perfil de órgão comprador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04.244.525/0001-23 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 14.864.988,35

182 contratações · ticket R$ 81.675,76

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

164

mercado competitivo · 361 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

04.244.525/0001-23 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

97 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (34 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
16 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (13 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 17.069,31 (6 de 15 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04244525000123 · consulta em 18/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

171º de 1.028 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

34 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

13 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 17.069,31

6 de 15 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 47. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)53% · percentil 84

22 pts — contratos com fornecedor sancionado47% · percentil 73

0 pts — concentração de fornecedores (HHI)0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 47 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (25 pts, 53%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 62% do ano (+37 pp vs. uniforme) · R$ 336.107,76 de R$ 541.152,09 · 19 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 661 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,7%	30,1%
2	16,9%	17,6%
3	10,4%	12,5%
4	9,7%	9,7%
5	7,6%	7,9%
6	6,7%	6,7%
7	8,6%	5,8%
8	4,7%	5,1%
9	5,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0089χ² 13.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 661 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,8%	12,0%
1	12,6%	11,4%
2	9,2%	10,9%
3	8,8%	10,4%
4	7,1%	10,0%
5	12,0%	9,7%
6	8,8%	9,3%
7	8,8%	9,0%
8	8,9%	8,8%
9	9,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0141χ² 18.4 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 11 itens com ranking

sem padrão de alerta

1 de 11 itens (9.1%) com 2º colocado colado (≤ 2%); mediana do gap 25%. Abaixo do padrão de alerta — dispersão compatível com disputa genuína.

itens com 2º colado (≤ 2%)

1 de 11 itens

mediana do gap 1º→2º

25%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 11 de 5.552 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	1	0
2025-T2	4	0
2025-T3	1	0
2025-T4	9	0
2026-T1	2	0
2026-T2	3	0
2026-T3	2	0
2026-T4	2	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

17 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI	mesmo endereço
VITORIA PLANTOES MEDICOS LTDA	MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA	mesmo endereço
VITORIA PLANTOES MEDICOS LTDA	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	mesmo endereço
ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	mesmo endereço
AGS RADIO ENFERMAGEM LTDA	LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	mesmo endereço
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR LTDA	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	mesmo endereço
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR LTDA	ESPAÇO TERAPEUTICO PLENITUDE LTDA	mesmo endereço
SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	ESPAÇO TERAPEUTICO PLENITUDE LTDA	mesmo endereço
MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	mesmo endereço
HOTEL, BAR E RESTAURANTE ATOS LTDA	FERRONATO S HOTEL LTDA	sócio em comum
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA-EPP	sócio em comum
SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS	SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	sócio em comum
PREMIER VEICULOS LTDA	PREMIER VEICULOS LTDA	sócio em comum
PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	sócio em comum
AT INFORMATICA LTDA	ALCANTARA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	sócio em comum
DIGITIMER CONTROLE DE PONTO E ACESSO	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	sócio em comum
VITORIA PLANTOES MEDICOS LTDA	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 286.370
12/25	R$ 84.029
01/26	R$ 96.893
02/26	R$ 2.795.517
03/26	R$ 1.695.145
04/26	R$ 62.161
05/26	R$ 716.497
06/26	R$ 7.807.383
07/26	R$ 376.025
08/26	R$ 413.801
09/26	R$ 531.168

compras por trimestre (24m)

▲ 50% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	362167.49
25T1	3762822.95
25T2	3986289.89
25T3	1822947.79
25T4	370399.24
26T1	4587554.77
26T2	8586041.07
26T3	1320993.27

o que este órgão compra

maiores fornecedores

INOVATTO VEICULOS LTDA	R$ 1.017.800,00
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 971.250,57
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	R$ 731.165,00
CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME	R$ 565.600,00
CEMPRE III CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA	R$ 510.950,00
JULLYANA EGITO PEIXOTO DA COSTA LTDA	R$ 473.850,00
CENTRO ASSISTENCIA E ENS. PESQUISA E EXT. EM SAUDE DO NORDESTE GOIANO S/S LTDA	R$ 461.083,16
HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R$ 458.591,42

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 3	São João d'Aliança / GO	682	R$ 32.844.255,52

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (12)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, COMPREENDENDO A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 04244525000123-1-000149/2026-000001	GO	vigente até 07/10/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 04244525000123-1-000104/2026-000001	GO	vigente até 30/07/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO. 04244525000123-1-000087/2026-000001	GO	vigente até 30/07/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 04244525000123-1-000086/2026-000001	GO	vigente até 10/07/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, em atendimento às necessidades do Hospital Municipal Santa Madalena, das UBS, do CAPS, do SAMU e da Academia da Saúde do Município de São João d’Aliança/GO. 04244525000123-1-000030/2026-000001	GO	vigente até 09/04/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 04244525000123-1-000022/2026-000001	GO	vigente até 09/04/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 04244525000123-1-000018/2026-000001	GO	vigente até 31/03/2027
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO. 04244525000123-1-000114/2025-000001	GO	vigente até 18/12/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 04244525000123-1-000046/2025-000001	GO	vigente até 28/11/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS. 04244525000123-1-000068/2025-000001	GO	vigente até 18/11/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HMSM, DAS UBS E CAPS – FMS/SMS. 04244525000123-1-000107/2025-000001	GO	vigente até 05/11/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO HMSM, DAS UBS E CAPS – FMS/SMS. 04244525000123-1-000107/2025-000002	GO	vigente até 05/11/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000546/2026	B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	R$ 3.168,00	15/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000545/2026	MONTE CRISTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 2.386,70	15/10/2026
O objeto deste contrato é a aquisição de MOTOCICLETAS, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações técnicas e condições estabelecidos no Anexo Único deste instrumento contratual. 04244525000123-2-000557/2026	MOTOK COMERCIO DE MOTOS SERVICOS E PECAS LTDA	R$ 114.000,00	30/11/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS REALIZADOS EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000543/2026	42.036.016 OSVALDO FERREIRA DA MOTA	R$ 275,00	14/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000544/2026	SO CO2 E GASES ESPECIAIS LTDA	R$ 2.402,00	14/10/2026
O objeto deste contrato é a aquisição de CADEIRAS DE RODAS MOTORIZADAS, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações técnicas e condições estabelecidos no Anexo Único deste instrumento contratual. 04244525000123-2-000554/2026	DORAMEL LTDA	R$ 35.940,00	30/11/2026
O objeto deste contrato é a aquisição de SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE ERGOMÉTRICO, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações técnicas e condições estabelecidos no Anexo Único deste instrumento contratual. 04244525000123-2-000553/2026	FORTEX COMERCIO LTDA	R$ 75.950,00	30/11/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000547/2026	VELHA GRAFICA LTDA	R$ 2.660,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000524/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 12.776,98	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000541/2026	NEYDE MARIA BISPO ALVES	R$ 6.750,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000552/2026	J.D.GOMES GRAFICA LTDA	R$ 7.300,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000551/2026	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIRELI	R$ 2.550,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PACIENTES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000520/2026	NEYDE MARIA BISPO ALVES	R$ 10.698,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000522/2026	NEYDE MARIA BISPO ALVES	R$ 7.565,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000542/2026	F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 1.435,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000523/2026	CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 13.530,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000548/2026	SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA	R$ 2.359,50	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000550/2026	EMBACOM LTDA	R$ 3.240,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000521/2026	HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R$ 14.265,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000549/2026	METRÔ IND. E COM. LTDA	R$ 489,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000540/2026	CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 7.507,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM AMBULÂNCIA PLACA PQW-2859, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000538/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 200,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AMBULÂNCIA PLACA PQW-2859, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000539/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 350,00	09/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO GOL PLACA ONJ-5496, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000533/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA	R$ 330,00	08/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO GOL PLACA ONJ-5496, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000534/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA	R$ 605,00	08/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM AMBULÂNCIA PLACA SCW6H54, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000536/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA	R$ 6.200,00	08/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICULO S10 PLACA SDH3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000532/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA	R$ 600,00	08/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO S10 PLACA SDH3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000531/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA	R$ 2.040,00	08/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AMBULÂNCIA PLACA SCW6H54, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000537/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA	R$ 1.550,00	08/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA FROTA E LIMPEZA DOS PISOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000535/2026	R7 COMERCIO DE PROD. DE HIG. LTDA	R$ 3.045,00	08/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO RANGER PLACA SCD0E08, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000529/2026	SOLUCAO PARABRISAS VICENTE PIRES LTDA	R$ 700,00	07/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM AMBULANCIA FIORINO PLACA PRU-0807, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000527/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 244,90	07/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATERIA PARA O GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA UBS III, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000530/2026	AUTO PECAS SOUSA E SERVICOS LTDA	R$ 618,00	07/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AMBULANCIA FIORINO PLACA PRU-0807, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000528/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 420,00	07/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000525/2026	LUCIVAN RODRIGUES DA SILVA	R$ 3.239,70	06/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000526/2026	GRANZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.326,05	06/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISAO DE 20.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA TGD2G75, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000512/2026	PREMIER VEICULOS LTDA	R$ 613,84	02/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PECAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA TGD2G75, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000511/2026	PREMIER VEICULOS LTDA	R$ 1.464,15	02/10/2026
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO DIRETOR CLÍNICO DO HMSM, com uma previsão estimada de 40 (quarenta) horas mensais, em turno de 8 horas, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento. 04244525000123-2-000555/2026	CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME	R$ 21.600,00	31/12/2026
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO RT DAS UBS I, II, III e IV, com uma previsão estimada de 40 (quarenta) horas mensais, em turno de 8 horas, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento. 04244525000123-2-000556/2026	MEDICAR SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 10.500,00	31/12/2026
Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA COORDENADOR NA APS, com uma previsão mensal estimada de 40 horas semanais, assim entendidos os serviços de atendimento necessários e indispensáveis à execução do presente Termo de Credenciamento. 04244525000123-2-000515/2026	VANESSA PEREIRA ALMEIDA	R$ 16.500,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA IMPRESSORAS DO FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000508/2026	UNINK COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	R$ 6.794,20	30/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LAVAGEM E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000507/2026	ELETRO POWER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.169,90	28/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA A AMBULANCIA DO SAMU PLACA TFR8I34, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000505/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 15.469,51	28/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000506/2026	ELETRO POWER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 293,00	28/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000509/2026	SO CO2 E GASES ESPECIAIS LTDA	R$ 2.912,00	25/09/2026
O objeto deste contrato é a FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO KM, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações técnicas e condições estabelecidos no Anexo Único deste instrumento contratual. 04244525000123-2-000514/2026	NASA FRANCE VEICULOS LTDA	R$ 77.000,00	31/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇAO DE BRINDES PARA CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000504/2026	QUALIDADE BRINDES E IMPRESSAO LTDA	R$ 2.428,00	24/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REVESTIMENTOS PARA COLCHOES E LIXEIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA MADALENA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000510/2026	ENTREPONTO ENXOVAIS EIRELE	R$ 9.640,59	23/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA BUSCAR AMBULANCIA NA CIDADE DE SOROCABA/SP PARA A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 04244525000123-2-000503/2026	UNITY LTDA	R$ 8.000,00	21/09/2026

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