perfil de órgão comprador

SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR

05.587.823/0001-89 · Municipal · SP

comprado em 12 meses

R$ 13.474.673,82

7 contratações · ticket R$ 1.924.953,40

concentração de fornecedores (HHI)

1.886

moderadamente concentrado · 18 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 9 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 1.581% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	801654.64
26T2	13474673.82

o que este órgão compra

maiores fornecedores

QRX SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	R$ 785.873,40
AGIL LTDA	R$ 43.020,00
A.M.S. COMERCIO DE DOCES LTDA	R$ 24.096,24
TIM S A	R$ 20.201,52
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 12.300,00
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	R$ 8.000,00
MANUTESP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 4.099,00
57.343.936 NOBORU KUSUMOTO	R$ 2.595,52

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR 925070	São Paulo / SP	12	R$ 14.276.328,46

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (24)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
DISPONIBILIZAÇÃO DE MICRO SIM CARDS OU NANO SIM CARDS GSM, COM SERVIÇO MÓVEL DE TECNOLOGIA 5G OU SUPERIOR E DE TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO, COM SERVIÇO MÓVEL DE TECNOLOGIA 5G OU SUPERIOR. 05587823000189-2-000013/2026	TIM S A	R$ 20.201,52	14/05/2027
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO PP - 180ML 05587823000189-2-000001/2025	RIBERTO SIMONI LTDA	R$ 850,00	04/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO COM A TROCA DE TORNEIRAS, MANGUEIRAS E DEPENDENDO DO MODELO FUNIL SEPARADOR, FILTRO E CONECTORES, TODO MATERIAL ATÓXICO DE BEBEDOUROS DA SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, DESCOMPLICA E PISCINÕES R01, R02 E R03 05587823000189-2-000011/2025	34.676.159 WILSON TONON LAZARIM	R$ 1.189,66	30/11/2025
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA DE SÃO PAULO E CORDAS DE HASTEAMENTO 06MM 05587823000189-2-000002/2025	N. F. GRANDE & CIA LTDA	R$ 1.568,00	28/05/2025
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOBREAK 1200VA, ENERGIZAÇÃO E COMANDO DE PROTEÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA 05587823000189-2-000013/2025	MANUTESP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 4.099,00	29/05/2025
AQUISIÇÃO DE: HD SSD 500GB SATA 3, MÍNIMO DE 500 MB/S LEITURA E 450MB/S GRAVAÇÃO, KITS DE PILHAS RECARREGÁVEIS AAA 1000MAH 4 UNIDADES E BATERIA 9V RECARREGÁVEL 450MAH 05587823000189-2-000014/2025	COMPACTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 1.773,93	05/06/2025
AQUISIÇÃO DE: •CANETA TOUCH SCREEN SEV PENCIL STYLUS - CELULAR/TABLET 05587823000189-2-000015/2025	59.743.742 THIAGO MAIA DINIZ	R$ 280,00	22/05/2025
AQUISIÇÃO DE: PREGO COMUM DE CABEÇA CHATA 17X21 E RAME GALVANIZADO DE AÇO CARBONO NBR 6331 BWG 18 DIÂMETRO 1,25MM 05587823000189-2-000010/2025	57.343.936 NOBORU KUSUMOTO	R$ 2.595,52	14/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE BANHEIROS QUÍMICOS. STANDART, MASCULINO E FEMININO 05587823000189-2-000016/2025	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	R$ 8.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) KIT EVENTOS - ALIMENTAÇÃO 05587823000189-2-000017/2025	A.M.S. COMERCIO DE DOCES LTDA	R$ 24.096,24	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE: EMBOLO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE ALTA PRESSÃO (HIDRA) 05587823000189-2-000007/2025	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 77,20	30/05/2025
AQUISIÇÃO DE:ADESIVO PARA PVC COM PINCEL APLICADOR DE175 GRAMAS E GRELHA REDONDA EM AÇO INOX, COM CAIXILHO BRE E FECHA, 15 CM 05587823000189-2-000006/2025	JCB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	R$ 168,96	14/04/2025
AQUISIÇÃO DE: GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, COM CAIXILHO - 10 CM, OELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 25 X 20 MM (3/4 X 1/2"),TORNEIRA DE PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DE MESA, TORNEIRA DE PRESSÃO LONGA PARA PIA, CROMADA DE 3/4" COMPRIMENTO - 22 CMCROMADA - 3/4", TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 3/4" - 6 METROS, 05587823000189-2-000008/2025	DAFMAQ COMERCIAL LTDA	R$ 857,35	27/03/2025
AQUISIÇÃO DE: REGISTRO DE GAVETA EM LIGA DE COBRE DE ¾”, REGISTRO DE PRESSÃO EM LIGA DE COBRE CROMADO, COM ROCA MACHO-FÊMEA S/ CANOPLA E C/ ROSCAS INTERNAS DE ¾”, BRUTO (GRANDE) REGISTRO DE GAVETA ¾ 05587823000189-2-000009/2025	RENOVATE DISTRIBUIDORA MAT. HIDRAULICO E CONSTRUCAO LTDA	R$ 952,80	03/04/2025
ORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA,MULTITEMPERATURA, POTÊNCIA DE 5500 WATTS 05587823000189-2-000020/2025	M LICITACOES LTDA	R$ 269,80	11/04/2025
AQUISIÇÃO DE: • COADOR PARA CAFÉ DE 16 CM COM CABO DE MADEIRA GRANDE – MARCA ZEBINA (ITEM 01);1 UND COLHER DE PAU OVAL DE 30 CM DE MADEIRA – MARCA UNIVERSAL (ITEM 03). 05587823000189-2-000018/2025	DIGITAL HOME LTDA	R$ 144,63	14/03/2025
AQUISIÇÃO DE JARRA DE ÁGUA COM VIDRO TRANSPARENTE 05587823000189-2-000019/2025	58.491.452 BEATRIZ FELICIANO COUTINHO SANTOS	R$ 121,98	14/03/2025
AQUISILÇAI DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 QUILOS 05587823000189-2-000012/2025	AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.	R$ 1.808,00	31/07/2025
AQUISIÇÃO DE CHA DE FRUTAS VERMELHAS - CAIXA COM 10 SACHES 05587823000189-2-000004/2025	29.475.425 ALFREDO ABDO DOMINGOS	R$ 1.190,00	17/03/2025
AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE TOSTADO 35 G – CAIXA COM 25 SACHÊS 5,1300000 513,00 – MARCA TRISANTI 05587823000189-2-000003/2025	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	R$ 513,00	13/03/2025
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRRADO E MOIDO ALTO VCUO - TIPO SUPERIOR 05587823000189-2-000003/2024	DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 12.300,00	23/05/2025
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO AMORFO 05587823000189-2-000005/2025	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 830,00	13/02/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, POR 12 (DOZE) MESE 05587823000189-2-000004/2024	QRX SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	R$ 785.873,40	02/11/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - SUB-AD. 05587823000189-2-000002/2024	AGIL LTDA	R$ 43.020,00	26/04/2029

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.