perfil de órgão comprador

NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL

03.725.587/0001-94 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 1.216.573,56

167 contratações · ticket R$ 7.284,87

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

394

mercado competitivo · 118 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

NEROPOLIS CAMARA MUNICIPAL

03.725.587/0001-94 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (2 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/03725587000194 · consulta em 13/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

343º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

2 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

0 de 3 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 33. Indício estatístico, não acusação.

21 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)63% · percentil 69

12 pts — contratos com fornecedor sancionado36% · percentil 39

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)2% · percentil 6

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 33 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (21 pts, 63%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

89% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 78% dos 1.010 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 89%| mediana dos pares 35%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 2.243.375,09 de R$ 2.513.375,09 contratados (385 de 386 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2022extremo

Q4 = 100% do ano (+75 pp vs. uniforme) · R$ 20.127,38 de R$ 20.127,38 · 19 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 828 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,6%	30,1%
2	19,8%	17,6%
3	13,0%	12,5%
4	10,3%	9,7%
5	8,6%	7,9%
6	7,2%	6,7%
7	4,7%	5,8%
8	4,1%	5,1%
9	2,7%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0101χ² 13.7 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 828 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,7%	12,0%
1	9,2%	11,4%
2	11,0%	10,9%
3	10,4%	10,4%
4	8,7%	10,0%
5	13,9%	9,7%
6	7,1%	9,3%
7	7,5%	9,0%
8	8,8%	8,8%
9	6,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0182χ² 45.0 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	EQUATORIAL ENERGIA S/A	sócio em comum
BIG MAIS HIPERMERCADO	B MAIS HIPERMERCADO	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 10.304
11/25	R$ 32.554
12/25	R$ 149.748
01/26	R$ 395.219
02/26	R$ 18.638
03/26	R$ 88.624
04/26	R$ 62.605
05/26	R$ 286.093
06/26	R$ 49.244
07/26	R$ 89.842
08/26	R$ 11.334
09/26	R$ 18.133

compras por trimestre (24m)

▼ 3% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	432052.95
25T1	572571.08
25T2	89813.81
25T3	164219.54
25T4	202714.85
26T1	502482.16
26T2	397942.37
26T3	119309.08

o que este órgão compra

maiores fornecedores

FERNANDES E SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	R$ 443.425,00
RONDENILSON A. DE PAULA ME	R$ 354.100,00
MC CONTABILIDADE PÚBLICA	R$ 229.925,00
EP ENGENHARIA LTDA	R$ 220.371,79
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA ADVOGADOS	R$ 215.374,00
RODNEY RODRIGUES CHAGAS	R$ 152.400,00
LUCIMONE RODRIGUES DA SILVA - ME	R$ 136.948,00
IHS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	R$ 118.500,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE NEROPOLIS 11	Nerópolis / GO	830	R$ 4.960.261,56

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, (PAES, QUITANDAS, BOLOS E SALGADOS), PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/09/2026 Á 30/09/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000124/2026	B MAIS HIPERMERCADO	R$ 1.544,12	06/10/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA CÂMARA MUNCIIPAL DE NERÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CIONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000125/2026	B MAIS HIPERMERCADO	R$ 443,96	06/10/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 13 MOLDURAS PARA PORTA RETRATO PARA DIPLOMA DE HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR, PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000123/2026	JOELMA DE PAULA RODRIGUES	R$ 364,00	06/10/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO EM JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR, REALIZADO NESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000121/2026	DIONNY ROBY DE LIMA	R$ 4.500,00	06/10/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÕES CORRENTIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO, DA SALA DE CPD, NA COZINHA E NA SALA DA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA MUNCIIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000122/2026	EDGARD PEREIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME	R$ 2.820,00	02/10/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES (PAES, QUITANDAS EM GERAL), PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/08/2026 Á 31/08/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000118/2026	B MAIS HIPERMERCADO	R$ 1.931,43	23/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000119/2026	B MAIS HIPERMERCADO	R$ 249,31	23/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OITO PAINEIS DE LED 40X40 30W NA PARTE SUPERIOR DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000120/2026	TONI MARCOS DA SILVA	R$ 1.450,00	23/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA CONFECÇÃO DE 16 LETRAS EM AÇO INOX COM 16 CM DE ALTURA, 01 BRAZÃO EM ACRILICO DE 6MM MEDINDO 80X80 CM, 01 BRAZAO DA REPUBLICA MEDINDO 60 CM E INSTAÇÃO DOS MESMOS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000117/2026	AGX PLACAS E SINALIZAÇÕES LTDA	R$ 5.160,00	21/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE METERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS REALIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNCIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000116/2026	FERRAGISTA CENTER LTDA	R$ 289,60	18/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000115/2026	LUIZ ANTONIO DE BASTOS JUNIOR	R$ 586,00	15/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/55/R165 PARA O VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNCIIPAL DE NERÓPOLIS, VEÍCULO COROLLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000112/2026	GRIFFE PNEUS	R$ 1.162,00	14/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM TROCA DE 08 RODIZIOS DA PORTA AUTOMATICA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNCIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000111/2026	50.256.814 DANDARA OHANE SANTOS DE LIMA	R$ 536,40	14/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES TRASEIROS E DOIS DIANTEIROS, 04 KIT BATENTE, 04 JOGOS DE PASTILHAS, PARA O VEÍCULO DE REPREENTAÇÃO DA CÂMARA MUNCIIPAL DE NERÓPOLIS, VEÍCULO COROLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000114/2026	ODEON JORGE DOS SANTOS LTDA	R$ 2.264,00	14/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REPAROS NO VEÍCULO COROLLA DO PODER LEGSIALATIVO DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000113/2026	ODEON JORGE DOS SANTOS LTDA	R$ 372,40	14/09/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESA DIGITAL 24 CANAIS, UM MONITOR E UM TABLET PARA REGULAGEM DO SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNCIPAL DE NERÓPOLIS, NAS SESSÕES LEGISLATIVAS DO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000110/2026	VERISSIMO PRODUÇÕES LTDA	R$ 3.300,00	08/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO COPO DESCARTÁVEIS 200 ML, COPO DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, PRATOS DESCARTÁVEIS, SABONETE LÍQUIDO 5 LTS, PAPEL TOALHA, SACO PARA LIXO E PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000109/2026	WEBERSON FARIA COSTA EIRELI	R$ 2.898,00	03/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVOS E FILTROS DE CABINE, PARA TROCA DE OLEO DOS VEÍCULOS COROLLA E CHEVROLET SPIN DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000108/2026	AM LUBRIFICANTES	R$ 1.565,00	02/09/2026
EMPENHO EMITIDO PARA DEZ SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LAVAGEM E ENCERAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNCIPAL DE NERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/07/2026 Á 15/08/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000107/2026	—	R$ 600,00	25/08/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000104/2026	HIPERMERCADO COMPRE JA LTDA	R$ 2.701,39	24/08/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E SUCOS, PARA COQUETEL DE ENTREGA DE TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO NEROPOLINO AO REVERENDÍSSIMO PADRE FABIO CARLOS, PROJETO DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOC. ANEXA. 03725587000194-2-000106/2026	BARBOSA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	R$ 1.132,00	24/08/2026
EMPENHO PROVENIENTE PARA AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA DE PORTA AUTOMATICA DA ENTRADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000105/2026	50.256.814 DANDARA OHANE SANTOS DE LIMA	R$ 1.198,96	20/08/2026
EMPENHO EMITIDO PARA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO COM MEDIDA DE 80 X60 CM PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE REMODELAÇÃO DO PLENÁRIO E REFORMA DOS MOVEIS DO MESMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000101/2026	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	R$ 1.200,00	17/08/2026
EMPENHO EMITIDO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, NOOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000102/2026	D&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 1.145,00	13/08/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA USO DA CÂMARA MUNCIIPAL DE NERÓPOLIS, NO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000103/2026	B MAIS HIPERMERCADO	R$ 426,06	07/08/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, (PÃES, QUITANDAS E BOLOS)., PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/07/2026 Á 30/07/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000100/2026	B MAIS HIPERMERCADO	R$ 652,72	07/08/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISÇÃO DE 180 UNDIDAS DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL, ACÇUCAR CRISTAL E CAIXA DE LEITE PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000099/2026	B MAIS HIPERMERCADO	R$ 490,06	28/07/2026
EMPENHO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE LANCHES (PÃES, QUITADAS, BOLOS E SALGADOS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/06/2026 A 30/06/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000098/2026	B MAIS HIPERMERCADO	R$ 1.787,93	28/07/2026
EMPENHO EMITIDO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000097/2026	LUIZ ANTONIO DE BASTOS JUNIOR	R$ 1.427,20	17/07/2026
EMPENHO PROVENIENTE, SERVIÇOS DE REFORMA ALTERAÇÃO DE LAYOUT E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO DAS MESAS DOS VEREADORES (PLENÁRIO) EM REGIME DE TAREFA INCLUINDO O FORNECIMENTO GLOBAL DE MATERIAIS, EQUIP. FERRAMENTAS/MÃO DE OBRA NESCESSÁRIOS CONFORME DOC. EM ANEXO. 03725587000194-2-000096/2026	CONSTRUTORA M M LTDA	R$ 49.799,00	15/07/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000095/2026	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 539,20	07/07/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DCP-L1632W PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000093/2026	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2.390,00	07/07/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNCIIPAL DE NERÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000094/2026	HIPERMERCADO COMPRE JA LTDA	R$ 2.016,66	07/07/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 13 (TREZE) BANCADAS DE VEREADORES, 01 (UM) TRIBUNA E PAINÉIS DE PAREDE DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 03725587000194-2-000091/2026	57.259.425 WELINGTON PEREIRA MORAIS	R$ 10.550,00	06/07/2026
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELOBORAÇÃO DE PROJETOS COM MIMAGEM EM 3D PARA REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000092/2026	EP ENGENHARIA LTDA	R$ 4.000,00	02/07/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS PARA ATENDER NECESSIDADE DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE NERÓPOLIS, NO PERÍDO DE CINCO MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 03725587000194-2-000088/2026	VERISSIMO PRODUÇÕES LTDA	R$ 16.500,00	29/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃES, QUITANDAS, SALGADOS, BOLOS). PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000089/2026	BIG MAIS HIPERMERCADO	R$ 2.014,27	26/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL,DE NERÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000090/2026	BIG MAIS HIPERMERCADO	R$ 605,23	26/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM PODA DE ÁRVORES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000087/2026	—	R$ 1.600,00	25/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, FORROS DE MESES, PRATOS E TALHERES, PARA REALIZAÇÃO DE JANTAR PARA ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DA CÂMARA MUNCIPAL DE NEROPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000086/2026	DIONNY ROBY DE LIMA	R$ 1.250,00	24/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE DEZ LAVAJATO EM 10 LAVADA, HIGIENIZAÇÃO E ENCERAMENTO DOS VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO DE NERÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000085/2026	—	R$ 600,00	23/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS PARA A COPA COZINHA DA CÂMARA MUNCIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000083/2026	CENTRO OESTE GAS II LTDA ME	R$ 240,00	17/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO NORDESTINO, PROJETO DE LEI Nº 003 DE 09 DE ABRIL DE 2025, APROVADO POR ESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000084/2026	PATRICIA MORAIS PEREIRA	R$ 675,00	17/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORES JURÍDICOS, LEGISLATIVOS E CONTÁBEIS DO PODER LEGISLATIVO DE NERÓPOLIS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000079/2026	D&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 1.921,21	11/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 18X12 COM CAIXA VELUDA, PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO NEROPOLINO AO DEPUTADO FEDERAL PROFESSOR ALCIDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000082/2026	ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	R$ 220,00	11/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 1500 VA, 01 CABO VGA 1,5 MTS, 02 CABOS DE FORÇA PARA PC 1,2 MTS E UM CABO PARA IMPRESSORA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000080/2026	EULER PACHECO DE LIMA DIAS	R$ 375,00	10/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA SERVIÇOS REALIZADOS EM REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PODER LEGISLATIVO DE NERÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 03725587000194-2-000081/2026	EULER PACHECO DE LIMA DIAS	R$ 270,00	10/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃES, QUITANDAS, SALGADOS, BOLOS). PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000078/2026	B MAIS HIPERMERCADO	R$ 2.004,63	03/06/2026
EMPENHO EMITIDO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS DO PODER LEGILATIVO DE NERÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/05/2026 Á 01/05/2027, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 03725587000194-2-000075/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 6.555,97	02/06/2026
EMPENHO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGNER, TRATAMENTO DE FOTOS, CRIAÇÃO E REVISÃO DE MATÉRIAS, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO EM CORES DE INFORMATIVO PARA VEICULAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. 03725587000194-2-000077/2026	46.328.231 JOAO PEDRO PIMENTA DE OLIVEIRA	R$ 29.253,00	01/06/2026

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