perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS

02.321.917/0001-13 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 2.169.949,77

11 contratações · ticket R$ 197.268,16

concentração de fornecedores (HHI)

3.182

concentrado · 26 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -8 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1584104.69
26T2	2139267.83
26T3	30681.94

o que este órgão compra

maiores fornecedores

MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA	R$ 629.000,00
SOMAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R$ 435.000,00
TRUST MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 400.000,00
FORVIBES MUSIC LTDA	R$ 230.000,00
COMERCIAL DE PETROLEO CARDOSO EIRELE	R$ 120.447,63
MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	R$ 94.440,00
CORONADO COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 40.485,92
FC LOCACOES DE GERADORES	R$ 39.930,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS 2	Firminópolis / GO	35	R$ 7.531.492,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS - GO 989357	Firminópolis / GO	3	R$ 15.775,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contrato referente a contratação de empresa especializada em construção civil, para execução de empreitada global, visando a Ampliação, Modificação e Recuperação do Complexo Esportivo no Município de Firminópolis 02321917000113-2-000030/2026	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA	R$ 629.000,00	30/11/2026
CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES WEB. 02321917000113-2-000028/2026	MEGA SUPORTE E SERVICOS LTDA	R$ 94.440,00	31/12/2026
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RECARGA DE GÁS REF AO PP 48, DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO 02321917000113-2-000031/2026	SUPER CHAMA COMERCIO DE GAS E AGUA SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA	R$ 735,00	18/02/2026
DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EVENTO COM A FINALIDADE DE ATENDER. OBS: EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ARRAIA ARROCHA. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000653/2025	FC LOCACOES DE GERADORES	R$ 5.600,00	09/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA.OBS: AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA A CONFECÇÃO DE QUITANDAS E COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA A BARRACANA FESTA JUNINA QUE OCORRERA DOS DIAS 11 AOS 13 DIAS DE JUNHO. CONFORME DOC EM ANEXO 02321917000113-2-000651/2025	MAIA ATACADAO LTDA	R$ 1.659,07	06/06/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000682/2025	MAIA ATACADAO LTDA	R$ 1.019,98	06/06/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000683/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 976,00	06/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA.OBS:AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA A CONFECÇÃO DE QUITANDAS E COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA A BARRACA NA FESTA JUNINA QUE OCORRERA DOS DIAS 11 AOS 13 DIAS DE JUNHO. CONFORME DOC EM ANEXO 02321917000113-2-000652/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 773,20	06/06/2025
DESPESA COM SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SOLICITANTE. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000681/2025	CORONADO COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 352,82	06/06/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000664/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 421,40	06/06/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME) P-13 E RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS/DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000663/2025	SUPER CHAMA COMERCIO DE GAS E AGUA SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA	R$ 1.260,00	05/06/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000649/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 1.103,50	05/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME) P-13 E RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS.OBS: 02 (DOIS) RECARGAS DE GÁS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, QUE FORAM DOADOS (MÃO SOLIDARIA). CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000647/2025	SUPER CHAMA COMERCIO DE GAS E AGUA SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA	R$ 210,00	05/06/2025
DESPESA COM SOLICITO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA SOLICITANTE. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000662/2025	CORONADO COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 5.339,42	05/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME) P-13 E RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS/DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. OBS: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000648/2025	SUPER CHAMA COMERCIO DE GAS E AGUA SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA	R$ 420,00	05/06/2025
DESPE0SA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS.OBS: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS PARA CASA LAR - REFERENTE A FESTA JUNINA. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000645/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 639,10	04/06/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS. OBS: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS PARA CASA LAR - REFERENTE A FESTA JUNINA. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000644/2025	MAIA ATACADAO LTDA	R$ 185,72	04/06/2025
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO.OBS: SOLICITA-SE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTRE 11/06 A 13/06, OS INGREDIENTES NECESSÁRIOS PARA COMIDAS TÍPICAS. 02321917000113-2-000643/2025	MAIA ATACADAO LTDA	R$ 1.295,08	03/06/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000687/2025	MAIA ATACADAO LTDA	R$ 281,89	03/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. OBS: Solicita-se para a realização da Festa Junina da Assistência Social, entre 11/06 a 13/06. CONDORME DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000640/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 285,75	03/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. (Entregar no Prédio do SCFV até dia 09/06/2025). 02321917000113-2-000639/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 900,30	03/06/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A VEICULACÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, DOS DIAS 03/06 AO DIA 06/06 E DOS DIAS 09/06 AO DIA 13/06, COM INTUITO EM DIVULGAR O EVENTO "ARRAIÁ ARROCHA". CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000638/2025	LEONARDO OLIVEIRA FALLEIROS 06400897127	R$ 2.925,00	03/06/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A VEICULACÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FIRMINOPÓLIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000637/2025	LEONARDO OLIVEIRA FALLEIROS 06400897127	R$ 520,00	03/06/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. OBS: Solicita-se para a realização da Festa Junina da Assistência Social, entre 11/06 a 13/06. CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000641/2025	MAIA ATACADAO LTDA	R$ 139,60	03/06/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.OBS: INGREDIENTES PARA FEIJÃO TROPEIRO A SER SERVIDO P/ O GRUPO CONVIVER DO DIA 04 DE JUNHO,CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000642/2025	MAIA ATACADAO LTDA	R$ 1.168,93	03/06/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000676/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 10.468,54	30/05/2025
DESPESA COM AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE PÃES, ROSCAS, QUITANDAS E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO REFERENTE A 12 MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETRIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000661/2025	ENEIAS LAGARES NETO & CIA LTDA	R$ 109,55	30/05/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000678/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 4.094,62	30/05/2025
DESPESA COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM E EVENTO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. OBS: PARA SEREM ULTILIZADOS NA FESTA JUNINA E ESCOLHA DA RAINHA DO RODEIO. 02321917000113-2-000636/2025	FC LOCACOES DE GERADORES	R$ 34.330,00	30/05/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000677/2025	ALFA PAPELARIA LTDA	R$ 2.194,50	30/05/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. OBS: PARA ATENDER O HOSPITAL SANTA GEMMA. 02321917000113-2-000672/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 520,90	29/05/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 02321917000113-2-000680/2025	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 6.001,50	29/05/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. OBS: PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA GEMMA. CONFORNE DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000671/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 1.918,00	29/05/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 02321917000113-2-000673/2025	LASER FIX LTDA	R$ 2.894,70	29/05/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025. CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000670/2025	WEBMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.696,50	29/05/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 02321917000113-2-000679/2025	EXPRESS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 3.475,00	29/05/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 02321917000113-2-000675/2025	R2S TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.874,00	29/05/2025
DESPESA COM AQUISIÇÕES DE FORNECIMENTO DE PÃES, ROSCAS, QUITANDAS E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO REFERENTE A 12 MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETRIA EM ANEXO. CONFORME DOC. EM NAEXO. 02321917000113-2-000686/2025	ENEIAS LAGARES NETO & CIA LTDA	R$ 4,52	29/05/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 02321917000113-2-000674/2025	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	R$ 3.960,00	29/05/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000635/2025	ALFA PAPELARIA LTDA	R$ 84,50	28/05/2025
DESPESA COM SOLICITO PROCESSO LICITATÓRIO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM ANEXO. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000700/2025	OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	R$ 12.755,00	28/05/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000668/2025	WEBMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.345,00	28/05/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFÓRMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS-GO, DURANTE O ANO DE 2025. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000669/2025	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 3.069,00	28/05/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A VEICULACÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FIRMINOPÓLIS. OBS: DIVULGAÇÃO DO EVENTO DIA 05 DE JUNHO "DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE". CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000685/2025	LEONARDO OLIVEIRA FALLEIROS 06400897127	R$ 650,00	28/05/2025
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS (VASILHAME) P-13 E RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS P-13 PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS/DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321917000113-2-000657/2025	SUPER CHAMA COMERCIO DE GAS E AGUA SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA	R$ 210,00	27/05/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 02321917000113-2-000658/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 4.035,50	27/05/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000659/2025	MAIA ATACADAO LTDA	R$ 3.521,97	27/05/2025
DESPESA COM ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE FIRMINÓPOLIS. CONFORME DOC EM ANEXO. 02321917000113-2-000660/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 247,30	27/05/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DA CAVALGADA DE FIRMINÓPOLIS-GOIAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 02321917000113-2-000699/2025	40.370.984 ALENCAR LOPES CARDOSO	R$ 4.000,00	27/05/2025
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 02321917000113-2-000655/2025	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 2.471,59	26/05/2025

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