perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.446.297/0001-37 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 48.041,81

3 contratações · ticket R$ 16.013,94

concentração de fornecedores (HHI)

1.769

moderadamente concentrado · 12 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 24% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	63404.95
26T2	48041.81

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MARIA DO ROSARIO NEIVA ROSA & CIA LTDA	R$ 250.230,00
TESLA SAUDE LTDA	R$ 116.830,00
LILIANE LEANDRO BORGES 33079242149	R$ 64.004,00
AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	R$ 43.750,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 35.940,73
MARINHO CATALAO CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES LTDA	R$ 35.144,75
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.067,34
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 21.540,84

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5	Três Ranchos / GO	17	R$ 2.368.015,58

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (42)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO. CONFORME A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 127/2025 EM ANEXO. 05446297000137-2-000120/2025	THIAGO SILVA CORTOPASSI - ME	R$ 9.740,00	09/06/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de materiais de expediente para o Centro de atenção Psicossocial (CAPS I) do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 41124 em anexo. 05446297000137-2-000119/2025	MUNDO DAS COISAS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R$ 1.515,90	02/06/2025
Valor que se empenha para atender despesa com o Fornecimento de materiais de expediente para o Fundo Municipal de Saúde do município de Três Ranchos – GO. Conforme Ordem de compra N° 41125 em anexo. 05446297000137-2-000118/2025	MUNDO DAS COISAS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R$ 1.566,40	02/06/2025
Valor que se empenha para atender despesa com Fornecimento de materiais de expediente para o Fundo Municipal de saúde do município de Três Ranchos – GO. Conforme ordem de compra N° 41126 em anexo. 05446297000137-2-000117/2025	MUNDO DAS COISAS PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	R$ 1.679,20	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41144 EM ANEXO. 05446297000137-2-000116/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.446,92	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41143 EM ANEXO. 05446297000137-2-000115/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.747,10	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41142 EM ANEXO. 05446297000137-2-000114/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.070,44	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41141 EM ANEXO. 05446297000137-2-000113/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 125,60	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41139 EM ANEXO. 05446297000137-2-000111/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 593,40	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41138 EM ANEXO. 05446297000137-2-000110/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.295,87	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41140 EM ANEXO. 05446297000137-2-000112/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 1.030,17	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCGOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41137 EM ANEXO. 05446297000137-2-000109/2025	ARIANE DA TRINDADE PEDROSA	R$ 96,04	02/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41134 EM ANEXO. 05446297000137-2-000107/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 700,10	30/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41135 EM ANEXO. 05446297000137-2-000108/2025	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	R$ 581,30	30/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41033 EM ANEXO. 05446297000137-2-000103/2025	CJ2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 59,30	29/05/2025
Contratação de seguro veicular e seguro AGR para transporte de passageiros para o Fundo Municipal de Saúde de Três Ranchos-GO 05446297000137-2-000122/2025	MARINHO CATALAO CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES LTDA	R$ 35.144,75	31/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CADERNOS E FOLHAS DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO DA NEUROPSICÓLOGA DO CAPS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 122/2025. 05446297000137-2-000101/2025	LIVRARIA NEPNEURO LTDA	R$ 5.321,50	28/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I (CAPS I) DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41032 EM ANEXO. 05446297000137-2-000105/2025	CJ2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 50,69	23/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41031 EM ANEXO. 05446297000137-2-000104/2025	CJ2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 103,60	23/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TRÊS RANCHOS - GO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41034 EM ANEXO. 05446297000137-2-000106/2025	CJ2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 163,60	23/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I ( CAPS I ). CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 41015 EM ANEXO. 05446297000137-2-000102/2025	AR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.216,97	22/05/2025
Valor que se empenha para atender despesa com a contratação de serviços de capacitação TEA - Transtorno do Espectro Autista, para equipe de profissionais do CAPS I. Conforme Dispensa de Licitação N° 32/2025 em anexo. 05446297000137-2-000100/2025	EXPERIENCE TEA CAPACITACOES E EVENTOS LTDA	R$ 4.511,00	16/05/2025
Contratação de profissional, para a prestação de serviços odontológicos para o ESF (Estratégia da Saúde da Família) de Três Ranchos, por período de 02 meses. 05446297000137-2-000121/2025	JESSIKA HAMANDA GOMES XAVIER LTDA	R$ 12.000,00	24/04/2026
Valor que se empenha para atender despesa com confecção e plotagem de adesivo em impressão digital para castramóvel pet. Conforme dispensa de licitação N° 60/2025 em anexo. 05446297000137-2-000098/2025	FORMATO A1 COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 7.000,00	12/03/2025
Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de cortinas para o centro de atendimento de fisioterapia, prevenção e reabilitação. Conforme dispensa de licitação N° 63/2025 em anexo. 05446297000137-2-000099/2025	AMBIENTES INTERIORES PERSIANAS LTDA	R$ 9.708,93	12/03/2025
CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS NA AREA DA SAÚDE 05446297000137-2-000025/2024	TESLA SAUDE LTDA	R$ 116.830,00	25/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR (POLO) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RANCHOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000039/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 1.913,68	20/06/2024
CREDENCIAMENTO DE RESTAURANTES PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS 05446297000137-2-000023/2024	LILIANE LEANDRO BORGES 33079242149	R$ 64.004,00	20/06/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM 05446297000137-2-000024/2024	—	R$ 37.800,00	19/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RANCHOS - GO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000038/2024	MARIA DO ROSARIO NEIVA ROSA & CIA LTDA	R$ 250.230,00	10/05/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FMS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000037/2024	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 30.067,34	18/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RANCHOS - GO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000036/2024	SEGUROS SURA S.A.	R$ 1.566,34	16/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000033/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.145,01	25/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR E SEGURO AGR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RANCHOS-GO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000034/2024	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	R$ 2.552,63	25/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR E SEGURO AGR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS RANCHOS-GO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000035/2024	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	R$ 1.979,34	25/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000032/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 6.675,24	12/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SEGUROS DA FROTA VEICULAR DO FMS DE TRÊS RANCHOS E SEGURO AGR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, FIAT STRADA ENDURANCE CP 1.4 TIPO AMBULANCIA PLACA SDK7F17, ANO 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000031/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 34.027,05	08/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000030/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 21.540,84	07/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA USINAGEM DE MOTOR VEÍCULAR VW VOYAGE 1.6L MB5 CHASSI: 9BWDB45U3NTO32886., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000029/2024	CARLOS EDUARDO FELIPE DOS SANTOS	R$ 13.670,00	05/03/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANEJO DE DENGUE NO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000028/2024	AGIPLAN SERVIÇOS LTDA	R$ 43.750,00	29/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19 E MASCARAS KN95, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000027/2024	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EURELI - ME	R$ 12.512,50	29/02/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DENGUE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2024 EM ANEXO. 05446297000137-2-000026/2024	SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA	R$ 3.500,00	27/02/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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