perfil de órgão comprador

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

02.030.715/0001-12 · Federal · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 7.918.948,25

28 contratações · ticket R$ 282.819,58

concentração de fornecedores (HHI)

1.666

moderadamente concentrado · 38 fornecedores

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 968.945
06/26	R$ 7.891.930
07/26	R$ 27.018

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3145973.74
26T2	8860874.93
26T3	27017.83

o que este órgão compra

maiores fornecedores

RENOVAR ENGENHARIA LTDA	R$ 8.972.225,76
CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	R$ 2.619.156,40
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	R$ 2.467.080,00
MWD NEGOCIOS & SOLUCOES LTDA	R$ 2.065.700,00
MF SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 1.343.604,20
NORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R$ 1.275.885,12
CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	R$ 881.784,00
INTEROP INFORMATICA LTDA	R$ 840.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (12)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 413001	Brasília / DF	35	R$ 58.572.906,88
ESCRITORIO REGIONAL 4 - ANATEL 413005	Belo Horizonte / MG	3	R$ 6.692.126,60
ESCRITORIO REGIONAL 7 413008	Goiânia / GO	3	R$ 3.139.307,20
ESCRITORIO REGIONAL 8 413009	Salvador / BA	14	R$ 1.853.351,93
ESCRITORIO REGIONAL 11 - AM 413012	Manaus / AM	6	R$ 1.581.731,65
ESCRITORIO REGIONAL 9 413010	Fortaleza / CE	6	R$ 1.122.279,31
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES/PE 413007	Recife / PE	23	R$ 553.292,94
ESCRITORIO REGIONAL 2 413003	Rio de Janeiro / RJ	9	R$ 131.180,50
ESCRITORIO REGIONAL 10 ANATEL - PA 413011	Belém / PA	8	R$ 127.705,36
ESCRITORIO REGIONAL 1 - ANATEL 413002	São Paulo / SP	1	R$ 60.917,70
ANATEL - ESCRITORIO REGIONAL 5 - RS 413006	Porto Alegre / RS	3	R$ 43.533,66
ESCRITORIO REGIONAL 3 - ANATEL 413004	Curitiba / PR	6	R$ 42.153,68

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM PAGAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE EM REGIME DE COMODATO, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM SÃO PAULO - GR01, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE OBRA EXCLUSIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02030715000112-2-000080/2026	U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.	R$ 55.176,00	30/06/2030
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EMPREGO DE MEIOS LOGÍSTICOS NECESSÁRIOS, PARA , EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DO EQUIPAMENTO ATUALMENTE INSTALADO PARA REPARO EM GARANTIA JUNTO AO FORNECEDOR, COM MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE OPERACIONAL DA ESTAÇÃO POR MEIO DA INSTALAÇÃO DE OUTRO EQUIPAMENTO IGUAL DISPONÍVEL NA GERÊNCIA REGIONAL. 02030715000112-2-000082/2026	BRENO P DELLING LTDA	R$ 8.000,00	22/12/2026
ID:01456 MATERIAL DE CONSUMO, 02030715000112-2-000089/2026	WM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 657,00	31/12/2026
ID:01456 MATERIAL DE CONSUMO, 02030715000112-2-000084/2026	WM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 73,05	31/12/2026
ID:01456 MATERIAL DE CONSUMO, 02030715000112-2-000088/2026	GBL COMERCIAL LTDA	R$ 6.784,00	31/12/2026
ID:01456 MATERIAL DE CONSUMO, 02030715000112-2-000087/2026	49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL	R$ 1.290,00	31/12/2026
ID:01456 MATERIAL DE CONSUMO, 02030715000112-2-000085/2026	WM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 216,95	31/12/2026
ID:01456 MATERIAL DE CONSUMO, 02030715000112-2-000086/2026	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 2.724,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET), PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO021), REGER 2026. 02030715000112-2-000079/2026	PATRICIA PEREIRA DE SOUZA 84317175649	R$ 13.600,00	10/10/2026
CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE 1 (UMA) VAGA EM CURSO ABERTO EXECUTIVE PUBLIC LEADERS PROGRAMME A SER REALIZADO NO RENO UNIDO NO PERIODO DE 21/06 A 02/07/2026. 02030715000112-2-000074/2026	—	R$ 139.725,00	31/12/2026
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PIAUÍ (UO09.2), CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM DISPOSTAS EM TERMO DE REFERÊNCIA. 02030715000112-2-000072/2026	SERVIRE MAO DE OBRA LTDA	R$ 117.000,00	10/12/2028
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO RELATIVOS AO CURSO MASTERCLASS GESTÃO POR COMPETÊNCIAS, VISANDO TREINAR E APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ANATEL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02030715000112-2-000076/2026	INFOCO-RH LTDA	R$ 12.600,00	31/12/2026
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO RELATIVOS AO CURSO DE 21º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA (FBCGP), VISANDO TREINAR E APERFEIÇOAR OS CONHECIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ANATEL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02030715000112-2-000075/2026	EDITORA FORUM LTDA	R$ 25.920,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS, BENS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE OU POSSE DA ANATEL COM DESTINO A QUALQUER LOCALIDADE NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO NACIONAL E VICE-VERSA, NO SISTEMA DE PORTA A PORTA, INCLUINDO OS TRABALHOS DE CARGA, DESCARGA, EMBALAGEM, DESPACHO E REDESPACHO. 02030715000112-2-000063/2026	CONECTE LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA	R$ 353.760,10	02/06/2031
SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BUFFET), SOB DEMANDA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES TÉCNICAS, CAPACITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO CEARÁ, RIO GRANDE DO NORTE E PIAUÍ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS, INCLUINDO TODA A MÃO DE OBRA, ALIMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02030715000112-2-000081/2026	C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	R$ 49.000,00	02/06/2027
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, POR MEIO DE ENLACE DE REDE DE DADOS PARA OPERAÇÃO REMOTA DO SISTEMA DE CFTV DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE GOIÁS (GR07), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02030715000112-2-000062/2026	AD10 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	R$ 10.800,00	31/05/2031
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO (1 POSTO) E DE RECEPCIONISTAS BILÍNGUE (PORTUGUÊS E LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (2 POSTOS)), PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1). 02030715000112-2-000059/2026	CENTRAL NORTE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 425.974,50	01/12/2028
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA O PRÉDIO SEDE DA ANATEL PERNAMBUCO 02030715000112-2-000077/2026	MF SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 1.343.604,20	01/10/2029
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA OSTENSIVA, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, EM TURNOS DE TRABALHO QUE OBEDECEM À LEGISLAÇÃO VIGENTE, E DE VIGILÂNCIA DESARMADA, 40 HORAS POR SEMANA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ - GR03, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 02030715000112-2-000064/2026	CEVIPA - CENTRAL DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	R$ 881.784,00	31/05/2028
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTA (1 POSTO) E DE RECEPCIONISTA BILÍNGUE (PORTUGUÊS E LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (1 POSTO)), PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PIAUÍ (UO09.2). 02030715000112-2-000060/2026	OPEN WORK SERVICE FACILITIES LTDA	R$ 401.913,30	01/12/2028
ID:03726 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DÁGUA DA UO081. PROC.: 53557.000055/2026-37. DL 031/2026 02030715000112-2-000069/2026	PREMIO DEDETIZADORA LTDA	R$ 400,00	31/12/2026
ID:03772 - SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO DE GESTÃO - GR06 02030715000112-2-000078/2026	TULIO RENAM SILVA DE SOUZA	R$ 11.910,00	31/12/2026
ID:03699 EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (SEI: 15365152) - SUPORTE/MESA VEICULAR PARA NOTEBOOK. 02030715000112-2-000067/2026	LUNARI STORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 515,96	31/12/2026
ID:03699 EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (SEI: 15365152) - CAIXAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS. 02030715000112-2-000068/2026	49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL	R$ 796,00	31/12/2026
ID:03700 EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (SEI: 15365152) - MESA DOBRÁVEL E KIT COM 04 CADEIRAS DOBRÁVEIS. 02030715000112-2-000073/2026	49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL	R$ 828,00	31/12/2026
ID:03699 EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (SEI: 15365152) - KIT PARA REPARO DOS GPS DA GARMIN/ETREX 30. 02030715000112-2-000066/2026	CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA	R$ 777,00	31/12/2026
ID:03699 EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (SEI: 15365152) - SUPORTE VEICULAR PARA ENCOSTO BANCO CARRO (CELULAR/TABLET). 02030715000112-2-000065/2026	SABINO EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 332,00	31/12/2026
ID:03699 EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA (SEI: 15365152) - LUVA DE SEGURANÇA. 02030715000112-2-000070/2026	DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 420,00	31/12/2026
ID:03700 EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SALA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI: 15365152) - ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL. 02030715000112-2-000071/2026	F2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	R$ 323,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE VACINAS TETRAVALENTES CONTRA A GRIPE, COMPREENDENDO A APLICAÇÃO NOS SERVIDORES E TERCEIRIZADOS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM SANTA CATARINA. 02030715000112-2-000083/2026	IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA	R$ 1.630,00	22/04/2027
AQUISIÇÃO DE VACINAS TETRAVALENTES CONTRA A GRIPE, COMPREENDENDO A APLICAÇÃO NOS SERVIDORES E TERCEIRIZADOS DA ANATEL NO PARANÁ. 02030715000112-2-000002/2021	IMUNIZZARE CLINICA DE VACINAS LTDA	R$ 4.290,00	22/06/2027
SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VACINA QUADRIVALENTE "VACINA INFLUENZA 2026": GR09. 02030715000112-2-000061/2026	CLINICA REABILITAR LTDA	R$ 6.594,50	20/05/2026
03 BANCO JARDIM MADEIRA MACIÇA, BANCO 3 LUGARES, TODO EM MADEIRA MACIÇA, LINHA RÚSTICO, LARGURA X PROFUNDIDADE 1.5 CM X 0.54 CM, ALTURA TOTAL: 0,95CM, PESO MÁXIMO SUPORTADO: 500KG, ACABAMENTO RESINA E CERA, ENVERNIZADO, COR MARROM OU MOGNO - MARCA: SMR 02030715000112-2-000274/2025	INFINITY NEGOCIOS LTDA	R$ 3.300,00	31/12/2025
ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 05). 02030715000112-2-000275/2025	DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 5.739,00	31/12/2025
ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 26). 02030715000112-2-000277/2025	DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 710,00	31/12/2025
ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 17). 02030715000112-2-000276/2025	DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 2.100,00	31/12/2025
DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI Nº 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI Nº 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO Nº 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO Nº 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM 02030715000112-2-000070/2025	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	R$ 2.467.080,00	02/07/2030
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS PREDIAIS - FACILITIES - DO COMPLEXO SEDE DA ANATEL, PARA A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, FERRAMENTAS, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (CATSER 1627), BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS EM SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 02030715000112-2-000072/2025	RENOVAR ENGENHARIA LTDA	R$ 8.972.225,76	30/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO - GR01. 02030715000112-2-000069/2025	IRE COMPANY LTDA	R$ 21.800,03	26/06/2026
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) DO TIPO COFFEE BREAK PARA SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES/EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DE PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, CONTEMPLANDO DE 25 A 50 PARTICIPANTES POR EVENTO, A SEREM REALIZADOS NA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO RIO GRANDE DO SUL - GR05, LOCALIZADA NA AV. PRINCESA ISABEL 778 - SANTANA - PORTO ALEGRE/RS, AO LONGO DE UM PERÍODO DE 24 MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE DE 120 MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02030715000112-2-000062/2025	DOULOS SERVICE LTDA	R$ 42.760,00	15/06/2027
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS (UO061) 02030715000112-2-000066/2025	A. DE GUSMAO LYRA NETO LTDA	R$ 300,00	09/07/2025
CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO EVENTO 37TH ANNUAL FIRST CONFERENCE, A SER REALIZADA NOS DIAS 22 A 27/06/2024, EM COPENHAGUE/DINAMARCA. 02030715000112-2-000065/2025	—	R$ 37.248,75	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE JUNHO DE 2025, COM O FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E LOUÇAS EM GERAL E 1 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 02030715000112-2-000063/2025	PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA	R$ 11.938,60	06/06/2025
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) VAGAS NO CURSO LEADING IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EXPLORING TECHNOLOGY AND POLICY. INEXIGIBILIDADE Nº 66/2025 02030715000112-2-000059/2025	—	R$ 290.057,60	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS - MATERIAL: METAL; TIPO: MESA; CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 50 FL 02030715000112-2-000058/2025	MARFAP COMERCIAL LTDA	R$ 79,98	22/08/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA. ITENS: BARBANTE DE ALGODÃO, PAPEL A4, PINCEL MARCADOR PERMANENYE AZUL, PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO, RÉGUA 30CM, TESOURA GRANDE, CARIMBOS. 02030715000112-2-000067/2025	GIGA INTEGRACOES COMERCIAIS LTDA	R$ 4.144,48	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - MOUSE PAD ERGONÔMICO. 02030715000112-2-000061/2025	52.448.980 EWERTON GOMES SIMOES	R$ 174,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA - ITENS: BATÉRIA DE LÍTIO, EXTRATOR DE GRAMPO, FITA ADESIVA DUPLA FACE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO PARA (12MEMPACOTAMENTO E USO GERAL (12MMX50M), FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO PARA (12MEMPACOTAMENTO E USO GERAL (47MMX50M), LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02, PASTA/CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO CORRUGADO, PRANCHETA PORTÁTIL. 02030715000112-2-000064/2025	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 1.986,63	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA. ITENS: APONTADOR, BORRACHA, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, COLA, ESTILETE, GRAMPEADOR, MARCADOR DE TEXTO AMARELO, MARCADOR DE TEXTO VERDE, PAPEL RECADO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL, TESOURA PEQUENA. 02030715000112-2-000068/2025	ALSANT SOLUCOES LTDA	R$ 450,67	31/12/2025
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