perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE

02.542.538/0001-53 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 18.359.212,33

153 contratações · ticket R$ 119.994,85

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.649

moderadamente concentrado · 52 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 27 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE

02.542.538/0001-53 · one-pager de decisão bid/no-bid

ATENÇÃO

Alguns sinais merecem verificação antes de encerrar o exame.

sinais para levar ao processo

1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 268,98 (3 de 5 itens acima da mediana).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: requisitar a composição de preços dos itens marcados e cotejar com o banco de preços.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/02542538000153 · consulta em 27/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

540º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 76 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 268,98

3 de 5 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 20. Indício estatístico, não acusação.

15 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)75% · percentil 68

5 pts — concentração de fornecedores (HHI)25% · percentil 51

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 20 — maior contribuinte é itens acima da mediana (preço acima da referência) (15 pts, 75%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 240 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	29,6%	30,1%
2	13,3%	17,6%
3	13,8%	12,5%
4	13,8%	9,7%
5	9,6%	7,9%
6	7,1%	6,7%
7	4,6%	5,8%
8	4,2%	5,1%
9	4,2%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0164χ² 8.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 240 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,9%	12,0%
1	10,8%	11,4%
2	8,8%	10,9%
3	7,1%	10,4%
4	11,3%	10,0%
5	15,8%	9,7%
6	9,2%	9,3%
7	7,1%	9,0%
8	7,9%	8,8%
9	9,2%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0180χ² 15.0 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

CENTRIFUGADORES, SEPARADORES E FILTROS DE PRESSÃO E A VÁCUO1 flag · ~R$ 132,76 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	1
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

5 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
DIVINO FRANCISCO LOPES RIO VERDE	SCHARLETT OHARA CHRISTYANE ALVES	mesmo endereço
DIVINO FRANCISCO LOPES RIO VERDE	JOCENIR JOSE FERREIRA DA SILVA	mesmo endereço
CERRADO COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO ALIANÇA COMUNICAÇÃO	RUBI LIMPEZA DE FOSSA LTDA - ME	mesmo endereço
SAM BUSINESS LTDA	ARTINVOX PRODUÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	mesmo endereço
SCHARLETT OHARA CHRISTYANE ALVES	JOCENIR JOSE FERREIRA DA SILVA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 3.171.295
11/25	R$ 3.723.525
12/25	R$ 107.997
01/26	R$ 4.835.192
02/26	R$ 94.448
03/26	R$ 1.119.689
04/26	R$ 1.207.328
05/26	R$ 630.738
06/26	R$ 1.256.544
07/26	R$ 522.605
08/26	R$ 723.502
09/26	R$ 961.819

compras por trimestre (24m)

▼ 33% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	6746134.5
25T1	1343195.4
25T2	5809919.56
25T3	13435029.62
25T4	7002816.5
26T1	6049328.27
26T2	3094610.52
26T3	2207926.15

o que este órgão compra

maiores fornecedores

POSTO E LAVAJATO PONTAL LTDA	R$ 4.715.845,50
CRV PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI	R$ 1.272.000,00
LR ESCAVAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELLI	R$ 1.199.000,00
LUZ LED GERADORES E ENTRETENIMENTOS LTDA	R$ 914.700,60
SL PROJETOS E SERVICOS LTDA	R$ 799.000,00
2J REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA-ME	R$ 599.145,00
JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA GOVERNAMENTAL SS LTDA	R$ 564.000,00
SIGME ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	R$ 393.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (7)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 0303	Carmo do Rio Verde / GO	163	R$ 81.892.527,39
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 0308	Carmo do Rio Verde / GO	69	R$ 5.833.956,02
GABINETE DO PREFEITO 0302	Carmo do Rio Verde / GO	17	R$ 735.886,15
SECRETARIA DE TRANSPORTE 0312	Carmo do Rio Verde / GO	30	R$ 482.556,26
SECRETARIA DE FINANCAS 0304	Carmo do Rio Verde / GO	9	R$ 93.038,42
SECRETARIA DE AGRICULTURA 0309	Carmo do Rio Verde / GO	4	R$ 73.394,39
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 3	Carmo do Rio Verde / GO	1	R$ 40.000,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (8)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, EM JORNAIS OFICIAIS E JORNAIS PRIVADOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDOS MUNICIPAIS DE CARMO DO RIO VERDE. 02542538000153-1-000057/2025-000002	GO	vigente até 15/08/2027
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E CORRELATOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA XCMG, INTEGRANTE DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, A QUAL SOFREU AVARIAS DECORRENTES DE INCÊNDIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DANIFICADOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TESTES E ENTREGA DO EQUIPAMENTO EM PLENO FUNCIONAMENTO. 02542538000153-1-000027/2026-000001	GO	vigente até 10/04/2027
SOLICITAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 177/2026, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5888/2026 DO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS-GO, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS TEMPORÁRIOS, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUANTITATIVOS DESCRITOS NOS AUTOS DO PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 02542538000153-1-000059/2026-000001	GO	vigente até 03/03/2027
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 02542538000153-1-000132/2025-000001	GO	vigente até 31/01/2027
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESPORTIVO E ITENS DE PAPELARIA EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 02542538000153-1-000091/2025-000001	GO	vigente até 11/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E SEUS COMPONENTES COMO: ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO RACOR, GRAXA E ARLA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDOS MUNICIPAIS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 02542538000153-1-000092/2025-000001	GO	vigente até 18/11/2026
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATEIRIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS E MATERIAIS PARA FESTIVIDADE, POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 02542538000153-1-000073/2025-000001	GO	vigente até 21/10/2026
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PANIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES. 02542538000153-1-000071/2025-000001	GO	vigente até 06/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E AQUISICAO PARCELADA DE REFEICOES DO TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000049/2026	RICARDO DE SOUZA GARCIA	R$ 14.084,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E AQUISICAO PARCELADA DE REFEICOES DO TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000050/2026	RICARDO DE SOUZA GARCIA	R$ 6.036,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E AQUISICAO PARCELADA DE REFEICOES DO TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000041/2026	RICARDO DE SOUZA GARCIA	R$ 26.156,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E AQUISICAO PARCELADA DE REFEICOES DO TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000048/2026	RICARDO DE SOUZA GARCIA	R$ 82.492,00	16/09/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E AQUISICAO PARCELADA DE REFEICOES DO TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000040/2026	RICARDO DE SOUZA GARCIA	R$ 5.030,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E AQUISICAO PARCELADA DE REFEICOES DO TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000042/2026	RICARDO DE SOUZA GARCIA	R$ 2.012,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 02542538000153-2-000037/2026	POSTO E LAVAJATO PONTAL LTDA	R$ 128.285,50	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E AQUISICAO PARCELADA DE REFEICOES DO TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000047/2026	RICARDO DE SOUZA GARCIA	R$ 32.192,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E AQUISICAO PARCELADA DE REFEICOES DO TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000039/2026	RICARDO DE SOUZA GARCIA	R$ 10.060,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 02542538000153-2-000043/2026	POSTO E LAVAJATO PONTAL LTDA	R$ 1.300.321,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 02542538000153-2-000035/2026	POSTO E LAVAJATO PONTAL LTDA	R$ 49.928,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DE PREFEITO. 02542538000153-2-000046/2026	POSTO E LAVAJATO PONTAL LTDA	R$ 166.847,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 02542538000153-2-000036/2026	POSTO E LAVAJATO PONTAL LTDA	R$ 773.139,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. 02542538000153-2-000045/2026	POSTO E LAVAJATO PONTAL LTDA	R$ 294.879,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 02542538000153-2-000038/2026	POSTO E LAVAJATO PONTAL LTDA	R$ 711.052,00	16/09/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 02542538000153-2-000044/2026	POSTO E LAVAJATO PONTAL LTDA	R$ 1.291.394,00	16/09/2027
TRATA-SE DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 216/2025, RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO N. 019/2026, REALIZADO PELO MUNICIPIO DE ITAPURANGA ? GO, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. 02542538000153-2-000031/2026	2J REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA-ME	R$ 599.145,00	27/08/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), COMPREENDENDO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, IMPLANTACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS, E SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, NO MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO; MEMORIAIS, PLANILHAS, ORCAMENTOS, MAPAS, CRONOGRAMAS, E DEMAIS DOCUMENTOS INFORMATIVOS ANEXO I ? PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. 02542538000153-2-000032/2026	SL PROJETOS E SERVICOS LTDA	R$ 799.000,00	22/11/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA E MODELAGEM DE ARVORES NO MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE - GO DURANTE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000029/2026	60.014.892 NAIRA CRISTIANE MOREIRA MARTINS	R$ 40.000,00	21/08/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA E CBUQ, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, ATENDENDO UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000030/2026	CRV PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI	R$ 1.272.000,00	21/08/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA PINTURA E REVESTIMENTO DO PISO DA ATUAL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO; MEMORIAIS, PLANILHAS, ORCAMENTOS, MAPAS, CRONOGRAMAS, E DEMAIS DOCUMENTOS INFORMATIVOS ANEXO I ? PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. 02542538000153-2-000028/2026	AMARAL ENGENHARIA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	R$ 240.219,99	18/11/2026
CONTRATACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE SOM AUTOMOTIVO, DESTINADO A DIVULGACAO DE COMUNICADOS, CAMPANHAS E INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME QUANTIDADES E DESCRICOES DESCRITOS ABAIXO. 02542538000153-2-000027/2026	JOB GOMES MORAIS	R$ 26.280,00	26/06/2027
CONTRATACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE SOM AUTOMOTIVO, DESTINADO A DIVULGACAO DE COMUNICADOS, CAMPANHAS E INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME QUANTIDADES E DESCRICOES DESCRITOS ABAIXO. 02542538000153-2-000033/2026	JOB GOMES MORAIS	R$ 10.512,00	26/06/2027
CONTRATACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE SOM AUTOMOTIVO, DESTINADA A DIVULGACAO DE COMUNICADOS, CAMPANHAS E INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000026/2026	JOB GOMES MORAIS	R$ 13.140,00	26/06/2027
CONTRATACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE POR MEIO DE SOM AUTOMOTIVO, DESTINADA A DIVULGACAO DE COMUNICADOS, CAMPANHAS E INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000034/2026	JOB GOMES MORAIS	R$ 10.512,00	26/06/2027
CONTRATACAO PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000025/2026	67.574.021 JAIR RAIMUNDO DA SILVA	R$ 55.080,00	25/06/2027
FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM, INSTALACAO, MANUTENCAO, DESMONTAGEM, DESINSTALACAO, E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS TEMPORARIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME QUANTITATIVOS DESCRITOS NOS AUTOS DO PROCESSO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO I ? ESPECIFICACOES DO OBJETO E PROPOSTAS DE PRECOS EM ANEXO. 02542538000153-2-000021/2026	LUZ LED GERADORES E ENTRETENIMENTOS LTDA	R$ 79.997,16	03/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA REALIZACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM O ?DJ PEDRO VOLT?, A SER REALIZADO NO COMPLEXO TURISTICO JOAQUIM ASSUNCAO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE ? GO, NO DIA 05/06/2026 (SEXTA-FEIRA) NO EVENTO ?ARRAIA DO CARMO?, COM INICIO DO SHOW A PARTIR DE 02:00H (DUAS HORAS), COM DURACAO MINIMA DE 01:30H (UMA HORA E TRINTA MINUTOS). 02542538000153-2-000020/2026	INNOVATION PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 70.000,00	03/06/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO COM DJ, A SER REALIZADO NO COMPLEXO TURISTICO JOAQUIM ASSUNCAO DE AZEVEDO, NO MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE ? GO, NA VIRADA DE NOITE DO DIA 06/06/2026 PARA 07/06/2026, DURANTE O EVENTO ARRAIA DO CARMO, COM DURACAO MINIMA DE 01H30MIN (UMA HORA E TRINTA), COM INICIO AS 01:30H DA MANHA, CONFORME QUANTIDADES E DESCRITIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000019/2026	50.154.562 JEFERSON DE ABREU CALDEIRA FILHO	R$ 20.000,00	03/06/2027
FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM, INSTALACAO, MANUTENCAO, DESMONTAGEM, DESINSTALACAO, E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS TEMPORARIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME QUANTITATIVOS DESCRITOS NOS AUTOS DO PROCESSO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO I ? ESPECIFICACOES DO OBJETO E PROPOSTAS DE PRECOS EM ANEXO. 02542538000153-2-000018/2026	LUZ LED GERADORES E ENTRETENIMENTOS LTDA	R$ 834.703,44	02/06/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DOS PREDIOS PUBLICOS E PRACAS DO MUNICIPIO, SENDO NOS SEGUINTES LOCAIS: PRACA ERMELINDA CANDIDA, PRACA JOAO CAMILO, PRACA JOSE DELOTERIO ALVES, PRACA ALEXANDRE PINTO, PRACA COMPLEXO TURISTICO JOAQUIM ASSUNCAO DE AZEVEDO, GARAGEM MUNICIPAL, ESTADIO ATLETA NEGRINHO, ESTADIO JOSE SIMOES, ESCOLA O BOM PASTOR, ESCOLA SEBASTIAO LOURENCO, ESCOLA BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS, ESCOLA WILSON BALESTRA, CMEI OLIVIA GOMES PINTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UBS-I ANTONIO FERNANDES, UBS-II ODESVALDO OLINTO, UBS-III DONA PATU, UBS-IV MARIA APARECIDA ALVES, NASF ? CENTRO MUNICIPAL DE REABILITACAO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E HOSPITAL MUNICIPAL. 02542538000153-2-000024/2026	RUBI LIMPEZA DE FOSSA LTDA ME	R$ 52.500,00	29/05/2027
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE TENDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO VERDE - GO, CONFORME OS ITENS DESCRITOS. 02542538000153-2-000017/2026	VOX LTDA	R$ 132.055,00	28/05/2027
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA REALIZACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM A DUPLA ?CARLOS E JADER?, A SER REALIZADO NO COMPLEXO TURISTICO JOAQUIM ASSUNCAO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE ? GO, NO DIA 06/06/2026 (SABADO) NO EVENTO ?ARRAIA DO CARMO?, COM INICIO DO SHOW A PARTIR DE 23:30H (VINTE E TRES HORAS E TRINTA MINUTOS), COM DURACAO MINIMA DE 01:30H (UMA HORA E TRINTA MINUTOS). 02542538000153-2-000015/2026	C & J PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 200.000,00	20/05/2027
SERVICO MAO DE OBRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR COMPLETO COM RETIFICA E SUBSTITUICAO DAS PECAS; RECUPERACAO E INSTALACAO ELETRICA DE SENSORES, CHICOTES, CONECTORES COMPLETOS E MODULO; RECUPERACAO DO SISTEMA DE INJECAO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E GERAIS, MANGOTES E ABRACADEIRAS; PINTURA DA MAQUINA COMPLETA COM MATERIAL; SISTEMA DE AR CONSICIONADO COMPLETO; SUBSTITUICAO DE TODOS OLEOS E FILTROS COMPLETOS (AR, DIESEL, LUBRIFICACAO, TRANSMISSAO, HIDRAULICO E AR-CONDICIONADO); SERVICO DE MAO DE OBRA GERAL. 02542538000153-2-000011/2026	OTTO MAQUINAS LTDA	R$ 169.000,00	09/04/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, DE 01 (UM) GIGABAYTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000012/2026	G2 NETWORK	R$ 1.199,88	31/12/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, DE 01 (UM) GIGABAYTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000013/2026	G2 NETWORK	R$ 1.199,88	31/12/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, DE 01 (UM) GIGABAYTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000014/2026	G2 NETWORK	R$ 7.199,28	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA REALIZACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM O CANTOR SERTANEJO ?KLEO DIBAH?, A SER REALIZADO NO COMPLEXO TURISTICO JOAQUIM ASSUNCAO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE ? GO, NO DIA 05/06/2026 (SEXTA-FEIRA)NO EVENTO ?ARRAIA DO CARMO?, COM INICIO DO SHOW A PARTIR DE 23:59H (VINTE E TRES HORAS E CINQUENTA E NOVE MINUTOS), COM DURACAO MINIMA DE 01:40H (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS). 02542538000153-2-000009/2026	DIBAH EVENTOS LTDA	R$ 160.000,00	26/03/2027
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA AUTOMOTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, PELO PERIODO DE 12 MESES, OBSERVADAS AS QUANTIDADES, ESPECIFICACOES TECNICAS, CONDICOES OPERACIONAIS E DEMAIS DESCRITIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000008/2026	65.809.826 FABIO JOSE DE SA	R$ 48.000,00	25/03/2027
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA REALIZACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM A DUPLA SERTANEJA ?DI PAULLO E PAULINO?, A SER REALIZADO NO COMPLEXO TURISTICO JOAQUIM ASSUNCAO DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE ? GO, NO DIA 04/06/2026 NO EVENTO ?ARRAIA DO CARMO?, COM INICIO DO SHOW A PARTIR DE 23:00H (VINTE E TRES HORAS E ZERO MINUTOS), COM DURACAO DE 01:40H (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS). 02542538000153-2-000006/2026	DE PAULA PRODUCOES LTDA	R$ 310.000,00	19/03/2027
CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICO-TRIBUTARIOS ESPECIALIZADOS PARA ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E GERENCIA DE ARRECADACAO, COM OBJETIVO DE PROMOVER A EFICIENCIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, SEGURANCA JURIDICA E OTIMIZAR A ARRECADACAO PROPRIA (ISS, IPTU, ITBI, TAXAS E CONTRIBUICOES) DO MUNICIPIO DE CARMO DO RIO VERDE, ANCORADAS NA LEGALIDADE, CONFORME QUANTIDADES E DESCRITIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000022/2026	RIBEIRO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ASSOCIADOS S/	R$ 78.000,00	16/03/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INTERMEDIACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS COM O FORNECIMENTO DE LINHAS MOVEIS TELEFONICAS CORPORATIVAS E CHIPS PARA A HABILITACAO DAS LINHAS, INCLUINDO O PACOTE DE DADOS, CONFORME QUANTIDADES E DESCRITIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000007/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA-CDL	R$ 4.955,16	16/03/2028
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM GERAL, INCLUINDO APLICACAO DE TINTAS, VERNIZES, TEXTURAS E DEMAIS ACABAMENTOS, EM PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000005/2026	SALATIEL FRANCISCO DOS SANTOS	R$ 30.000,00	24/02/2027
AQUISICAO DE TONERS, TINTAS E SERVICO DE IMPRESSAO DE COPIAS UTILIZANDO O COMODATO, SENDO CANCELADO O COMODATO ASSIM QUE SE ENCERRAR O CONTRATO, CONFORME QUANTIDADES E DESCRICOES DESCRITOS. 02542538000153-2-000003/2026	DIVINO FRANCISCO LOPES RIO VERDE	R$ 28.310,00	26/01/2027
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS CAPTURADO POR CAMERA PROFISSIONAL E DRONE, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE VISITAS E VIAGENS DO PREFEITO NO MINIMO 3 VEZES POR SEMANA, COLETA DE INFORMACOES JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VISITAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME QUANTIDADES E DESCRITIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000001/2026	QUEMUEL ABNER FERREIRA DA SILVA	R$ 48.000,00	06/01/2027
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 02542538000153-2-000004/2026	SOLIDA ENGENHARIA LTDA	R$ 60.000,00	05/01/2027
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO AVALIACAO, CONTROLE E AUDITORIA NOS PROCESSOS RELACIONADOS A MESMA, ENVIOS DO COLARE, DIRF, RAIS E ESOCIAL FASE 01 A 03, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME QUANTIDADES E DESCRITIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000030/2025	MAQUELI DIAS PACHECO	R$ 36.000,00	13/11/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, DE 1 (UM) GIGABYTE PARA ATENDER AS DEMANDAS RELATIVAS AS FUTURAS INSTALACOES DA PREFEITURA (ANTIGO FORUM), PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 02542538000153-2-000031/2025	G2 NETWORK	R$ 1.199,88	10/11/2026
CONTRATACAO DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO NA AREA DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, BEM COMO NA ESTRUTURACAO DE PROCESSOS RELACIONADOS AO SETOR DE COMPRAS, INCLUINDO OS ESPECIFICOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES E DEMAIS DEMANDAS DO SETOR, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME QUANTIDADES E DESCRITIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERENCIA. 02542538000153-2-000029/2025	61.345.312 VICENTE MARTINS DA SILVA JUNIOR	R$ 55.200,00	01/08/2026
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. 02542538000153-2-000028/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 6.697,20	15/07/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

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