perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS - GOIAS

05.551.032/0001-07 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 983.214,77

30 contratações · ticket R$ 32.773,83

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

691

mercado competitivo · 46 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS - GOIAS

05.551.032/0001-07 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

13 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
Economia potencial de R$ 8.550,00 (1 de 2 itens acima da mediana).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/05551032000107 · consulta em 20/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

518º de 1.028 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 8.550,00

1 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 22. Indício estatístico, não acusação.

20 pts — contratos com fornecedor sancionado92% · percentil 69

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)8% · percentil 18

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 22 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (20 pts, 92%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 94 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,6%	30,1%
2	17,0%	17,6%
3	14,9%	12,5%
4	8,5%	9,7%
5	6,4%	7,9%
6	10,6%	6,7%
7	5,3%	5,8%
8	3,2%	5,1%
9	7,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0205χ² 5.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 94 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,0%	12,0%
1	8,5%	11,4%
2	13,8%	10,9%
3	6,4%	10,4%
4	10,6%	10,0%
5	8,5%	9,7%
6	7,4%	9,3%
7	5,3%	9,0%
8	12,8%	8,8%
9	10,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0274χ² 8.4 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	1	0
2026-T1	2	0
2026-T2	2	0
2026-T3	2	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

17 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	ALEXANDRE APARECIDO DUTRA LTDA	mesmo endereço
LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	ADRIANO SILVA ALVES -ME	mesmo endereço
LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	SIVALDO ROBERTO DA SILVA	mesmo endereço
LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	THIAGO DUTRA	mesmo endereço
LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	65.945.196 CRISTIANO VINICIUS PEREIRA DIAS	mesmo endereço
ALEXANDRE APARECIDO DUTRA LTDA	ADRIANO SILVA ALVES -ME	mesmo endereço
ALEXANDRE APARECIDO DUTRA LTDA	SIVALDO ROBERTO DA SILVA	mesmo endereço
ALEXANDRE APARECIDO DUTRA LTDA	THIAGO DUTRA	mesmo endereço
ALEXANDRE APARECIDO DUTRA LTDA	65.945.196 CRISTIANO VINICIUS PEREIRA DIAS	mesmo endereço
ADRIANO SILVA ALVES -ME	SIVALDO ROBERTO DA SILVA	mesmo endereço
ADRIANO SILVA ALVES -ME	THIAGO DUTRA	mesmo endereço
ADRIANO SILVA ALVES -ME	65.945.196 CRISTIANO VINICIUS PEREIRA DIAS	mesmo endereço
GAB ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	MJD CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	mesmo endereço
DE MELO AVALIACOES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	ARC AVALIACOES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	mesmo endereço
SIVALDO ROBERTO DA SILVA	THIAGO DUTRA	mesmo endereço
SIVALDO ROBERTO DA SILVA	65.945.196 CRISTIANO VINICIUS PEREIRA DIAS	mesmo endereço
THIAGO DUTRA	65.945.196 CRISTIANO VINICIUS PEREIRA DIAS	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 51.555
12/25	R$ 140.420
01/26	R$ 69.583
02/26	R$ 60.500
03/26	R$ 27.400
04/26	R$ 108.665
06/26	R$ 9.726
07/26	R$ 512.007
08/26	R$ 3.018
09/26	R$ 340

compras por trimestre (24m)

▲ 15% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T1	622960.78
25T2	242390.8
25T3	24248.4
25T4	422901.68
26T1	157482.53
26T2	118391.2
26T3	515365.36

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MJD CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	R$ 395.000,00
JOSE GLEBIO DA SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 213.048,00
PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 196.018,17
SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 189.538,58
MEIRELES CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	R$ 123.740,23
GAHIATO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 107.150,00
JB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	R$ 96.000,00
GAB ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	R$ 96.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPOLIS 1	Vicentinópolis / GO	95	R$ 2.352.129,69

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (1)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE COPA/COZINHA, ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE DE PREGÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES. 05551032000107-1-000023/2025-000001	GO	vigente até 08/05/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA A REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS-GOIAS. 05551032000107-2-000056/2026	MJD CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	R$ 395.000,00	28/02/2027
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, MES AGOSTO DE 2026. 05551032000107-2-000060/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 2.918,76	28/08/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM RECARGA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2026. 05551032000107-2-000062/2026	LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	R$ 238,00	28/08/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS DO MES DE AGOSTO DE 2026. 05551032000107-2-000063/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 1.508,90	28/08/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, MES AGOSTO DE 2026. 05551032000107-2-000061/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 1.741,29	28/08/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS NO MES DE AGOSTO DE 2026. 05551032000107-2-000064/2026	LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	R$ 744,24	28/08/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS MES AGOSTO DE 2026. 05551032000107-2-000058/2026	LASER FIX LTDA	R$ 1.952,78	20/08/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS MES AGOSTO DE 2026. 05551032000107-2-000059/2026	LASER FIX LTDA	R$ 3.839,41	20/08/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT/TORO VOLC TD450 AT DE 20.000 KM UTILIZADO PELA CASA DE LEI. 05551032000107-2-000057/2026	PINHEIROS VEICULOS LTDA	R$ 3.018,17	18/08/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO, AO CONTRATO 004/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES. 05551032000107-2-000050/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 2.936,05	27/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO, PROJETO ARQUITETÔNICO. 05551032000107-2-000055/2026	MM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 18.500,00	27/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, DE FORMA NÃO EXCLUSIVA, INTRANSFERÍVEL E TEMPORÁRIA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EM GESTÃO DOCUMENTAL, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, CONSULTA, INDEXAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ESSA SOLUÇÃO DEVE SER FORNECIDA EM AMBIENTE WEB (NUVEM), ACESSÍVEL POR MEIO DE LOGIN E SENHA PERSONALIZADOS, COM AUTENTICAÇÃO INDIVIDUAL POR USUÁRIO, E COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS NAVEGADORES DE INTERNET, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO LOCAL, ARMAZENAMENTO EM NUVEM; 1.000 GB DISPONÍVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS. 05551032000107-2-000048/2026	32.156.885 YURI BARBOSA CRUZ	R$ 21.000,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E EM JORNAL GRANDE CIRCULAÇÃO. 05551032000107-2-000052/2026	PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA EIRELI	R$ 398,00	27/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025. 05551032000107-2-000053/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 1.196,39	27/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025. 05551032000107-2-000051/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 1.164,99	27/07/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025. 05551032000107-2-000054/2026	LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	R$ 590,10	27/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO, PROJETO ARQUITETÔNICO, BEM COMO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/ FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINOPÓLIS, GOIÁS. 05551032000107-2-000049/2026	MM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 18.500,00	27/09/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, JUNTO AO SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO, MES JUNHO DE 2026. 05551032000107-2-000044/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 1.727,12	29/06/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, JUNTO AO SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO, MES DE JUNHO DE 2026. 05551032000107-2-000039/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 3.593,40	29/06/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, JUNTO A EMPRESA LM LINDOMAR PEREIRA BESSA, MES JUNHO DE 2026. 05551032000107-2-000041/2026	LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	R$ 733,14	29/06/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, JUNTO AO SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO, MES JUNHO DE 2026. 05551032000107-2-000040/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 1.500,73	29/06/2026
Contratação de empresa para prestação de serviços de jardinagem em geral, para manutenção, limpeza e conservação, nas áreas verdes e no jardim da Câmara Municipal de Vicentinópolis-Go. 05551032000107-2-000037/2026	SIVALDO ROBERTO DA SILVA	R$ 9.726,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 NO MÊS MAIO DE 2026. 05551032000107-2-000042/2026	LASER FIX LTDA	R$ 1.099,49	11/06/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 COMPRAS REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2026. 05551032000107-2-000043/2026	LASER FIX LTDA	R$ 2.575,00	11/06/2026
DESPESAS COM REGARGA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, MÊS DE MAIO DE 2026. 05551032000107-2-000038/2026	LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	R$ 238,00	28/05/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, MES MAIO DE 2026. 05551032000107-2-000047/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 1.363,16	28/05/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO AO SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO, MES MAIO DE 2026. 05551032000107-2-000045/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 3.376,93	28/05/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, MES DE MAIO DE 2026. 05551032000107-2-000046/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 1.477,98	28/05/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO A EMPRESA LINDOMAR PEREIRA BESSA, MÊS DE ABRIL DE 2026. 05551032000107-2-000033/2026	LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	R$ 693,30	29/04/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO AO SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO, MES ABRIL DE 2026. 05551032000107-2-000032/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 1.780,09	28/04/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO AO SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO, MES DE ABRIL DE 2026. 05551032000107-2-000031/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 1.316,22	28/04/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO AO SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO, MES ABRIL DE 2026. 05551032000107-2-000030/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 3.325,77	28/04/2026
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE CERCAMENTO FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 05551032000107-2-000028/2026	FABIO FERREIRA MEIRELES E CIA LTDA-ME	R$ 25.665,20	30/06/2026
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADO, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO CERCAMENTO FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E INSTALAÇÃO. 05551032000107-2-000036/2026	FABIO FERREIRA MEIRELES E CIA LTDA-ME	R$ 25.665,20	15/04/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CONTROLE INTERNO E OUTROS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, POSSIBILITANDO A IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA APROXIMADAMENTE 261.200 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL E DUZENTAS) PÁGINAS DE DOCUMENTOS COMPREENDENDO BALANCETES, BALANÇOS GERAIS, CONTRATOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONVÊNIOS, DOSSIÊS DE SEVIDORES ATIVOS E INATIVOS, PROJETOS DE LEIS, LEIS MUNICIPAIS, DECRETOS, E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, COM GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL A SER DEFINIDA ENTRE AS PARTES E ARMAZENAMENTO EM PROVEDOR PRÓPPRIO DO PODER LEGISLATIVO. 05551032000107-2-000029/2026	GAHIATO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 65.300,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, RECARGA DE GÁS E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS CORTINAS DE AR E NOS BEBEDOUROS DE ÁGUA, INSTALADOS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS - GOIÁS. 05551032000107-2-000027/2026	TOP 10 FERRAGISTA E REFRIGERACAO LTDA	R$ 14.720,00	11/06/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PACOTE COM 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY PREMIUM, DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS – GO, COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 05551032000107-2-000035/2026	ADRIANO SILVA ALVES -ME	R$ 280,00	10/04/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026. 05551032000107-2-000034/2026	65.945.196 CRISTIANO VINICIUS PEREIRA DIAS	R$ 2.700,00	06/04/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO AO SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO, MES DE MARÇO DE 2026. 05551032000107-2-000023/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 2.597,74	25/03/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO AO SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO, MES MARÇO DE 2026. 05551032000107-2-000024/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 3.266,42	25/03/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO A EMPRESA LINDOMAR PEREIRA BESSA, MÊS DE MARÇO DE 2026. 05551032000107-2-000025/2026	LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	R$ 826,86	25/03/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO AO SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO, MES MARÇO DE 2026. 05551032000107-2-000022/2026	SUPERMERCADO NOVA GERAÇÃO EIRELLI	R$ 5.641,44	25/03/2026
DESPESAS COM REGARGA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO A EMPRESA LINDOMAR PEREIRA BESS 05551032000107-2-000026/2026	LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	R$ 238,00	25/03/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025. 05551032000107-2-000021/2026	LASER FIX LTDA	R$ 1.923,72	24/03/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025. 05551032000107-2-000020/2026	LASER FIX LTDA	R$ 3.291,57	24/03/2026
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL, INCLUINDO: FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA E PLANTAS ORNAMENTAIS, NIVELAMENTO, PREPARAÇÃO DO SOLO E ADUBAÇÃO INICIAL, IRRIGAÇÃO INICIAL E MATUTENÇÃO BASICA, PODA DAS ARVORES, LIMPEZA FINAL DE TODAS AS AREAS EXTERNAS, VISANDO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO PAISAGISMO QUE CIRCUNDA TODO O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. 05551032000107-2-000017/2026	DE MELO AVALIACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 20.000,00	30/06/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANTIO DE MUDAS E GRAMAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERIODO 17/03 A 13/04/2026. 05551032000107-2-000019/2026	DE MELO AVALIACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 5.800,00	17/03/2026
AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO, E EQUIPAMENTO E CLIMATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DESTA CASA DE LEIS. 05551032000107-2-000018/2026	REFRIMAQ COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	R$ 7.400,00	06/03/2026
DESPESAS COM REGARGA DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. 05551032000107-2-000016/2026	LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	R$ 238,00	25/02/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, COMPRAS CONFORME PREGÃO NR. 001/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 001/2025, JUNTO A EMPRESA LINDOMAR PEREIRA BESSA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. 05551032000107-2-000015/2026	LINDOMAR PEREIRA BESSA - ME	R$ 829,14	25/02/2026

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