perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE TURVANIA

02.321.883/0001-67 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 7.304.039,59

15 contratações · ticket R$ 486.935,97

concentração de fornecedores (HHI)

6.011

concentrado · 3 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -83 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 67% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1821948.84
26T2	5490365.71
26T3	1813673.88

o que este órgão compra

maiores fornecedores

BRASAUTO PEÇAS PARA AUTOS LTDA	R$ 1.000.000,00
DE PAULA PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	R$ 300.000,00
GRAFICA DO PRETO LTDA	R$ 85.000,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 66.204,94
ABC. AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	R$ 45.000,00
ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA	R$ 35.500,00
BARROSO COSTA ENGENHARIA LTDA	R$ 33.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 22.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA 2	Turvânia / GO	92	R$ 10.828.034,67

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de show artístico da dupla sertaneja DI PAULO E PAULINO, para ser uma das atrações da comemoração ao 68º aniversário da cidade de Turvânia-GO, a ser realizado no dia 07/11/2026. 02321883000167-2-000061/2026	DE PAULA PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	R$ 300.000,00	30/11/2026
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho para prestação de serviços de assessoria, gestão ocupacional e elaboração de laudos técnicos 02321883000167-2-000060/2026	WORK SAFE SST LTDA	R$ 15.200,00	24/02/2027
CONTRATO ENTRE O MUNICIPIO DE TURVANIA E A SRª JARLENE ALMEIDA NEVES PAULA. 02321883000167-2-000003/2025	—	R$ 24.000,00	14/05/2026
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto promover a inclusão de órgãos participantes e a redistribuição interna dos quantitativos e valores do Contrato 02321883000167-2-000059/2026	BRASAUTO PEÇAS PARA AUTOS LTDA	R$ 1.000.000,00	04/05/2027
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO AVENIDA GOIÂNIA Nº 712, CENTRO, TURVÂNIA-GO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MUNICIPAL E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVÂNIA-GO 02321883000167-2-000004/2025	—	R$ 24.000,00	14/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS DE MARGARIDAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA CIDADE EM LOUVOR AOS SANTOS PADROEIROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000131/2024	10.664.888 SILVIO TAVARES MAIA	R$ 300,00	24/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DA CIDADE EM LOUVOR AOS SANTOS PADROEIROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000132/2024	10.664.888 SILVIO TAVARES MAIA	R$ 4.010,00	24/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACM PARA ATENDER A DEMANDA DA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000157/2024	GRAFICA DO PRETO LTDA	R$ 85.000,00	19/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA ALLAN VICTOR E GABRIEL PARA A TRADICIONAL "FESTA DO DOCE", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000128/2024	46.336.829 WEMERSON ANTONIO DA SILVA BORGES	R$ 3.300,00	17/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000129/2024	LCA-COMERCIAL & SISTEMATIZACAO LTDA	R$ 4.600,00	17/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000130/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 28.832,09	14/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DO DETRAN/AGRODEFESA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000124/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 42,31	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000123/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 18.645,60	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DETRAN/AGRODEFESA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000125/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 410,21	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000127/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 21,78	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000126/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 172,45	11/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DO FÓRUM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000118/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 16,33	07/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 DAS SALAS ALUGADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, CONF DOC EM ANEXO. 02321883000167-2-000119/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 411,63	07/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 DAS SALAS ALUGADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000122/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 16,57	07/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 DAS SALAS ALUGADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO, CONF DOC EM ANEXO. 02321883000167-2-000120/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 311,52	07/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PADRÃO ICP-BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000111/2024	AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	R$ 750,00	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000112/2024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 120,00	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS PEITORIAL PARA JANELAS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO "TUDO FÁCIL", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000116/2024	COMERCIAL SILVA PEREIRA LTDA	R$ 933,00	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A TRADICIONAL FESTA DA CIDADE EM LOUVOR AOS SANTOS PADROEIROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000117/2024	AILTON CESAR LEMES DE DEUS	R$ 14.850,00	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000114/2024	ANTONIO LOPES DE SOUSA 04689993106	R$ 17.297,00	04/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E MILITAR, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024, CONF. DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000115/2024	ANTONIO LOPES DE SOUSA 04689993106	R$ 2.553,00	04/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM ARTE PARA O TRADICIONAL EVENTO"BANHO DE SÃO JOÃO", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL N° 026/2017 EM ANEXO. 02321883000167-2-000110/2024	RESENDE FABRICA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	R$ 2.092,00	04/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM ARTE PARA O TRADICIONAL EVENTO"BANHO DE SÃO JOÃO", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL N° 026/2017 EM ANEXO. 02321883000167-2-000109/2024	SHEKINAH DISTRIBUICAO LTDA	R$ 3.823,30	04/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA REFERENTE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000121/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 5.421,99	03/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E DELEGACIA DE POLICIAL MILITAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000108/2024	SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 16.239,15	29/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL FILTRO DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000105/2024	J.G.M COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	R$ 98,86	28/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE PISO 4 BOCAS PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000106/2024	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R$ 715,33	28/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000104/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 17,40	23/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS NA RUA MARTINHO GOMES, JUNTO A SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, REF ARP Nº 065/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000156/2024	ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA	R$ 35.500,00	22/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A TRADICIONAL "FESTA DOS CONGOS", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. LEI MUNICIPAL N° 026/2017 EM ANEXO. 02321883000167-2-000097/2024	AILTON CESAR LEMES DE DEUS	R$ 1.180,00	17/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPAS EM ACRÍLICO PARA BASE DO LETREIRO QUE SERÁ INSTALADO NA PRAÇA CENTRAL MANOEL HILÁRIO DOS SANTOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000096/2024	52.622.084 ALEXIA FERNANDA PEREIRA CARDOSO	R$ 3.230,00	16/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000103/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 17.268,89	16/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINGADEIRAS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS NA RUA MARTINHO GOMES (GO-060), JUNTO A SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000101/2024	JERRY ADRIANE MIRANDA DE OLIVEIRA 62371940100	R$ 640,00	16/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINGADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA POLICIA MILITAR E SEDE DO COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000100/2024	JERRY ADRIANE MIRANDA DE OLIVEIRA 62371940100	R$ 4.800,00	16/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINGADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000099/2024	JERRY ADRIANE MIRANDA DE OLIVEIRA 62371940100	R$ 1.632,00	16/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINGADEIRAS PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO "TUDO FÁCIL", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000098/2024	JERRY ADRIANE MIRANDA DE OLIVEIRA 62371940100	R$ 2.400,00	16/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEFAZ (AGENFA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000102/2024	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 152,55	15/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ATAS, REGISTROS, LICENÇAS, AVISOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO EXERCÍCIO 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000146/2024	IMPRENSA NACIONAL	R$ 10.000,00	06/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXOS 100/150LT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000155/2024	BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	R$ 2.884,00	30/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXOS 200LT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000154/2024	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	R$ 1.440,00	30/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 02321883000167-2-000107/2024	BANCO DO BRASIL S/A	R$ 8.020,47	18/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10279551, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000144/2024	IMPRENSA NACIONAL	R$ 272,44	17/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10279527, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000145/2024	IMPRENSA NACIONAL	R$ 272,44	17/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10277260, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 02321883000167-2-000143/2024	IMPRENSA NACIONAL	R$ 272,44	16/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E AÇÃO URBANA, CONF. DOC. EM ANEXO. 02321883000167-2-000153/2024	BARROSO COSTA ENGENHARIA LTDA	R$ 33.200,00	12/04/2024

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