perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04.308.461/0001-87 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 3.062.208,05

231 contratações · ticket R$ 13.256,31

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

2.220

moderadamente concentrado · 58 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04.308.461/0001-87 · one-pager de decisão bid/no-bid

SEM ALERTA

Sem sinais de alerta relevantes no período analisado.

sinais para levar ao processo

Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.
Sem empresas ligadas (conluio) detectadas.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Sem alerta prioritário — manter monitoramento periódico do ente.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04308461000187 · consulta em 31/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

753º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 94 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 477,98

4 de 7 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 6. Indício estatístico, não acusação.

6 pts — concentração de fornecedores (HHI)100% · percentil 58

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (conluio)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 6 — maior contribuinte é concentração de fornecedores (HHI) (6 pts, 100%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2025extremo

Q4 = 100% do ano (+75 pp vs. uniforme) · R$ 680.332,68 de R$ 680.332,68 · 103 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 296 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	31,8%	30,1%
2	18,2%	17,6%
3	14,5%	12,5%
4	12,2%	9,7%
5	8,4%	7,9%
6	3,7%	6,7%
7	4,7%	5,8%
8	2,0%	5,1%
9	4,4%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0163χ² 13.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 296 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	18,2%	12,0%
1	7,4%	11,4%
2	11,1%	10,9%
3	7,8%	10,4%
4	8,4%	10,0%
5	16,9%	9,7%
6	6,8%	9,3%
7	6,4%	9,0%
8	8,4%	8,8%
9	8,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0275χ² 36.9 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MARIA INES DE FRANCA	EDMAR MARTINS DA SILVA ME	mesmo endereço
MARIA INES DE FRANCA	WALMIR MARQUES DE OLIVEIRA	mesmo endereço
FERNANDES E GARCIA LTDA	ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	mesmo endereço
FERNANDES E GARCIA LTDA	FERREIRA BARBOSA E SOUZA LTDA	mesmo endereço
FERNANDES E GARCIA LTDA	CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
EDMAR MARTINS DA SILVA ME	WALMIR MARQUES DE OLIVEIRA	mesmo endereço
JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	LUCIENE FERREIRA DA SILVA-ME	mesmo endereço
JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	TEODORA DOS SANTOS E SILVA PEREIRA	mesmo endereço
JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	JARBAS NUNES DA COSTA	mesmo endereço
JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	CLEONICE BATISTA DA COSTA DIAS DE ABREU	mesmo endereço
JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	ROSANA DA GAMA RIBEIRO	mesmo endereço
JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	49.933.093 DENIR DOS SANTOS TAVARES	mesmo endereço
JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	54.598.964 ALMIR PEREIRA DE SIQUEIRA	mesmo endereço
JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	59.535.496 PAULO ROSA DE SOUSA	mesmo endereço
ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	FERREIRA BARBOSA E SOUZA LTDA	mesmo endereço
ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
LUCIENE FERREIRA DA SILVA-ME	TEODORA DOS SANTOS E SILVA PEREIRA	mesmo endereço
LUCIENE FERREIRA DA SILVA-ME	JARBAS NUNES DA COSTA	mesmo endereço
LUCIENE FERREIRA DA SILVA-ME	CLEONICE BATISTA DA COSTA DIAS DE ABREU	mesmo endereço
LUCIENE FERREIRA DA SILVA-ME	ROSANA DA GAMA RIBEIRO	mesmo endereço
LUCIENE FERREIRA DA SILVA-ME	49.933.093 DENIR DOS SANTOS TAVARES	mesmo endereço
LUCIENE FERREIRA DA SILVA-ME	54.598.964 ALMIR PEREIRA DE SIQUEIRA	mesmo endereço
LUCIENE FERREIRA DA SILVA-ME	59.535.496 PAULO ROSA DE SOUSA	mesmo endereço
FERREIRA BARBOSA E SOUZA LTDA	CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
TEODORA DOS SANTOS E SILVA PEREIRA	JARBAS NUNES DA COSTA	mesmo endereço
TEODORA DOS SANTOS E SILVA PEREIRA	CLEONICE BATISTA DA COSTA DIAS DE ABREU	mesmo endereço
TEODORA DOS SANTOS E SILVA PEREIRA	ROSANA DA GAMA RIBEIRO	mesmo endereço
TEODORA DOS SANTOS E SILVA PEREIRA	49.933.093 DENIR DOS SANTOS TAVARES	mesmo endereço
TEODORA DOS SANTOS E SILVA PEREIRA	54.598.964 ALMIR PEREIRA DE SIQUEIRA	mesmo endereço
TEODORA DOS SANTOS E SILVA PEREIRA	59.535.496 PAULO ROSA DE SOUSA	mesmo endereço
JARBAS NUNES DA COSTA	CLEONICE BATISTA DA COSTA DIAS DE ABREU	mesmo endereço
JARBAS NUNES DA COSTA	ROSANA DA GAMA RIBEIRO	mesmo endereço
JARBAS NUNES DA COSTA	49.933.093 DENIR DOS SANTOS TAVARES	mesmo endereço
JARBAS NUNES DA COSTA	54.598.964 ALMIR PEREIRA DE SIQUEIRA	mesmo endereço
JARBAS NUNES DA COSTA	59.535.496 PAULO ROSA DE SOUSA	mesmo endereço
CLEONICE BATISTA DA COSTA DIAS DE ABREU	ROSANA DA GAMA RIBEIRO	mesmo endereço
CLEONICE BATISTA DA COSTA DIAS DE ABREU	49.933.093 DENIR DOS SANTOS TAVARES	mesmo endereço
CLEONICE BATISTA DA COSTA DIAS DE ABREU	54.598.964 ALMIR PEREIRA DE SIQUEIRA	mesmo endereço
CLEONICE BATISTA DA COSTA DIAS DE ABREU	59.535.496 PAULO ROSA DE SOUSA	mesmo endereço
ROSANA DA GAMA RIBEIRO	49.933.093 DENIR DOS SANTOS TAVARES	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 680.333
03/26	R$ 610.926
04/26	R$ 94.122
05/26	R$ 98.860
06/26	R$ 1.545.914
07/26	R$ 26.039
08/26	R$ 6.014

compras por trimestre (24m)

▲ 37% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	35269.42
25T4	680332.68
26T1	610925.97
26T2	1738896.13
26T3	32053.27

o que este órgão compra

maiores fornecedores

VL CONSTRUTORA LTDA	R$ 691.914,90
ELIEZER DE LIMA SOUSA 039488791233	R$ 114.606,00
MÁXIMA TECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI	R$ 97.146,65
CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 79.941,50
TENDAS CENTRO OESTE LTDA-ME	R$ 67.500,00
EDMAR MARTINS DA SILVA ME	R$ 66.150,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 64.000,00
INNOVASUS ASSESSORIA INTEGRADA LTDA	R$ 60.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 14	Vila Propício / GO	337	R$ 4.007.039,11

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA. 04308461000187-2-000061/2026	VL CONSTRUTORA LTDA	R$ 691.914,90	10/08/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PARABRISA POR FRANQUIA DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RCJ0E94 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000071/2026	GOIAS PARABRISAS LTDA ME	R$ 360,00	28/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000070/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 1.079,31	14/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000068/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 19.239,12	14/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DOS ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000069/2026	JULIANA BATISTA DA SILVA CARVALHO	R$ 4.166,47	14/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA SCX6G24 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000067/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 2.643,30	12/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RCJ0E94 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000064/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 1.670,39	12/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA SCX6G24 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000065/2026	FERNANDES E RIBEIRO LTDA	R$ 300,00	05/07/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA SCX6G24 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000066/2026	FERNANDES E RIBEIRO LTDA	R$ 910,00	05/07/2026
AQUISIÇÃO DE UM FORNO EBEST 50 LTS BASICO PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DO CRAS VILA-SEDE. EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000063/2026	MULTI MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R$ 669,00	30/06/2026
AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO RESFRIADOR DE AGUA 200 LTS NARDIN PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIAS. EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04308461000187-2-000062/2026	MULTI MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R$ 3.989,00	30/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A INTERNET LINK ATRAVES DE REDE PRIVADA COM TECNOLOGIA WI-FI/DIGITAL PARA AS ATIVIDADES DE DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIAS 04308461000187-2-000072/2026	EGZ TELECOM E SERVIÇOS LTDA	R$ 211,60	30/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA DO TERRENO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO, VISANDO FORNECER INFORMAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS 04308461000187-2-000060/2026	INOVA ENGENHARIA - EIRELI	R$ 3.200,00	28/06/2026
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000057/2026	LUCIVANIO CAETANO FILHO - ME	R$ 2.569,32	09/06/2026
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA BURITI, S/N.º, SETOR CENTRO, DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIÁS, EM VILA PROPÍCIO/GO, DESTINO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E PROMOÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE HUMANA. 04308461000187-2-000056/2026	—	R$ 10.920,00	01/01/2027
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) SHOWS, SENDO UM NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIÁS E OUTRO NO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO/GO, DURANTE O EVENTO “ARRAIÁ 2026”, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES E À MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO/GO. 04308461000187-2-000054/2026	PF PRODUCOES LTDA	R$ 14.000,00	05/07/2026
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO EM ATIVIDADES NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIAS EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000055/2026	ROSANA DA GAMA RIBEIRO	R$ 15.000,00	30/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS SHOW ARTISTICO COM A DUPLA LUCAS PRADO E JULIANO EM ASSUNÇÃO DE GOIAS E EM VILA-SEDE, POR OCASIÇÃO E EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000050/2026	58.851.583 JULIANO COELHO DE CAMARGO	R$ 9.000,00	21/04/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIX PLACA PRK-1858 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000053/2026	FERNANDES E RIBEIRO LTDA	R$ 290,00	21/04/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIX PLACA PRK-1858 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000052/2026	FERNANDES E RIBEIRO LTDA	R$ 520,00	21/04/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13 KG, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 04308461000187-2-000048/2026	EDMAR MARTINS DA SILVA ME	R$ 7.500,00	30/12/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000049/2026	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	R$ 3.451,80	13/04/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO CORTINAS, TOALHAS, TUBO ALUMINIO PARA O CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA-SEDE, RELATIVOA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000051/2026	ENXOVAIS LUPIM Ltda	R$ 2.280,00	09/04/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DE EVENTOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000044/2026	POLLY DECORA LTDA	R$ 8.340,00	07/04/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUANDO NECESSARIO EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000045/2026	—	R$ 2.500,00	06/04/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE AUTOS QUANDO NESCESSARIO NOS VEICULOS PERTENCETE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000041/2026	49.933.093 DENIR DOS SANTOS TAVARES	R$ 2.000,00	31/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM "OS GOIANOS DO FORRO" COM TODOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS DESCRITOS NA PROPOSTA ORÇAMENTARIA, POR OCASIAO DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VILA PROPICIO 04308461000187-2-000040/2026	WALMIR MARQUES DE OLIVEIRA	R$ 4.400,00	31/03/2026
AQUISIÇÃO DE UM CELULAR SAMSUNG A17 8GB 256B PARA AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000042/2026	MÁXIMA TECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI	R$ 1.890,00	29/03/2026
AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA PQU-9105 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000043/2026	MARIA INES DE FRANCA	R$ 735,00	23/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS NECESSAIREW PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM ATIVIDADES DE EVENTO SOCIAL, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000039/2026	CRIATTIVA IMPRESSOES E RECORTES ESPECIAIS LTDA	R$ 3.413,00	18/03/2026
AQUISIÇÃO DE UM KIT DE FRISADORES E FERRAMENTAS DE MODELAGEM DE EVA E ARTESANATO PARA ATIVIDADES DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 04308461000187-2-000037/2026	INDUSTRIA PARLUMIN LTDA	R$ 4.800,00	09/03/2026
AQUISIÇÃO DE DUAS LAVADORAS ALTA PRESSAO 1400W SCHULZ PARA COMPOR EQUIPAMENTOS DOS CRAS VILA SEDE E ASSUNÇÃO DE GOIAS, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000038/2026	CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 3.360,00	08/03/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM GERAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000046/2026	MÁXIMA TECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI	R$ 52.897,25	05/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000047/2026	MÁXIMA TECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI	R$ 21.360,00	05/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO ONIX PLACA PRK-1858 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000026/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 1.904,90	04/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS AO MUNICIPE LEONEL DE ARAUJO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE LEI MUNICIPAL E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000035/2026	EMPRESA FUNERARIA ANAPOLINA LTDA	R$ 1.621,00	04/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMERAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000028/2026	PROTEC SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 700,00	03/03/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMERAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000029/2026	PROTEC SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 5.985,00	03/03/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CAMERAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMERAS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000031/2026	PROTEC SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 800,00	03/03/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMERAS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000030/2026	PROTEC SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI	R$ 6.353,00	03/03/2026
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIARIOS PARA COMPOR EQUIPAMENTOS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000027/2026	MULTI MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R$ 12.087,00	01/03/2026
AQUISIÇÃO DE BRINDE PIRANHA/PRESILHAS DE FLOR QUATRO CM PARA HOMEGANGEM AOS DIA INTERNACIONAL DA MULHER, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000034/2026	LETI ACESSORIOS LTDA	R$ 1.000,00	01/03/2026
AQUISIÇÃO DE TRES NOTEBOOK LENOVO IDEA SLIM 15.3P 8GBSSD512GB, UM COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 8GB RAM HD SSD 240 GB UM MONITOR LG LED 19.5 PRETO E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 EPSON PARA COMPOR EQUIPAMENTOS EM MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS 04308461000187-2-000025/2026	MÁXIMA TECH SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI	R$ 18.499,40	25/02/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO OROCH PLACA TFG4G18 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000023/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 2.046,22	19/02/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000032/2026	JARBAS NUNES DA COSTA	R$ 1.120,00	19/02/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER MINIBUS PLACA TFP4F99 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000018/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.850,38	17/02/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESISTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GAS, E HIGIENIZAÇÃO QUANDO NECESSARIO, NOS ORGAOS PUBLICO RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 04308461000187-2-000036/2026	ANDRE PIRES DA COSTA FILHO	R$ 10.000,00	15/02/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESISTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GAS, E HIGIENIZAÇÃO QUANDO NECESSARIO, NOS ORGAOS PUBLICO RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ASSUNÇÃO DE GOIAS. 04308461000187-2-000024/2026	59.535.496 PAULO ROSA DE SOUSA	R$ 5.400,00	15/02/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000020/2026	GOIANÉSIA IMPORTADOS LTDA	R$ 2.553,34	11/02/2026
AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ARGO PLACA RCJ0E94 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 04308461000187-2-000022/2026	FERNANDES E RIBEIRO LTDA	R$ 355,00	10/02/2026

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