perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE AGUA LIMPA

04.237.781/0001-93 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 35.777,95

34 contratações · ticket R$ 1.052,29

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.481

mercado competitivo · 34 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE AGUA LIMPA

04.237.781/0001-93 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
6 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (3 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/04237781000193 · consulta em 06/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

148º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

3 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

0 de 3 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 47. Indício estatístico, não acusação.

29 pts — empresas ligadas disputando (conluio)62% · percentil 97

14 pts — contratos com fornecedor sancionado30% · percentil 47

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)8% · percentil 40

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 47 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (29 pts, 62%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.004 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 36%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 352.299,91 de R$ 352.299,91 contratados (77 de 77 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 104 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	35,6%	30,1%
2	18,3%	17,6%
3	13,5%	12,5%
4	6,7%	9,7%
5	6,7%	7,9%
6	3,8%	6,7%
7	3,8%	5,8%
8	6,7%	5,1%
9	4,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0199χ² 4.8 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 104 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,3%	12,0%
1	9,6%	11,4%
2	14,4%	10,9%
3	7,7%	10,4%
4	9,6%	10,0%
5	11,5%	9,7%
6	6,7%	9,3%
7	11,5%	9,0%
8	9,6%	8,8%
9	1,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0282χ² 12.0 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

4 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
AGUA LIMPA CART. DO PRIM. OFICIO DE NOTA	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	mesmo endereço
ADAURI SERAFIM SOARES	59.271.281 THIAGO ARIEL BERNARDES MACIEL	mesmo endereço
LEONARDO ALVES SILVA	MILEILA APARECIDA SILVA E FERREIRA	mesmo endereço
SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS EIRELI	S. M. A. PLACAS E BANDEIRAS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 150
10/25	R$ 4.500
12/25	R$ 1.644
01/26	R$ 808
04/26	R$ 8.090
07/26	R$ 19.326
08/26	R$ 1.260

compras por trimestre (24m)

▲ 1% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T1	294662.16
25T2	6735.84
25T3	16378.87
25T4	6144.03
26T1	808.05
26T2	8089.96
26T3	20585.91

o que este órgão compra

maiores fornecedores

JB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI	R$ 232.800,00
FRAUZINO ELIAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	R$ 120.960,00
GAB ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	R$ 90.000,00
CLEIBER COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 72.000,00
MILEILA APARECIDA SILVA E FERREIRA	R$ 52.104,00
MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 42.000,00
NEXLEGIS ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 36.000,00
NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGICA LTDA	R$ 33.600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA LIMPA 1	Água Limpa / GO	104	R$ 778.177,23

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO NA MANUTENCAO DA CAMARA MUNCIPAL. 04237781000193-2-000018/2026	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 230,31	21/07/2026
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000017/2026	PAPELARIA CENTRAL LTDA	R$ 530,20	13/07/2026
DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES E REUNIOES DA CAMARA MUNCIPAL. 04237781000193-2-000016/2026	COOP. MISTA DOS PROD. LEITE DE MHOS LTDA	R$ 499,09	10/07/2026
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000015/2026	LEIDA MARIA DA SILVA GOMES	R$ 300,00	29/06/2026
DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TOLDO PARA ACESSO AS LETRAS CAIXAS, MANUTENÇÃO DAS LETRAS CAIXAS COM POLIMENTO E SOLDAGEM. 04237781000193-2-000014/2026	59.271.281 THIAGO ARIEL BERNARDES MACIEL	R$ 3.500,00	25/06/2026
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO NA MANUTENCAO DA CAMARA MUNCIPAL. 04237781000193-2-000013/2026	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 286,39	25/06/2026
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO NA MANUTENCAO DA CAMARA MUNCIPAL. 04237781000193-2-000012/2026	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 145,88	31/03/2026
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000011/2026	64.488.413 MATHEUS FELIPE VALERIO DE SOUZA	R$ 810,00	25/03/2026
É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL E INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA LIMPA, GOIÁS, REFERENTE À VEICULAÇÃO DAS AÇÕES E CAMPANHAS DIVERSAS DE INTERESSE DO ÓRGÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA LIMPA, GOIÁS. NO PERIODO DE 02/03/2026 A 31/03/2026 04237781000193-2-000001/2026	27.076.460 DIVINO ETERNO ROSA DA SILVA	R$ 1.500,00	31/03/2026
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO E CONSUMO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 04237781000193-2-000008/2026	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 347,15	23/02/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DO TOLDO DO CORREDOR DO PREDIO DO CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000010/2026	59.271.281 THIAGO ARIEL BERNARDES MACIEL	R$ 1.200,00	20/02/2026
DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000009/2026	JOSUENIO BATISTA RABELO	R$ 180,00	02/02/2026
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PELICULA RESIDENCIAL TERMICA G-05, DESTINADA A UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000007/2026	RICARDO JUNIOR E SILVA & CIA LTDA	R$ 550,00	26/01/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000006/2026	AR CALDAS NOVAS CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	R$ 320,00	26/01/2026
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO E CONSUMO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000005/2026	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 277,33	21/01/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENCAÇAO DE CONTA, TED, PIX E OUTROS. 04237781000193-2-000002/2026	BANCO DO BRASIL S.A	R$ 200,00	05/01/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENCAÇAO DE CONTA, TED, PIX E OUTROS. 04237781000193-2-000003/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.200,00	05/01/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENCAÇAO DE CONTA, TED, PIX E OUTROS. 04237781000193-2-000004/2026	SICOOB - SISTEMA DE COOP. DE CREDITO DO BRASIL	R$ 1.000,00	05/01/2026
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO E CONSUMO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 04237781000193-2-000052/2025	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 324,21	17/12/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASTA COM GRAMPO, PAPEL A4 E REGISTRO AZ DESTINADOS A UTILIZACAO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000053/2025	MEGA MIX LTDA	R$ 483,84	12/12/2025
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E TRAFEGO DE DADOS (ACESSO A PROVEDORES DE INTERNET), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. 04237781000193-2-000051/2025	NETSUL INFORMATICA LTDA	R$ 80,00	04/12/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO E CONSUMO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 04237781000193-2-000050/2025	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 229,31	25/11/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAPAS DE PROCESSO DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000049/2025	LUNEL ARTES GRAFICAS LTDA	R$ 540,00	04/11/2025
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E TRAFEGO DE DADOS (ACESSO A PROVEDORES DE INTERNET), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025. 04237781000193-2-000048/2025	CONEXAO TELEMATICA LTDA	R$ 299,60	02/11/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO E CONSUMO NA MANUTENÇÃO DO PRECIO DA CAMARA MUNICIPAL 04237781000193-2-000047/2025	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 443,34	20/10/2025
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE PURIFICADOR UTILIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL 04237781000193-2-000046/2025	REGIONAL FILTROS LTDA	R$ 220,00	06/10/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO E CONSUMO NA MANUTENÇÃO DO PRECIO DA CAMARA MUNICIPAL 04237781000193-2-000045/2025	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 211,31	17/09/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000030/2025	PAPELARIA CENTRAL LTDA	R$ 347,00	26/05/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO E UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000029/2025	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 178,84	16/05/2025
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECACAO DE PLACAS EM CHAPA DE AÇO INOX, DESTINADOS A UTILIZACAO NA IDENTIFICACAO DA GALERIA DE VEREADORES E EX VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000028/2025	S. M. A. PLACAS E BANDEIRAS LTDA	R$ 3.740,00	15/04/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO E UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000027/2025	SUPERMERCADO E CASA DE CARNES PADEIRO LTDA	R$ 287,00	02/04/2025
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE CHAPA DE INOX COM DOBRAS, MEDINDO 27 X 07 X 04 CM, ESPESSURA ATÉ 0,8MM. 04237781000193-2-000026/2025	SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS EIRELI	R$ 1.683,00	24/03/2025
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000025/2025	JOSUENIO BATISTA RABELO	R$ 500,00	24/03/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000021/2025	COMPLIANCE CONTABILIDADE & ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 300,00	05/03/2025
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000023/2025	ERICO ROBERTO DE SOUZA	R$ 520,00	14/02/2025
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PORTA DOCUMENTOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS REPRESENTANTES DO LEGISLATIVO E A SECRETARIA DA CAMARA. 04237781000193-2-000024/2025	SINALIZAÇÃO MONTE ALEGRE PLACAS E BANDEIRAS EIRELI	R$ 2.387,00	13/02/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA DESTINADO AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000003/2025	WALDIR RAFAEL JUNIOR	R$ 61,47	27/01/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000002/2025	WALDIR RAFAEL JUNIOR	R$ 11,99	24/01/2025
DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO HIGIENICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000001/2025	WALDIR RAFAEL JUNIOR	R$ 221,34	24/01/2025
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ENVELOPES SACO BRANCO 22,9X32,40 DESTINADOS A UTILIZACAO E CONSUMO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000004/2025	LUNEL ARTES GRAFICAS LTDA	R$ 560,00	21/01/2025
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS CX AUTOMATICO, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000005/2025	ADAURI SERAFIM SOARES	R$ 105,00	21/01/2025
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERIVÇOS CARTORARIOS, SENDO AUTENTICACAO, ABERBACOES E REGISTRO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. 04237781000193-2-000007/2025	AGUA LIMPA CART. DO PRIM. OFICIO DE NOTA	R$ 681,56	08/01/2025
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENCAÇAO DE CONTA, TED, PIX E OUTROS. 04237781000193-2-000018/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.000,00	02/01/2025
DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E TRAFEGO DE DADOS (ACESSO A PROVEDORES DE INTERNET), REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. 04237781000193-2-000006/2025	NETSUL INFORMATICA LTDA	R$ 900,00	02/01/2025
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENCAÇAO DE CONTA, TED, PIX E OUTROS. 04237781000193-2-000019/2025	SICOOB - SISTEMA DE COOP. DE CREDITO DO BRASIL	R$ 800,00	02/01/2025
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMATICA DE GESTÃO PUBLICA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. 04237781000193-2-000008/2025	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 15.600,00	31/12/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. 04237781000193-2-000009/2025	JB CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI	R$ 84.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. 04237781000193-2-000010/2025	MILEILA APARECIDA SILVA E FERREIRA	R$ 18.216,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. 04237781000193-2-000011/2025	CLEIBER COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 72.000,00	31/12/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA DE ACESSO A INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NO PERIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. 04237781000193-2-000012/2025	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGICA LTDA	R$ 16.800,00	31/12/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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