perfil de órgão comprador

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

03.676.803/0001-59 · Federal · SP

comprado em 12 meses

R$ 546.129,53

6 contratações · ticket R$ 91.021,59

concentração de fornecedores (HHI)

6.177

concentrado · 6 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 6 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 34% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	310841.2
26T2	328434.3
26T3	217695.23

o que este órgão compra

maiores fornecedores

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	R$ 7.643.614,80
PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 138.437,37
NFB FITNESS BRASIL S A	R$ 52.339,00
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM	R$ 32.500,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 10.200,00
USENET TELECOMUNICACOES PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 6.180,00
AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 3.343,90
60.768.781 PEDRO HENRIQUE GONCALVES	R$ 2.599,50

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP 926089	São Paulo / SP	30	R$ 1.076.488,13

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (11)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 03676803000159-2-000025/2026	AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 3.343,90	30/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA, GALÃO DE 20L, PARA A SEDE REGIONAL SOROCABA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUINDO ENTREGAS PARCELADAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000024/2026	60.768.781 PEDRO HENRIQUE GONCALVES	R$ 2.599,50	23/06/2028
CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (FULL DUPLEX) PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, COM TODOS OS MATERIAIS E CABEAMENTOS NECESSÁRIOS ATÉ A CONEXÃO COM OS SERVIDORES DO CREF4/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 03676803000159-2-000022/2026	TELEFONICA BRASIL S.A.	R$ 10.200,00	22/06/2027
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 03676803000159-2-000021/2026	VERTICE COMERCIAL LTDA	R$ 1.752,30	22/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE EVENTO PARA A FEIRA FITNESS BRASIL EXPO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO, NO TRANSAMERICA EXPO CENTER. A PARTICIPAÇÃO DO CREF4/SP SE DARÁ ATRAVÉS DE ESTANDE INSTITUCIONAL DE 45M², DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE REGISTRO E FINANCEIRO. 03676803000159-2-000020/2026	PROMOVA EVENTOS E ALIMENTACAO LTDA	R$ 138.437,37	18/06/2027
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FITNESS BRASIL EXPO 2026 03676803000159-2-000023/2026	NFB FITNESS BRASIL S A	R$ 52.339,00	30/06/2026
CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET (FULL DUPLEX) PARA A SEDE DE CAMPINAS DO CREF4/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, COM TODOS OS MATERIAIS E CABEAMENTOS NECESSÁRIOS ATÉ A CONEXÃO COM OS SERVIDORES DO CREF4/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 03676803000159-2-000019/2026	USENET TELECOMUNICACOES PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R$ 6.180,00	15/06/2027
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO E PINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MARKETING 03676803000159-2-000018/2026	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM	R$ 32.500,00	11/06/2027
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, LOCALIZADOS NO 3°, 7° E 16° ANDAR DA SEDE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000017/2026	EDMARCAS REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA.	R$ 600,00	03/06/2027
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SEDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 03676803000159-2-000016/2026	CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R$ 99,00	02/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E OBSTÉTRICA, POR MEIO DE SEGURADORA, ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS OU OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR ELETIVA, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIA OU CREDENCIADA, NOS TERMOS DA ANS, PARA OS EMPREGADOS DO CREF4/SP E SEUS DEPENDENTES. 03676803000159-2-000004/2023	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	R$ 7.643.614,80	03/08/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.