perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04.244.525/0001-23 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 14.398.570,84

174 contratações · ticket R$ 82.750,41

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

170

mercado competitivo · 294 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04.244.525/0001-23 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

49 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (26 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
16 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (13 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 21.273,69 (6 de 16 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04244525000123 · consulta em 06/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

180º de 981 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

26 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

13 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 21.273,69

6 de 16 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 45. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — empresas ligadas disputando (conluio)54% · percentil 80

21 pts — contratos com fornecedor sancionado46% · percentil 69

0 pts — concentração de fornecedores (HHI)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 45 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (24 pts, 54%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 62% do ano (+37 pp vs. uniforme) · R$ 336.107,76 de R$ 541.152,09 · 19 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 654 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,4%	30,1%
2	17,0%	17,6%
3	10,6%	12,5%
4	9,8%	9,7%
5	7,6%	7,9%
6	6,7%	6,7%
7	8,7%	5,8%
8	4,6%	5,1%
9	5,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0092χ² 13.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 654 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,8%	12,0%
1	12,7%	11,4%
2	9,2%	10,9%
3	8,7%	10,4%
4	7,0%	10,0%
5	12,1%	9,7%
6	8,6%	9,3%
7	8,9%	9,0%
8	8,9%	8,8%
9	9,2%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0147χ² 19.6 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 10 itens com ranking

sem padrão de alerta

0 de 10 itens (0%) com 2º colocado colado (≤ 2%); mediana do gap 62.5%. Abaixo do padrão de alerta — dispersão compatível com disputa genuína.

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 10 itens

mediana do gap 1º→2º

62,5%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 10 de 5.225 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	1	0
2025-T2	4	0
2025-T4	7	0
2026-T1	2	0
2026-T2	3	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

14 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	mesmo endereço
VITORIA PLANTOES MEDICOS LTDA	MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA	mesmo endereço
VITORIA PLANTOES MEDICOS LTDA	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	mesmo endereço
ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	mesmo endereço
AGS RADIO ENFERMAGEM LTDA	LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	mesmo endereço
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR LTDA	ESPAÇO TERAPEUTICO PLENITUDE LTDA	mesmo endereço
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR LTDA	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	mesmo endereço
SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	ESPAÇO TERAPEUTICO PLENITUDE LTDA	mesmo endereço
MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	mesmo endereço
HOTEL, BAR E RESTAURANTE ATOS LTDA	FERRONATO S HOTEL LTDA	sócio em comum
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA-EPP	sócio em comum
PREMIER VEICULOS LTDA	PREMIER VEICULOS LTDA	sócio em comum
DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	sócio em comum
VITORIA PLANTOES MEDICOS LTDA	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 33.988
11/25	R$ 286.370
12/25	R$ 84.029
01/26	R$ 96.893
02/26	R$ 2.795.517
03/26	R$ 1.695.145
04/26	R$ 62.161
05/26	R$ 716.497
06/26	R$ 7.807.383
07/26	R$ 376.025
08/26	R$ 413.801
09/26	R$ 30.762

compras por trimestre (24m)

▲ 38% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	205655.31
24T4	844455.86
25T1	3762822.95
25T2	3986289.89
25T3	1822947.79
25T4	370399.24
26T1	4587554.77
26T2	8586041.07
26T3	820588.02

o que este órgão compra

maiores fornecedores

PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	R$ 686.620,00
INOVATTO VEICULOS LTDA	R$ 508.900,00
CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME	R$ 480.000,00
JULLYANA EGITO PEIXOTO DA COSTA LTDA	R$ 473.850,00
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 444.015,94
LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	R$ 405.575,04
LMB SEVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 398.113,92
CENTRO ASSISTENCIA E ENS. PESQUISA E EXT. EM SAUDE DO NORDESTE GOIANO S/S LTDA	R$ 360.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 3	São João d'Aliança / GO	667	R$ 32.343.850,27

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA FIORINO PLACA PRU-0807, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000405/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 2.826,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINAS DE ATIVIDADES TERAPEUTICAS, OCUPACIONIAS E DE CONVIVENCIA DO CAPS FLORES DO CERRADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000404/2026	JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA	R$ 1.518,43	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA FIORINO PLACA PRU-0807, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000406/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 2.970,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO S10 PLACA SDH3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000402/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 1.182,70	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO S10 PLACA SDH3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000403/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 450,00	27/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000397/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 6.719,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AMBULÂNCIA SAVEIRO G7 PLACA RPA6B35, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000395/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 700,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM BEBEDOURO DA UBS II, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000393/2026	54.758.303 ANDERSON SOARES DE SOUSA	R$ 650,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATERIA PARA A VAN PLACA SCT7J28, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000392/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 909,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000400/2026	MARKET-IND. E COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	R$ 1.802,85	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000398/2026	DIETER COM. MAT. ACAB. FERR. ELETRO LTDA	R$ 305,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM AMBULÂNCIA SAVEIRO G7 PLACA RPA6B35, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000394/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 719,80	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000401/2026	CASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 498,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES ELETRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000399/2026	PEDRO RODRIGUES COMERCIAL LTDA	R$ 1.047,20	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000396/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 420,00	26/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO, PLACA PRU-0797, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 04244525000123-2-000387/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 200,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AMBULANCIA PRR-2448 PERTENCENTE FROTA-HMSM, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000385/2026	KELAO AUTO ELETRICA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 5.065,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA PRIMEIRA REVISÃO DE 10000 KM, DO VEICULO VIRTUS SENSE, PLACA TFS-6C56, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 04244525000123-2-000389/2026	SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS - BSB	R$ 330,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AMBULANCIA PRR-2448 PERTENCENTE FROTA-HMSM, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000386/2026	KELAO AUTO ELETRICA PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 890,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000383/2026	MANOEL ALVES PEREIRA	R$ 7.850,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA- EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE SUVISA , CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000377/2026	HOSP ODONTO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	R$ 3.500,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO (HMSM) EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILACIA DA SAUDE (SUVISA) , CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000375/2026	K T TYSKI ME	R$ 6.388,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA- EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE SUVISA , CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000380/2026	ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE	R$ 9.640,59	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) E PLASTIFICADORA PARA ATENDER AS DEMANDA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL SANTA MADALENA , CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000376/2026	ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE	R$ 7.000,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA- EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE SUVISA , CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000378/2026	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS ELET. LTDA	R$ 8.429,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA PRIMEIRA REVISÃO DE 10000 KM, DO VEICULO VIRTUS SENSE, PLACA TFS-6C56, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 04244525000123-2-000390/2026	SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS - BSB	R$ 462,33	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE IMOBILIARIOS DESTINADOS AO (HMSM) EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000373/2026	D R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.600,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA- EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE SUVISA , CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000379/2026	JUANA ESTER MARCELINO VARGAS	R$ 794,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REALZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000384/2026	67.921.614 DANIEL GUIMARAES COSTA	R$ 6.998,50	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO (III ENCONTRO NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA), DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2026, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 04244525000123-2-000388/2026	MM ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA	R$ 1.600,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000374/2026	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.596,75	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO VAN-PLACA SCT-7J28 PERTECENTE A FROTA DO FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000391/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 7.370,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO VAN PLACA SCT-7J28, PERTECENTE A FROTA DO FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000381/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 9.706,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO VAN-PLACA SCT-726 PERTECENTE A FROTA DO FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000382/2026	EDMIR SOARES PARODE	R$ 7.370,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA G7 PLACA RPA6B35, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000371/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 1.122,80	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000370/2026	VANDERLEY BORGES ESPINOZA	R$ 380,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA G7 PLACA RPA6B35, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000372/2026	60.049.600 HIGOR BERNARDES RABELO	R$ 430,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000369/2026	VANDERLEY BORGES ESPINOZA	R$ 6.352,00	07/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULANCIA PLACA PRU-0797, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000368/2026	VANDERLEY BORGES ESPINOZA	R$ 640,60	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMBULANCIA PLACA PRU-0797, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000367/2026	VANDERLEY BORGES ESPINOZA	R$ 200,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000364/2026	MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI EPP	R$ 7.134,72	05/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM CICLOMOTOR SHINERAY PLACA ONH-8647, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000366/2026	RG MOTOS LTDA	R$ 1.804,00	05/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO/REBOQUE PARA O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA SCT7J28, DE ABADIÂNIA-GO ATÉ SAO JOAO D'ALIANÇA-GO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000365/2026	AUTO SOCORRO WM LTDA	R$ 3.252,00	05/08/2026
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, com uma previsão estimada de 20 plantões mensais, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento. 04244525000123-2-000337/2026	LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	R$ 264.000,00	30/06/2027
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ATENÇÃO PRIMÁRIA, com uma previsão mensal estimada de 40 horas semanais, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento. 04244525000123-2-000338/2026	—	R$ 15.750,00	13/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000331/2026	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS LTDA	R$ 5.038,20	08/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LM PARA HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA FROTA DA FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000333/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 1.600,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000329/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA	R$ 120,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000328/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA	R$ 470,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULACIA PLACA PRU-0797, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000324/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 8.810,90	02/07/2026

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