perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04.244.525/0001-23 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 7.831.529,18

21 contratações · ticket R$ 372.929,96

concentração de fornecedores (HHI)

322

mercado competitivo · 67 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -3 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 10.200
06/26	R$ 7.807.383
07/26	R$ 24.146

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	496040.47
26T2	7817583.37
26T3	24145.81

o que este órgão compra

maiores fornecedores

INOVATTO VEICULOS LTDA	R$ 508.900,00
CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME	R$ 480.000,00
CENTRO ASSISTENCIA E ENS. PESQUISA E EXT. EM SAUDE DO NORDESTE GOIANO S/S LTDA	R$ 360.000,00
MEDQUALITY FOR LIFE LTDA	R$ 300.000,00
JULIA VEO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 288.000,00
CLINICA PRO-SAUDE & MEDICINA LTDA	R$ 264.000,00
ROCHA E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 264.000,00
LAURA MARIA GOMES DA SILVA LTDA	R$ 264.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 3	São João d'Aliança / GO	108	R$ 9.344.738,17

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000329/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA 76879844120	R$ 120,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000328/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA 76879844120	R$ 470,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMBULACIA G7 PLACA RPA6B35, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000326/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 480,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULACIA G7 PLACA RPA6B35, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000327/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 1.144,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMBULACIA PLACA PRU-0797, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000325/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 500,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULACIA PLACA PRU-0797, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000324/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 8.810,90	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO I CONGRESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA SEG E SEMINÁRIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM GOIANIA-GO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000321/2026	POUSADA CERRADO LTDA	R$ 920,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000323/2026	TOTAL PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	R$ 2.730,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EXTINTOR DE INCENDIO, MANGUEIRA DE INCENDIO, PLACAS DE SINALIZAÇAO PARA O FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000322/2026	TOTAL PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA	R$ 4.670,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000313/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 7.188,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000312/2026	CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 2.003,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VAN PLACA SCT7J28, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000318/2026	51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA	R$ 9.410,00	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VAN PLACA SCT7J28, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000317/2026	51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA	R$ 500,00	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000311/2026	R7 COMERCIO DE PROD. DE HIG. LTDA	R$ 8.322,51	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CITROEN PLACA SCC0A01, CONFORME PROCESSO ANEXO.SERVIÇO DE 04244525000123-2-000316/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA 76879844120	R$ 400,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CITROËN PLACA SCC0A01, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000315/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA 76879844120	R$ 1.170,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE TENDAS PARA AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000314/2026	THALES LEONARDO DA SILVA SANTOS 70421779160	R$ 3.200,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000305/2026	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 690,80	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000301/2026	NEYDE MARIA BISPO ALVES	R$ 7.120,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000306/2026	NEYDE MARIA BISPO ALVES	R$ 11.725,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000302/2026	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 3.558,99	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000298/2026	NEYDE MARIA BISPO ALVES	R$ 6.895,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000303/2026	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	R$ 1.148,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000300/2026	VERTICE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.770,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000299/2026	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.914,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000304/2026	SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 198,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000293/2026	ALFA VÉRTICE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 910,00	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, UBS, SAMU E ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000294/2026	ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE	R$ 15.174,50	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000291/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 24.168,20	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000295/2026	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 569,40	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRESERVATIVOS PARA USO EM TRANSDUTORES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA EXAMES ENDOCAVITARIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000296/2026	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 4.800,00	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000292/2026	CABANA MAGAZINE LTDA	R$ 816,50	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS ( MARMITAS ) PARA A 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000297/2026	RESTAURANTE LDM SABOR GOIANO LTDA	R$ 2.300,00	15/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇAO PARA O HOSPITAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000290/2026	SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA	R$ 2.107,00	12/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA A 9º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000288/2026	SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA	R$ 343,00	12/06/2026
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA – ATENÇÃO PRIMÁRIA, com uma previsão mensal estimada de 40 horas semanais, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento. 04244525000123-2-000203/2026	VANESSA PEREIRA ALMEIDA	R$ 50.400,00	31/05/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS GAE PARA O HOSPITAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000289/2026	GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	R$ 1.695,00	12/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANOS DE TELEFONIA E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO FMS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000287/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 7.198,20	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000283/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 5.900,20	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000282/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 8.085,00	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000284/2026	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 2.010,00	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000285/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 12.790,00	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000280/2026	HOSPGYN HOSPITALAR LTDA	R$ 1.219,50	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000286/2026	BENENUTRI EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.749,50	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000281/2026	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 408,00	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000278/2026	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R$ 14.950,00	09/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000279/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 13.138,52	09/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000274/2026	NEYDE MARIA BISPO ALVES	R$ 8.890,00	03/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000275/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 6.757,00	03/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000273/2026	CINVAL VAGNER VIEIRA FILHO	R$ 7.200,00	03/06/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.