perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.446.297/0001-37 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 5.634.501,59

28 contratações · ticket R$ 201.232,20

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

551

mercado competitivo · 72 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.446.297/0001-37 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

3 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (3 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 98,70 (1 de 2 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/05446297000137 · consulta em 05/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

437º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 120 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

3 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 98,70

1 de 2 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 25. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — empresas ligadas disputando (conluio)95% · percentil 78

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)5% · percentil 12

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 25 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (24 pts, 95%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 63% do ano (+38 pp vs. uniforme) · R$ 177.448,95 de R$ 281.931,65 · 12 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 135 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	28,1%	30,1%
2	19,3%	17,6%
3	8,9%	12,5%
4	11,9%	9,7%
5	3,7%	7,9%
6	6,7%	6,7%
7	7,4%	5,8%
8	3,7%	5,1%
9	10,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0249χ² 16.5 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 135 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,0%	12,0%
1	14,8%	11,4%
2	8,9%	10,9%
3	9,6%	10,4%
4	3,7%	10,0%
5	10,4%	9,7%
6	11,1%	9,3%
7	10,4%	9,0%
8	5,9%	8,8%
9	8,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0246χ² 12.3 vs crítico 16.9 (9 gl)

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 4 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 4 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

75%

3 de 4 itens

mediana do gap 1º→2º

0,8%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 4 de 1.957 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

9 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
DANIEL MACHADO DA SILVEIRA	WANDERLEY TEODORO MESQUITA	mesmo endereço
DANIEL MACHADO DA SILVEIRA	35.417.841 BEILDA SILVANO NASCIMENTO	mesmo endereço
WANDERLEY TEODORO MESQUITA	35.417.841 BEILDA SILVANO NASCIMENTO	mesmo endereço
LEONARDO MARQUES DA SILVA	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	mesmo endereço
LEONARDO MARQUES DA SILVA	57.462.998 ROSEMITA PEREIRA LOPES	mesmo endereço
ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	57.462.998 ROSEMITA PEREIRA LOPES	mesmo endereço
APARECIDO RONAN ALVES - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA	GENESSES FRANCA ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA	mesmo endereço
APARECIDO RONAN ALVES - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA	ANA PAULA NASCIMENTO DE MOURA LIMA LTDA	mesmo endereço
GENESSES FRANCA ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA	ANA PAULA NASCIMENTO DE MOURA LIMA LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 134.765
10/25	R$ 93.581
11/25	R$ 170.558
12/25	R$ 1.378.787
01/26	R$ 274.100
03/26	R$ 405.232
04/26	R$ 13.985
05/26	R$ 68.754
06/26	R$ 48.042
07/26	R$ 6.374
08/26	R$ 413.493

compras por trimestre (24m)

▼ 73% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	53549.77
24T4	154414.42
25T1	7061959.66
25T2	470320.65
25T3	2774141.02
25T4	1642926.83
26T1	679331.31
26T2	130780.3
26T3	419867.24

o que este órgão compra

maiores fornecedores

POSTO LAGO AZUL LTDA	R$ 722.570,00
FERNANDES GODOI MEDICINA E SAUDE LTDA	R$ 570.000,00
CAFE E REFEICOES BRASA DE OURO LTDA	R$ 333.353,50
LEONARDO MARQUES DA SILVA	R$ 333.352,70
BRENA KELLY VALE OLIVEIRA LTDA	R$ 285.400,00
EURO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	R$ 267.500,00
MARIA DO ROSARIO NEIVA ROSA & CIA LTDA	R$ 250.230,00
BEILDA SILVANO NASCIMENTO	R$ 239.796,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5	Três Ranchos / GO	146	R$ 21.432.464,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RANCHOS - GO 1	Três Ranchos / GO	3	R$ 369.313,02

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Chamamento Público para Contratação de profissionais da saúde. 05446297000137-2-000001/2026	BRENA KELLY VALE OLIVEIRA LTDA	R$ 124.300,00	31/03/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO. CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 127/2025 EM ANEXO. 05446297000137-2-000120/2025	THIAGO SILVA CORTOPASSI - ME	R$ 9.740,00	09/06/2025
Valor que se empenha para atender despesa com o Fornecimento de materiais de expediente para o Fundo Municipal de Saúde do município de Três Ranchos – GO. Conforme Ordem de compra N° 41125 em anexo. 05446297000137-2-000118/2025	MUNDO DAS COISAS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R$ 1.566,40	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41142 EM ANEXO. 05446297000137-2-000114/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.070,44	02/06/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de materiais de expediente para o Centro de atenção Psicossocial (CAPS I) do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 41124 em anexo. 05446297000137-2-000119/2025	MUNDO DAS COISAS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R$ 1.515,90	02/06/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de materiais de expediente para o Fundo Municipal de saúde do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 41126 em anexo. 05446297000137-2-000117/2025	MUNDO DAS COISAS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R$ 1.679,20	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41144 EM ANEXO. 05446297000137-2-000116/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.446,92	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41140 EM ANEXO. 05446297000137-2-000112/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.030,17	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41139 EM ANEXO. 05446297000137-2-000111/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 593,40	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41143 EM ANEXO. 05446297000137-2-000115/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.747,10	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41138 EM ANEXO. 05446297000137-2-000110/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.295,87	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41141 EM ANEXO. 05446297000137-2-000113/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 125,60	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41137 EM ANEXO. 05446297000137-2-000109/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 96,04	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41134 EM ANEXO. 05446297000137-2-000107/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 700,10	30/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41135 EM ANEXO. 05446297000137-2-000108/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 581,30	30/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41033 EM ANEXO. 05446297000137-2-000103/2025	CJ2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 59,30	29/05/2025
Contratação de seguro veicular e seguro AGR para transporte de passageiros para o Fundo Municipal de Saúde de Três Ranchos-GO 05446297000137-2-000122/2025	MARINHO CATALAO CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES LTDA	R$ 35.144,75	31/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CADERNOS E FOLHAS DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO DA NEUROPSICÓLOGA DO CAPS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 122/2025. 05446297000137-2-000101/2025	LIVRARIA NEPNEURO LTDA	R$ 5.321,50	28/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41032 EM ANEXO. 05446297000137-2-000105/2025	CJ2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 50,69	23/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41034 EM ANEXO. 05446297000137-2-000106/2025	CJ2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 163,60	23/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41031 EM ANEXO. 05446297000137-2-000104/2025	CJ2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 103,60	23/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ). CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41015 EM ANEXO. 05446297000137-2-000102/2025	AR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.216,97	22/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de serviços de capacitação TEA - Transtorno do Espectro Autista, para equipe de profissionais do CAPS I. Conforme Dispensa de Licitação N° 32/2025 em anexo. 05446297000137-2-000100/2025	EXPERIENCE TEA CAPACITACOES E EVENTOS LTDA	R$ 4.511,00	16/05/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NEUROPSICOLOGIA 05446297000137-2-000068/2025	BARBARA FERREIRA DE FREITAS	R$ 8.000,00	15/07/2025
Chamamento de Profissionais ou pessoas jurídicas e estabelecimentos prestadores de serviços para a prestação de serviços complementares de saúde. 05446297000137-2-000067/2025	—	R$ 53.800,00	14/05/2026
Valor que se empenha para atender despesa com Aquisição de uniformes, para manutenção do fundo municipal de saúde. Conforme ordem de compra N° 40191 em anexo. 05446297000137-2-000087/2025	RP UNIFORMES E BORBADOS LTDA	R$ 3.055,00	13/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I). CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40890 EM ANEXO. 05446297000137-2-000091/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.468,16	12/05/2025
Chamamento de profissionais ou pessoas jurídicas e estabelecimentos prestadores de serviços para a prestação de serviços complementares de saúde. 05446297000137-2-000066/2025	THEREZA ARANTES SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 78.100,00	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ), CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40889 EM ANEXO. 05446297000137-2-000090/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 2.502,72	12/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS ( EXPEDIENTE), PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I). CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40888 EM ANEXO. 05446297000137-2-000092/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 662,70	12/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ), CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40891 EM ANEXO. 05446297000137-2-000089/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 9.092,62	12/05/2025
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS , HIDRAULICOS E PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 05446297000137-2-000065/2025	TEM DE TUDO LAGO AZUL LTDA	R$ 49.989,30	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( EXPEDIENTE ), PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40870 EM ANEXO. 05446297000137-2-000093/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 503,60	09/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40869 EM ANEXO. 05446297000137-2-000096/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 5.355,40	09/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40872 EM ANEXO. 05446297000137-2-000095/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 3.470,36	09/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40871 EM ANEXO. 05446297000137-2-000094/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 3.072,00	09/05/2025
Aquisição de materiais para artesanato e aviamentos das oficinas do CAPS I. 05446297000137-2-000059/2025	ANGELA GACHIDOJUNTA ME	R$ 26.802,70	29/05/2026
Contratação para a prestação de serviços contínuos de geração, apuração e transmissão das informações obrigatórias ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial, à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – EFD-REINF, bem como a apuração e emissão das guias de recolhimento de tributos (previdenciários, trabalhistas e demais obrigações acessórias), conforme legislação vigente, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde de Três Ranchos - GO. 05446297000137-2-000057/2025	FABRICIO EURIPEDES PEREIRA LOPES - CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	R$ 20.400,00	08/05/2026
AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA CURSO DE GESTANTES 05446297000137-2-000060/2025	DIAS & SANTOS LTDA	R$ 13.528,00	31/12/2025
Aquisição de materiais para artesanato e aviamentos das oficinas do CAPS I. 05446297000137-2-000058/2025	VIGINESKI E REIS ARTESANATOS LTDA	R$ 22.606,00	29/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 40835 EM ANEXO. 05446297000137-2-000097/2025	AR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.859,42	07/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com o Fornecimento de materiais de expediente para o Fundo Municipal de Saúde do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 40821 em anexo. 05446297000137-2-000084/2025	ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ 230,25	07/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com o Fornecimento de materiais de expediente para o Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 40822 em anexo. 05446297000137-2-000083/2025	ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ 3.723,18	07/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de materiais de expediente para o Fundo Municipal de Saúde do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 40819 em anexo. 05446297000137-2-000085/2025	MUNDO DAS COISAS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R$ 1.125,00	06/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de materiais de expediente para o Centro de atenção Psicossocial (CAPS I) do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 40820 em anexo. 05446297000137-2-000086/2025	MUNDO DAS COISAS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R$ 1.131,50	06/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com o Fornecimento de materiais como gêneros alimentícios, para o Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 40757 em anexo. 05446297000137-2-000081/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 99,20	02/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com o Fornecimento de materiais como gêneros alimentícios, para Fundo Municipal de Saúde e do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N°40753 em anexo. 05446297000137-2-000079/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 504,00	02/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com o Fornecimento de materiais como, limpeza e higiene, para o Fundo Municipal de Saúde do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 40754 em anexo. 05446297000137-2-000080/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 3.035,00	02/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com o Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, para o Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 40756 em anexo. 05446297000137-2-000082/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 5.565,00	02/05/2025
Valor quer se empenha para atender despesa com Fornecimento de materiais limpeza e higiene, para o Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 40758 em anexo. 05446297000137-2-000078/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 5.205,50	02/05/2025

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