perfil de órgão comprador

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

04.071.106/0001-37 · Federal · AC

comprado em 12 meses

R$ 82.770.529,45

6 contratações · ticket R$ 13.795.088,24

concentração de fornecedores (HHI)

1.330

mercado competitivo · 15 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 30 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 40% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	59267601.18
26T2	82770529.45

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	R$ 13.543.400,20
BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.220.000,00
DE PAULA SERVICOS LTDA	R$ 854.993,40
SUPERMERCADO MIX LTDA	R$ 645.192,14
F5 COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$ 406.500,00
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	R$ 331.852,00
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 255.600,00
BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA	R$ 225.800,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC 154044	Rio Branco / AC	18	R$ 154.049.600,63

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (34)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
COMPRA 04071106000137-2-000497/2025	FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA	R$ 41.700,00	01/07/2026
COMPRA 04071106000137-2-000493/2025	MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	R$ 12.598,31	22/06/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA ELETRÔNICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04071106000137-2-000056/2026	66.502.977 ANGELA GERALDINA DE SOUZA	R$ 46.452,00	16/06/2027
COMPRA 04071106000137-2-000492/2025	LAR CONSTRUCAO LTDA	R$ 8.076,00	16/06/2026
O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DA DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE – FUNDAPE PARA APOIAR A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC PARA REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE EXTENSÃO "FORMAÇÃO CONTINUADA NA PERSPECTIVA INCLUSIVA PARA O ESTADO DO ACRE”. 04071106000137-2-000057/2026	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	R$ 331.852,00	16/01/2027
COMPRA 04071106000137-2-000491/2025	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 255.600,00	11/06/2026
COMPRA 04071106000137-2-000490/2025	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 104.177,00	11/06/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS SEDE E DO COLEGIO DE APLICACAO , CONFORME ATA 24/2026 , PREGAO 90008/2026 E PROCESSO SEI 23107.014215/2026-62. 04071106000137-2-000060/2026	SUPERMERCADO MIX LTDA	R$ 120.817,19	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS SEDE E DO COLEGIO DE APLICACAO , CONFORME ATA 20/2026 , PREGAO 90008/2026 E PROCESSO SEI 23107.014215/2026-62. 04071106000137-2-000058/2026	J R M ROCHA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	R$ 38.993,30	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS SEDE E DO COLEGIO DE APLICACAO , CONFORME ATA 32/2026 , PREGAO 90008/2026 E PROCESSO SEI 23107.014215/2026-62. 04071106000137-2-000059/2026	SUPERMERCADO MIX LTDA	R$ 200.648,31	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO CAMPUS SEDE E DO COLEGIO DE APLICACAO , CONFORME ATA 29/2026 , PREGAO 90008/2026 E PROCESSO SEI 23107.014215/2026-62. 04071106000137-2-000061/2026	A. VIEIRA TORRES LTDA	R$ 127.242,50	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO CAMPUS SEDE , CONFORME ATA N°24/2026, PREGAO 90008/2026 E PROCESSO SEI 23107.014215/2026-62. 04071106000137-2-000065/2026	SUPERMERCADO MIX LTDA	R$ 323.726,64	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS: EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER EVENTOS INSTITUCIONAIS E CONFORME ATA Nº 101/2025, PREGAO Nº 90002/2025 E PROCESSO Nº 23107.014043/2026-27. 04071106000137-2-000055/2026	LIFE SHOW PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO LTDA	R$ 699,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFETO DE PETROLEO - GLP EM CILINDROS DE 45 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO, CONFORME ATA N°10/2026 , PREGAO 90007/2026 E PROCESSO SEI 23107.007199/2026-51. 04071106000137-2-000053/2026	AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA	R$ 31.595,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO, CONFORME ATA N°15/2026 , PREGAO 90005/2026 E PROCESSO SEI 23107.007199/2026-51. 04071106000137-2-000064/2026	ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R$ 23.280,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CARLA FERNANDA COELHO DE MELO SAMPAIO NO I ENCONTRO DO SCDP - SISTEMA DE CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS DO GOVERNO FEDERAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO, DE FORMA PRESENCIAL, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 12/2026 E PROCESSO Nº 23107.010380/2026-45. 04071106000137-2-000062/2026	IOC CAPACITACAO LTDA	R$ 4.690,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA COZINHA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU, NO CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NA CIDADE DE RIO BRANCO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04071106000137-2-000054/2026	ARQTECH PROJETOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 94.231,70	27/04/2027
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE PURIFICADORES DE AGUA , BEBEDOUROS INDUSTRIAIS ACESSIVEIS, FILTROS INDUTRIAIS E DOSADORES AUTOMATICOS ,VISANDO SUPRIR AS NECESIDADES DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UFAC, CONFORME ATA N° 4/2026 , PREGAO 90071/2025 E PROCESSO SEI 23107.022576/2025-00. 04071106000137-2-000063/2026	V L F GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 15.510,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISA PARA LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFAC, CONTRATAÇÃO DIRETA N 10/2026, MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: INEXIGIBILIDADE, PROC: 23107.021512/2025-83 04071106000137-2-000052/2026	LABSPEQ IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R$ 190.544,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTINUADOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, SOB DEMANDA, DE CAPTURA E TRANSFORMAÇÃO DA INFORMAÇÃO E TRATAMENTO DOCUMENTAL DO ACERVO ARQUIVÍSTICO , QUE CONTEMPLA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PAPEL E MICROFORMAS PARA IMAGEM DIGITAL COM INDEXAÇÃO, RECONHECIMENTO ÓPTICO E INTELIGENTE DE CARACTERES (OCR/ICR), GESTÃO FÍSICA DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E MAPEAMENTO DE PROCESSO, SOLUÇÕES E SISTEMAS DE ECM E BPM E TREINAMENTO , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04071106000137-2-000062/2025	SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	R$ 13.543.400,20	13/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTAS E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO DO MTE, COM E SEM VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04071106000137-2-000061/2025	DE PAULA SERVICOS LTDA	R$ 854.993,40	13/06/2027
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFÃO DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DE ÁGUA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONFORME ATA Nº: 111/2025, PREGÃO Nº: 90019/2025 E PROCESSO 23107.016431/2025-61. 04071106000137-2-000064/2025	AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA	R$ 21.000,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EMENDA PARLAMENTAR RP2 CONFORME NOTA DE DOTAÇÃO 2025ND000789. PREGÃO 90014/2024 E PROCESSO SEI 23107.036509/2023-01. 04071106000137-2-000060/2025	BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA	R$ 225.800,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EMENDA PARLAMENTAR RP2 CONFORME NOTA DE DOTAÇÃO 2025ND000789. PREGÃO 90014/2024 E PROCESSO SEI 23107.036509/2023-01. 04071106000137-2-000059/2025	ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	R$ 168.200,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EMENDA PARLAMENTAR RP2 CONFORME NOTA DE DOTAÇÃO 2025ND000789. PREGÃO 90014/2024 E PROCESSO SEI 23107.036509/2023-01. 04071106000137-2-000058/2025	BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.220.000,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EMENDA PARLAMENTAR RP2 CONFORME NOTA DE DOTAÇÃO 2025ND000789. PREGÃO 90014/2024 E PROCESSO SEI 23107.036509/2023-01. 04071106000137-2-000057/2025	F5 COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$ 406.500,00	31/12/2025
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 LITROS). PREGÃO 90009/2024. ATA Nº 33/2024, TERMO ADITIVO Nº 26/2025. PROCESSO SEI Nº 23107.014350/2025-27 04071106000137-2-000056/2025	W.M.DE FIGUEIREDO NETO	R$ 47.025,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RAÇAO ESPECIFICA PARA ANIMAIS TRANGENICOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE PESQUISA DOS BIOTÉRIOS DA UFAC. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 28/2025, ID CONTRATAÇÃO PNCP: 04071106000137-1-000003/2025 E PROCESSO 23107.000025/2025-87. 04071106000137-2-000063/2025	QUIMTIA S.A	R$ 10.956,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO REFERIDO PROJETO, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED 0009/2024 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. DESTINADO PARA APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMAS DE EXTENSÃO ESPERANÇAR: RESEX CHICO MENDES COMO MUSEU DO TERRITÓRIO TRADICIONAL 04071106000137-2-000116/2024	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 17.317,38	31/12/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ÁREA FÍSICA, A TÍTULO ONEROSO, CORRESPONDENTE AO QUIOSQUE 2 DO CAMPUS RIO BRANCO (PRÓXIMO AO TEATRO LABORATÓRIO/GRÁFICA ) LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04071106000137-2-000010/2024	MARLENE DE ARAÚJO LIMA - ME	R$ 57.360,00	01/07/2029
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ÁREA FÍSICA, A TÍTULO ONEROSO, CORRESPONDENTE AO QUIOSQUE 3 DO CAMPUS RIO BRANCO (PRÓXIMO AO BLOCO DA MEDICINA/LAGO) LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO, PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 04071106000137-2-000011/2024	J R M ROCHA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	R$ 69.900,00	01/07/2029
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO QUIOSQUE 1 DO CAMPUS RIO BRANCO (PRÓXIMO A BIBLIOTECA CENTRAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHONETE, MEDIANTE CONCESSÃO DE USO REMUNERADO DE ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NOS CAMPI RIO BRANCO E FLORESTA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04071106000137-2-000008/2024	DOUGLAS GONÇALVES FERREIRA	R$ 57.360,00	01/07/2029
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ÁREA FÍSICA, A TÍTULO ONEROSO, CORRESPONDENTE AO QUIOSQUE DO CAMPUS FLORESTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHONETE, MEDIANTE CONCESSÃO DE USO REMUNERADO DE ESPAÇO FÍSICO PERTENCENTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, NOS CAMPUS FLORESTA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 04071106000137-2-000009/2024	O PACO RESTAURANTE LTDA	R$ 58.080,00	01/07/2029
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA A REITORIA PROC: 23107.012941/2024-89 04071106000137-2-000007/2024	E M AGUIAR LTDA	R$ 236,40	31/12/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.