perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS

02.669.976/0001-87 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 4.879.643,05

48 contratações · ticket R$ 101.659,23

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

950

mercado competitivo · 34 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 14 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS

02.669.976/0001-87 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (2 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 972,35 (8 de 16 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/02669976000187 · consulta em 02/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

343º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 60 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

2 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 972,35

8 de 16 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 31. Indício estatístico, não acusação.

28 pts — empresas ligadas disputando (conluio)92% · percentil 95

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)8% · percentil 25

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 31 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (28 pts, 92%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 44% do ano (+19 pp vs. uniforme) · R$ 5.742.567,30 de R$ 13.167.391,11 · 32 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 67 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	28,4%	30,1%
2	19,4%	17,6%
3	7,5%	12,5%
4	13,4%	9,7%
5	7,5%	7,9%
6	10,4%	6,7%
7	1,5%	5,8%
8	6,0%	5,1%
9	6,0%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0256χ² 6.5 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 67 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,4%	12,0%
1	6,0%	11,4%
2	17,9%	10,9%
3	1,5%	10,4%
4	11,9%	10,0%
5	13,4%	9,7%
6	7,5%	9,3%
7	7,5%	9,0%
8	10,4%	8,8%
9	7,5%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0377χ² 13.0 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

4 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JA SUPERMERCADO PAKAMAN I LTDA	LUCIANO PEREIRA DE SOUZA AUTO ELETRICA FI	mesmo endereço
VL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	NAIARA XV PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	mesmo endereço
POSTO CRISTIANOPOLIS EIRELI	POSTO GONZAGA & CIA LTDA	sócio em comum
DHC GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	DOCLOC SOLUCAO DIGITAL LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 0
04/26	R$ 2.544.585
05/26	R$ 2.146.512
06/26	R$ 100.289
07/26	R$ 88.257

compras por trimestre (24m)

▼ 89% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	1788754.91
24T4	5850745.3
25T1	23392918.54
25T3	14535515.21
26T1	0
26T2	4791385.73
26T3	88257.32

o que este órgão compra

maiores fornecedores

NAIARA XV PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 354.000,00
SAM BUSINESS CONSULTORIA LTDA	R$ 315.000,00
GOLFAO ZRT PRODUCOES LTDA	R$ 280.000,00
C & J PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 200.000,00
VL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	R$ 200.000,00
DUAILIBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 167.880,00
LEKO EVENTOS LTDA	R$ 120.000,00
BP PRODUCOES LTDA	R$ 85.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE GOIAS 10	Santa Cruz de Goiás / GO	149	R$ 56.851.119,77

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO CONTRATO N40/2026, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO IVÍS E CARRARO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000028/2026	CRISSOM LTDA	R$ 22.000,00	19/11/2026
EMPENHO CONTRATO N39/2026, CONTRATO AQUISIÇÃO DE UM BEM IMOVEL, SITUADA NA FAZENDA SANTO ANTONIO DO IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000027/2026	—	R$ 40.000,00	19/05/2026
EMPENHO CONTRATO N29/2026, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO CARLOS E JADER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000022/2026	C & J PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 200.000,00	06/11/2026
EMPENHO CONTRATO N28/2026, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NAIARA AZEVEDO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02669976000187-2-000023/2026	NAIARA XV PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 354.000,00	06/11/2026
EMPENHO CONTRATO N36/2026, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO HUGO E RAY, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000015/2026	BP PRODUCOES LTDA	R$ 85.000,00	06/11/2026
EMPENHO CONTRATO N34/2026, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO ZÉ RICARDO E THIAGO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000016/2026	GOLFAO ZRT PRODUCOES LTDA	R$ 280.000,00	06/11/2026
EMPENHO CONTRATO N30/2026, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DJ WAM BASTER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000017/2026	SAM BUSINESS CONSULTORIA LTDA	R$ 120.000,00	06/11/2026
EMPENHO CONTRATO N33/2026, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DJ BRENO PAIXÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000018/2026	SAM BUSINESS CONSULTORIA LTDA	R$ 120.000,00	06/11/2026
EMPENHO CONTRATO N32/2026, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DJ CARLOS HENRIQUE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000019/2026	SAM BUSINESS CONSULTORIA LTDA	R$ 75.000,00	06/11/2026
EMPENHO CONTRATO N31/2026, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DJ CINTIA SOUZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000020/2026	LEKO EVENTOS LTDA	R$ 120.000,00	06/11/2026
EMPENHO CONTRATO N35/2026, CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO VITOR E LUAN, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000021/2026	VL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA	R$ 200.000,00	06/11/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENT, REGULARIZAÇÃO DE PENDECIAS, CONFECÇÃO DE DCTF-WEB DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ASSIM COMO A CRIAÇÃO, BAIXA E ALTERAÇÃO DOS CNPJ'S VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL E ASSESSORIA NO PREENCHIMENTO DE RELATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº27/2026. 02669976000187-2-000026/2026	FRANCISCO FERREIRA NETO	R$ 42.000,00	22/04/2027
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO JUNTO AO ÓRGÃO EXECUTIVO. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM VIGENCIA 13/04/2026 A13/06/2026. 02669976000187-2-000014/2026	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 18.600,00	13/06/2026
EMPENHO CONTRATO N21/2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIGENCIA 08/04/2026 A 13/04/226. 02669976000187-2-000025/2026	—	R$ 36.000,00	13/04/2027
EMPENHO CONTRATO N23/2026, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS E CANAIS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADO A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COM VIGENCIA 01/04/2026 A 01/04/2027. 02669976000187-2-000013/2026	AMO SOLUCOES MUNICIPAIS LTDA	R$ 27.624,00	01/04/2027
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTÊNCIA ELETRICA DA PATROL XCMG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. 02669976000187-2-000034/2026	LUCIANO PEREIRA DE SOUZA AUTO ELETRICA FI	R$ 3.942,00	24/03/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PÁ CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. 02669976000187-2-000033/2026	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 3.065,00	16/03/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02669976000187-2-000031/2026	A M PERES TRANSPORTE	R$ 11.680,00	09/03/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 02669976000187-2-000030/2026	MR TREINAMENTO LTDA-ME	R$ 6.000,00	23/02/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE PEÇAS PARA A VAN DAILY PRX-1275, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 02669976000187-2-000008/2026	JL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS ELETRICAS LTDA	R$ 1.578,00	12/02/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE PNEUS DA AMBULANCIA PRR-1825, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 02669976000187-2-000010/2026	JL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS ELETRICAS LTDA	R$ 1.536,00	11/02/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA ELETRICA DA AMBULANCIA PRR1825, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 02669976000187-2-000007/2026	LUCIANO PEREIRA DE SOUZA AUTO ELETRICA FI	R$ 1.330,00	03/02/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE PNEUS DO VEICULO CRONOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 02669976000187-2-000009/2026	JL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS ELETRICAS LTDA	R$ 2.359,60	03/02/2026
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, SENDO: AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 09/2026. 02669976000187-2-000024/2026	DUAILIBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 59.940,00	02/02/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, SENDO: AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 08/2026. 02669976000187-2-000011/2026	DUAILIBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 107.940,00	31/12/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIA ELETRICA DA S-10 PRJ9606, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 02669976000187-2-000006/2026	LUCIANO PEREIRA DE SOUZA AUTO ELETRICA FI	R$ 1.710,00	02/02/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 02669976000187-2-000005/2026	ANDRADE & VELOSO LTDA	R$ 703,80	14/01/2026
EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO VAN IVECO DAILY PLACA PRX-1275. 02669976000187-2-000003/2026	JL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS ELETRICAS LTDA	R$ 1.578,00	09/01/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO, A FIM DE ATUAR NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE E ALIMENTAÇÃO AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO SISTN, CAUC E SIAFI, E DEMAIS ESPCIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 02/2026. 02669976000187-2-000012/2026	DHC GESTAO GOVERNAMENTAL LTDA	R$ 60.000,00	31/12/2026
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA PRX-1275. 02669976000187-2-000002/2026	LUCIANO PEREIRA DE SOUZA AUTO ELETRICA FI	R$ 2.470,00	08/01/2026
EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA PRRR-1825. 02669976000187-2-000001/2026	LUCIANO PEREIRA DE SOUZA AUTO ELETRICA FI	R$ 2.090,00	07/01/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02669976000187-2-000029/2026	24.985.890 CARLOS ANTONIO ALVES DE MELO	R$ 7.486,50	07/01/2026
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RETIFICA LEVE NA S-10, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 02669976000187-2-000004/2026	SHJ CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS LTDA	R$ 1.760,00	06/01/2026
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO N° 32/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VIG. 05/01/2026 A 31/12/2026. 02669976000187-2-000032/2026	LINDOMAR MARQUES DE ARAUJO	R$ 1.200,00	05/01/2026
EMPENHO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO STRADA PLACA OMV 0143, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02669976000187-2-000028/2025	POSTO GONZAGA & CIA LTDA	R$ 3.998,08	28/01/2025
EMPENHO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONBUS PLACA OMW 3471, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02669976000187-2-000021/2025	POSTO CRISTIANOPOLIS EIRELI	R$ 6.169,06	28/01/2025
EMPENHO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA REN 4E52, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02669976000187-2-000022/2025	POSTO CRISTIANOPOLIS EIRELI	R$ 4.296,81	28/01/2025
EMPENHO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONBUS PLACA PRA 4011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02669976000187-2-000024/2025	POSTO CRISTIANOPOLIS EIRELI	R$ 4.957,53	28/01/2025
EMPENHO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO UNO PLACA AXP OC89, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02669976000187-2-000023/2025	POSTO CRISTIANOPOLIS EIRELI	R$ 2.505,14	28/01/2025
EMPENHO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MONTANA PLACA MLE 0042, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02669976000187-2-000025/2025	POSTO CRISTIANOPOLIS EIRELI	R$ 3.032,22	28/01/2025
EMPENHO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONBUS PLACA OMW 3471, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02669976000187-2-000026/2025	POSTO GONZAGA & CIA LTDA	R$ 5.227,55	28/01/2025
EMPENHO PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRA, MOTORSERRA E TRATOR DE CORTAR GRAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02669976000187-2-000027/2025	POSTO GONZAGA & CIA LTDA	R$ 3.558,88	28/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF117. 02669976000187-2-000020/2025	THAYSE K A MOURA RESTAURANTE	R$ 4.999,00	27/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE PRODUTOS PANIFICADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF363. 02669976000187-2-000018/2025	LIBERALINA DAS GRACAS PEDRO GOMES	R$ 374,50	23/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF17960. 02669976000187-2-000019/2025	EUDENICE MARQUES DA SILVA	R$ 3.646,90	23/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE PRODUTOS PANIFICADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF357. 02669976000187-2-000015/2025	LIBERALINA DAS GRACAS PEDRO GOMES	R$ 1.921,99	22/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE PRODUTOS PANIFICADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME NF356. 02669976000187-2-000016/2025	LIBERALINA DAS GRACAS PEDRO GOMES	R$ 970,40	22/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE PRODUTOS PANIFICADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF358. 02669976000187-2-000017/2025	LIBERALINA DAS GRACAS PEDRO GOMES	R$ 2.508,20	22/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME NF1426. 02669976000187-2-000014/2025	POSTO CRISTIANOPOLIS EIRELI	R$ 5.774,24	21/01/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF1793. 02669976000187-2-000009/2025	POSTO GONZAGA & CIA LTDA	R$ 5.914,50	21/01/2025

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