perfil de órgão comprador

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO

05.440.725/0001-14 · Federal · PE

comprado em 12 meses

R$ 337.796,91

9 contratações · ticket R$ 37.532,99

concentração de fornecedores (HHI)

5.607

concentrado · 8 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 106 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1428198.06
26T2	334142
26T3	3654.91

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX	R$ 13.295.692,40
CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	R$ 4.682.040,00
CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	R$ 734.953,80
APPROACH TECNOLOGIA LTDA	R$ 262.144,00
MEGHA SERVICE LTDA	R$ 198.369,12
INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	R$ 69.196,75
MINERACAO CARAIBA S/A	R$ 52.594,20
QUIMTIA S.A	R$ 15.110,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421	Petrolina / PE	23	R$ 2.373.017,30

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (22)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, PARA A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURANTE O PERÍODO LETIVO, CONFORME CALENDÁRIO APROVADO, INCLUINDO O PERÍODO DE FÉRIAS, ALÉM DE OUTROS FORNECIMENTOS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO PRÉVIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL 05440725000114-2-000059/2026	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	R$ 4.682.040,00	24/06/2028
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIADO DE EDUCACAO FISICA, PROC. SIPAC: 23402.005088/2026-76. 05440725000114-2-000058/2026	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 120,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA UNIVASF, PROC. SIPAC: 23402.010845/2026-23. 05440725000114-2-000057/2026	OGT DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 12.401,70	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA UNIVASF, PROC. SIPAC: 23402.016369/2026-54. 05440725000114-2-000056/2026	DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA	R$ 6.147,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL N-GARRAFÃO 20 LITROS E VASILHAMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 05440725000114-2-000055/2026	INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	R$ 4.588,00	11/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL N-GARRAFÃO 20 LITROS E VASILHAMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 05440725000114-2-000051/2026	INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	R$ 22.920,00	09/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL N-GARRAFÃO 20 LITROS E VASILHAMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 05440725000114-2-000052/2026	INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	R$ 26.880,00	09/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL N-GARRAFÃO 20 LITROS E VASILHAMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 05440725000114-2-000053/2026	INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	R$ 1.368,75	09/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL N-GARRAFÃO 20 LITROS E VASILHAMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 05440725000114-2-000054/2026	INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA	R$ 13.440,00	09/06/2027
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTÉRIO CENTRAL (CCA) E BIOTÉRIO DE MANUTENÇÃO (PNZ). PROC. SIPAC: 23402.016877/2026-32. 05440725000114-2-000050/2026	QUIMTIA S.A	R$ 15.110,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COLEGIADO ACADÊMICO DE GEOLOGIA. PROC. SIPAC: 23402.009153/2026-32. 05440725000114-2-000049/2026	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	R$ 734.953,80	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - NAI/GR, COM RECURSOS DO PROGRAMA INCLUIR - VIVER SEM LIMITES. PROC. SIPAC: 23402.013959/2026-25 . 05440725000114-2-000048/2026	MD SOLUCOES LTDA	R$ 1.129,00	31/12/2026
CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - FADEX, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO À EXECUÇÃO DO “PROJETO DE PESQUISA HUB SUSTENTA TECH.”, POR MEIO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO REFERIDO PROJETO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.958 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994 05440725000114-2-000046/2026	FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX	R$ 1.000.000,00	29/11/2027
CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - FADEX, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO À EXECUÇÃO DO “PROJETO SINISA 2.0: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO VOLTADO À MODERNIZAÇÃO, EVOLUÇÃO FUNCIONAL E APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO – SINISA, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA COLETA, TRATAMENTO,INTEGRAÇÃO, ANÁLISE E DISSEMINAÇÃO DE DADOS E INDICADORES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO.”, POR MEIO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO REFERIDO PROJETO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.958 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994 05440725000114-2-000047/2026	FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX	R$ 10.297.102,40	30/05/2029
O PRESENTE CONTRATO TEM O OBJETO REGULAR À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA, PARA OS PRÉDIOS RELACIONADOS NA CLÁUSULA TERCEIRA DESTE CONTRATO, INCLUINDO A MANUTENÇÃO, REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO 05440725000114-2-000054/2025	MINERACAO CARAIBA S/A	R$ 52.594,20	11/06/2030
CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - FADEX, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO À EXECUÇÃO DO “PROJETO DE PESQUISA-AÇÃO: IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO-AMBIENTAL DO PRONERA NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA”, POR MEIO DE GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO REFERIDO PROJETO, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.958 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994 05440725000114-2-000053/2025	FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX	R$ 1.998.590,00	20/03/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (EXPURGO) VIA INSETICIDA FUMIGANTE POR SUBSTÂNCIAS VOLÁTEIS COMO PRECURSOR DA FOSFINA (GASTOXIN) PARA CONTROLE DE PRAGAS NO ADEQUADO TRATAMENTO DOS MÓDULOS DESLIZANTES DO HERBÁRIO DO CEBIVE, VISANDO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE ESTUDOS EM BIOLOGIA VEGETAL- CEBIVE/UNIVASF, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 05440725000114-2-000027/2024	KLEBER ROBSON F DA SILVA	R$ 7.917,42	19/06/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS RODRIGUES LOPES, NO 62º CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 12/09 A 15/09/24, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 05440725000114-2-000025/2024	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	R$ 2.005,00	31/12/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA : SECRETARIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - SRCA. 05440725000114-2-000026/2024	CERTIMULTIPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 848,60	31/12/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MORGANE SOBRINHO SILVEIRA, SIAPE 2136224, NO 57º FÓRUM TÉCNICO DAS AUDITORIAS INTERNAS (FONAITEC), NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 26/07/2024, NA MODALIDADE ON-LINE. 05440725000114-2-000024/2024	ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMEN	R$ 500,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO CAMPUS DA UNIVASF SERRA DA CAPIVARA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO 05440725000114-2-000023/2024	MEGHA SERVICE LTDA	R$ 198.369,12	10/12/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIÇOS PARA A EXPANSÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA DA NUTANIX DA UNIVASF, COM SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE DE 36 MESES 05440725000114-2-000022/2024	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	R$ 262.144,00	29/05/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.