perfil de órgão comprador

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

05.149.726/0001-04 · Federal · TO

comprado em 12 meses

R$ 2.580.804,10

4 contratações · ticket R$ 645.201,03

concentração de fornecedores (HHI)

2.903

concentrado · 12 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 57.796% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	197425.49
26T2	4450
26T3	2576354.1

o que este órgão compra

maiores fornecedores

R & L SERVICOS E COMERCIOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 3.506.844,00
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	R$ 1.201.305,95
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 1.099.364,50
SEGUROS SURA S.A.	R$ 699.805,45
GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	R$ 507.000,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 454.998,00
UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	R$ 349.592,22
RMR GRAFICA LTDA	R$ 152.149,95

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419	Palmas / TO	27	R$ 2.917.007,60

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (33)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
C/C: INOVATO - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA INOVATO - PREGAO 9004/2025 - SOLICITACAO SIE 000569/2026. 05149726000104-2-000036/2026	TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 720,00	31/12/2026
C/C: PROEX - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A PROEX - PREGAO 90004/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 000667/2026 - EMPRESA UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 05149726000104-2-000037/2026	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	R$ 4.003,56	31/12/2026
C/C: PROGEDEP - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA PARA A PROGEDEP - PREGAO 9004/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 000683/2026 - EMPRESA TOP3 SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 05149726000104-2-000040/2026	TOP 3 SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R$ 3.000,00	31/12/2026
REFERENTE A SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO POR QUILOMETRAGEM OU POR DIARIA PARA ATENDER A UFT 05149726000104-2-000033/2026	TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	R$ 64.286,58	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL. 05149726000104-2-000032/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 1.099.364,50	16/06/2027
C/C: PROAP - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A PROAP - PREGAO 9004/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 000504/2026 - EMPRESA UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 05149726000104-2-000034/2026	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	R$ 4.308,66	31/12/2026
C/C: INOVATO - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VASOS ORNAMENTAIS PARA A AGROTINS - PREGAO 90004/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 000402/2026 E 000435/2026 - EMPRESA FAZ EVENTOS LOCAÇOES E TURISMO LTDA. 05149726000104-2-000030/2026	FAZ EVENTOS LOCACOES E TURISMO LTDA	R$ 15.872,00	31/12/2026
C/C: GABINETE DO REITOR - EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (MESAS) PARA ATENDER O GABINETE DO REITOR - PREGAO 90005/2024 UASG 170344 - SOLICITAÇÃO SIE 000262/2026 - EMPRESA ASTA MOBILI MOVEIS LTDA. 05149726000104-2-000035/2026	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	R$ 19.240,00	31/12/2026
C/C: PROAD-UFT - EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA PARA ATENDER UFT - PREGAO 90014/2024 UGR158515 - SOLICITAÇÃO SIE 000220/2026 - EMPRESA HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. 05149726000104-2-000031/2026	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	R$ 1.201.305,95	31/12/2026
COFFE BREAK TIPO 2, PARA 50 PESSOAS 05149726000104-2-000245/2025	UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTDA	R$ 341.280,00	31/12/2025
SERVIÇO DE FORNECIMENTO ONEROSO DE REFEIÇÕES, COM PADRÃO DE CARDÁPIO MÉDIO E SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CAFETERIA MISTA, À COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFT – CAMPUS DE ARRAIAS DO TOCANTINS 05149726000104-2-000023/2025	R & L SERVICOS E COMERCIOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 3.506.844,00	17/06/2030
C/C: CAMPUS DE PALMAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DE ENTIDADE REPRESENTATIVA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA - INEXIGIBILIDADE 130/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 000544/2025 - EMPRESA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA . 05149726000104-2-000028/2025	ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO EM FILOSOFIA	R$ 1.500,00	31/12/2025
C/C: CAMPUS DE PALMAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AUNIDADE DE ENTIDADE REPRESENTATIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO - SBC - SOLICITAÇÃO SIE 000546/2025 - INEXIGIBILIDADE 129/2025 - EMPRESA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO . 05149726000104-2-000029/2025	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO	R$ 4.000,00	31/12/2025
SERVIÇO SECURITÁRIO PARA A FROTA AUTOMOTIVA DA UFT 05149726000104-2-000022/2025	SEGUROS SURA S.A.	R$ 699.805,45	13/06/2030
C/C: PROEX - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER A PRO-REITORIA DE EXTENSÃO - SOLICITAÇÃO SIE 000447/2025 - PREGÃO 90004/2024 - EMPRESA MASTER PLACAS LTDA. 05149726000104-2-000024/2025	MASTER PLACAS LTDA	R$ 4.990,00	31/12/2025
C/C: EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM ANUIADADE DE ENTIDADES DE CLASSE PARA O CAMPUS DE PALMAS - SOLICITAÇÃO SIE 000501/2025 - EXIGIBILIDADE 128/2025 - EMPRESA ASSOC. BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MEDICA. 05149726000104-2-000027/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	R$ 6.806,00	31/12/2025
C/C: GABINETE REITOR - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE REPRESENTATIVA -ANDIFES - SOLICITAÇÃO SIE 000497/2025 - INEXIGIBILIDADE 140/2025 - EMPRESA ASSOC. NAC. DIRIGENTES DAS INST. DE ENSINO SUPERIOR. 05149726000104-2-000021/2025	ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR	R$ 35.005,21	31/12/2025
C/C: EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESAS COM ANUIADADE DE ENTIDADES DE CLASSE PARA O CAMPUS DE PALMAS - SOLICITAÇÃO SIE 000418/2025 - EXIGIBILIDADE 127/2025 - EMPRESA ASSOC. NACIONAL DOS PROGRAMAS DE POS-GRADUAÇÃO. 05149726000104-2-000019/2025	ASSOC NACIONAL DOS PROGRAMAS DE POS-GRAD COMUNICACAO	R$ 2.000,00	31/12/2025
C/C: CAMPUS DE ARRAIAS - EMPENHO VISANDO ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (BANNER) PARA CAMPUS DE ARRAIAS - SOLICITAÇÃO SIE 000250/2025 - PREGAO 9004/2024 - EMPRESA FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 05149726000104-2-000020/2025	FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.128,00	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CORRELATOS SEM EXCLUSIVIDADE 05149726000104-2-000025/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 21.000,00	07/04/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CORRELATOS EXCLUSIVOS 05149726000104-2-000026/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 28.000,00	07/04/2026
QUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO III. P 05149726000104-2-000136/2024	DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 227.499,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE MACA DE EXAME FÍSICO PARA ATENDER À NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE. P 05149726000104-2-000138/2024	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	R$ 32.227,00	31/12/2024
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MACA DE EXAME FÍSICO 05149726000104-2-000137/2024	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	R$ 32.227,00	31/12/2024
QUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS DE ARRAIAS - SOLICITAÇÃO SIE 001217/2024 - PREGÃO 26/2023 - 05149726000104-2-000139/2024	GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA	R$ 507.000,00	31/12/2024
DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CAMPUS DE ARRRAIAS 05149726000104-2-000134/2024	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R$ 25.397,00	31/12/2024
PAINEL DE ANUNCIO TIPO BANNER 05149726000104-2-000133/2024	FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 40.888,00	31/12/2025
C/C: DIREÇÃO DO CAMPUS DE PALMAS - REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E SACOLAS PERSONALIZADOS. PE 9004/2024. EMPENHO SIE 1110/2024. 05149726000104-2-000170/2024	BRINDES TIC TAC LTDA	R$ 5.230,00	31/12/2024
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 05149726000104-2-000132/2024	AZALINI SINALIZACAO LTDA	R$ 111.426,21	31/12/2025
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICAÇÃO 05149726000104-2-000135/2024	BRAZ MULTIMIDIA LTDA	R$ 90.000,00	31/12/2024
MOUSE 05149726000104-2-000140/2024	DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 227.499,00	31/12/2025
AQ.DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 05149726000104-2-000131/2024	RMR GRAFICA LTDA	R$ 152.149,95	31/12/2024
CAMISETA 05149726000104-2-000130/2024	BRAZ MULTIMIDIA LTDA	R$ 44.375,00	30/12/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.