perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE NIQUELANDIA

02.215.895/0001-07 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 4.412.843,64

12 contratações · ticket R$ 367.736,97

concentração de fornecedores (HHI)

8.305

concentrado · 6 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -1 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
02/26	R$ 6.823.079
05/26	R$ 289.368
06/26	R$ 4.401.731
07/26	R$ 59.936

compras por trimestre (24m)

▼ 43% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1500109.81
26T1	6823078.87
26T2	4691098.82
26T3	59935.51

o que este órgão compra

maiores fornecedores

RCP CONSTRUTORA LTDA	R$ 6.712.949,92
DEBREQUE LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME	R$ 283.189,18
MN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 188.580,00
F. J. FERRAZ EIRELI	R$ 123.797,65
RESTAURANTE SIMÃO LTDA	R$ 122.528,00
PORTAL EXCELENCIA NOTICIAS E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	R$ 96.586,68
51.563.144 GILMAR ALVES DA SILVA	R$ 96.586,68
JJ HOTELARIA LTDA	R$ 79.381,25

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (9)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SECRETARIA DE FINANÇAS 0225	Niquelândia / GO	13	R$ 8.861.245,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 0241	Niquelândia / GO	4	R$ 7.148.398,87
SEC MUNICIPAL DE URBANISMO 0233	Niquelândia / GO	2	R$ 2.449.084,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELANDIA - GO 989489	Niquelândia / GO	1	R$ 1.934.600,03
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 0224	Niquelândia / GO	18	R$ 863.227,09
GABINETE DO PREFEITO 0217	Niquelândia / GO	2	R$ 690.496,66
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 0239	Niquelândia / GO	3	R$ 329.573,09
SEC MUNICIPAL DE COMPRAS E ABASTECIMENTO 0234	Niquelândia / GO	3	R$ 44.386,00
SECRETARIA DE VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS 0228	Niquelândia / GO	3	R$ 21.744,15

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (25)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXAS D?AGUA, CAIXAS DE GORDURAS/PASSAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NIQUELANDIA ? GO 02215895000107-2-000029/2026	F. J. FERRAZ EIRELI	R$ 48.434,37	01/07/2027
SERVICOS DE PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE COM MODELAGEM DA COPA, RETIRANDO OS GALHOS QUE OFERECEM PERIGO, ZONA URBANA E RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NIQUELANDIA ? GO 02215895000107-2-000032/2026	ECOCLINPROS SERVICOS LTDA	R$ 62.955,60	01/07/2027
SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E ASSEMELHADOS / SERVICOS DE HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA 02215895000107-2-000035/2026	F. J. FERRAZ EIRELI	R$ 75.363,28	01/07/2027
SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXAS D?AGUA, CAIXAS DE GORDURAS/PASSAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NIQUELANDIA/GO 02215895000107-2-000033/2026	DEBREQUE LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME	R$ 219.903,15	25/06/2027
PRESTACAO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXAS D?AGUA, CAIXAS DE GORDURAS/PASSAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAIDE DE NIQUELANDIA ? GO 02215895000107-2-000034/2026	DEBREQUE LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME	R$ 63.286,03	25/06/2027
CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES RESIDENCIAIS - FHNIS - CEF 02215895000107-2-000031/2026	RCP CONSTRUTORA LTDA	R$ 6.712.949,92	13/05/2027
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N. 093/25, PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, INCLUINDO CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 12 MESES 02215895000107-2-000047/2025	JJ HOTELARIA LTDA	R$ 55.981,25	26/06/2026
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N. 009/25, PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, INCLUINDO CAFE DA MANHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 02215895000107-2-000046/2025	JJ HOTELARIA LTDA	R$ 23.400,00	26/06/2026
DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, DE PRORGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, ATRAVES DE WEBSITES JORNALISITICOS 02215895000107-2-000044/2025	PORTAL EXCELENCIA NOTICIAS E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	R$ 96.586,68	10/06/2026
DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAIS, DE PRORGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, ATRAVES DE WEBSITES JORNALISITICOS 02215895000107-2-000045/2025	51.563.144 GILMAR ALVES DA SILVA	R$ 96.586,68	10/06/2026
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 02215895000107-2-000040/2024	54.065.238 GIOVANNA GIULIA DE CARVALHO AMOROSO CHERUBIN	R$ 41.035,80	31/12/2024
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PELO PERIODO DE 06 MESES E 21 DIAS, INICIANDO-SE EM 10/06/2024 E TERMINO EM 31/12/2024. 02215895000107-2-000039/2024	MV CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 12.834,00	31/12/2024
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PELO PERIODO DE 06 MESES E 21 DIAS, INICIANDO-SE EM 10/06/2024 E TERMINO EM 31/12/2024. 02215895000107-2-000037/2024	RESTAURANTE SIMÃO LTDA	R$ 109.400,00	31/12/2024
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 06 MESES E 21 DIAS, INICIANDO-SE EM 10/06/2024 E TERMINO EM 31/12/2024. 02215895000107-2-000036/2024	MV CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 52.833,30	31/12/2024
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PELO PERIODO DE 06 MESES E 21 DIAS, INICIANDO-SE EM 10/06/2024 E TERMINO EM 31/12/2024. 02215895000107-2-000038/2024	RESTAURANTE SIMÃO LTDA	R$ 13.128,00	31/12/2024
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 07 MESES E 16 DIAS, INICIANDO-SE EM 16/05/2024 E TERMINO EM 31/12/2024. 02215895000107-2-000035/2024	MN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	R$ 188.580,00	31/12/2024
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 07 MESES E 16 DIAS, INICIANDO-SE EM 16/05/2024 E TERMINO EM 31/12/2024. 02215895000107-2-000034/2024	AGROFERRAGISTA LTDA	R$ 65.280,00	31/12/2024
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ATO DE DISPENSA Nº 022/2024 PROCESSO Nº 2024005148 02215895000107-2-000031/2024	JONAS AFONSO DE LIMA	R$ 324,00	06/05/2024
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024 PROCESSO Nº 2024005148 02215895000107-2-000032/2024	JONAS AFONSO DE LIMA	R$ 28.039,73	06/05/2024
EMPENHO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO ''FAÇA BONITO'', PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/24 PROCESSO Nº 2024005678 02215895000107-2-000029/2024	OFF CONFECÇÃO LTDA	R$ 9.102,00	03/05/2024
EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ATO DE DISPENSA Nº 022/2024 PROCESSO Nº 2024005148 02215895000107-2-000030/2024	JONAS AFONSO DE LIMA	R$ 17.699,00	26/04/2024
EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ATO DE DISPENSA Nº 022/2024 PROCESSO Nº 2024005148 02215895000107-2-000033/2024	JONAS AFONSO DE LIMA	R$ 17.699,00	26/04/2024
SHOW COM A BANDA PANCADENCE E DJ MACALÉ PARA ANIMAÇÃO DA CAVALGADA DAS COMITIVAS DAS PATROAS, A SER REALIZADO NO POVOADO DE QUEBRA LINHA, ZONA RURAL DE NIQUELÂNDIA - GO, NO DIA 20/04/2024, COM 02 HORAS DE SHOW DA BANDA PANCADENCE E O RESTANTE DA APRESENTAÇÃO POR CONTA DO DJ MACALÉ, COM VIGÊNCIA DE 08 DIAS, INICINADO-SE EM 15/04/2024 E TERMINO EM 22/04/2024. 02215895000107-2-000028/2024	MARCOS ANTONIO MAGALHAES DA SILVA	R$ 40.000,00	22/04/2024
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, ATRAVÉS DO TRANSFERGOV PLATAFORMA+BRASIL, DE FORMA PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 24H/AULAS, NOS DIAS 10 À 12 DE ABRIL, DAS 8H30MIN ÀS 17H. CONFORME DISPENSA Nº 017/2024 PROCESSO Nº 2024003569 02215895000107-2-000026/2024	INSTITUTO NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO - INAG	R$ 11.960,00	08/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE PESQUISA E CONSULTORIA . ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2024. 02215895000107-2-000027/2024	DADOS PESQUISA E CONSULTORIA E MARKETING EIRELI-ME	R$ 9.500,00	26/03/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.