perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE PONTALINA

01.791.276/0001-06 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 8.025.871,39

17 contratações · ticket R$ 472.110,08

concentração de fornecedores (HHI)

2.352

moderadamente concentrado · 18 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 15 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 1.483.352
05/26	R$ 1.004.050
06/26	R$ 7.353.877
07/26	R$ 717.685

compras por trimestre (24m)

▼ 33% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	12033380.33
26T1	1483352.12
26T2	8357926.86
26T3	717684.65

o que este órgão compra

maiores fornecedores

BRASAUTO PEÇAS P/AUTOS LTDA	R$ 12.116.606,00
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIAS LTDA	R$ 2.414.712,20
VERDURAO SANTA RITA LTDA	R$ 1.093.811,90
RB LIFE LTDA	R$ 783.862,00
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CACULA LTDA	R$ 714.961,40
EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	R$ 600.000,00
SUPERMERCADO NEVES DE PONTALINA LTDA	R$ 454.550,00
CAFE CASEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 225.296,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINA 1	Pontalina / GO	73	R$ 44.873.455,87

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
PROV DE DESP COM PREST DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE BOMBAS ESTACIONARIAS E COMPRESSORES DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CETEC, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº161/2026 , SOLICITAÇÃO Nº34177 EM ANEXO. 01791276000106-2-000127/2026	DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 44912234168	R$ 21.000,00	26/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEIS E BOBINAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CETEC, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº160/2026 , SOLICITAÇÃO Nº34179 EM ANEXO. 01791276000106-2-000125/2026	OFFSET PAPEIS LTDA	R$ 25.168,50	26/06/2026
PROV DE DESP COM PREST DE SERV EM MANUT PREVENTIVA E CORRETIVAS DE BOMBAS ESTACIONARIAS E COMPRESSORES DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA, CONF DISP DE LIC Nº161/2026 , SOLICITAÇÃO Nº34177 EM ANEXO. 01791276000106-2-000126/2026	DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 44912234168	R$ 21.000,00	26/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTÍTICO DO RAÇA NEGRA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DIA 15/07/2026, NA FESTA TRADICIONAL 48ª EXPOAGRO DE PONTALINA. 01791276000106-2-000124/2026	EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	R$ 600.000,00	17/07/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM AOS JOGOS DA CATEGORIA AMADOR NA 6ªCOPA DO SUL GOIANA DE FUTEBOL 2026 EM ATENDIMENTO AO DEPTO DE ESPORTES E LAZER, CONFORME DISP DE LICITAÇÃO Nº150/2026 E SOLICITAÇÃO Nº34172 EM ANEXO. 01791276000106-2-000110/2026	54.502.479 ANNA LAURA MONTEIRO SILVA	R$ 2.070,00	15/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA QUIMICA, MANUAL E COM ROÇADEIRAS EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº151/2026, SOLICITAÇÃO Nº34174 EM ANEXO. 01791276000106-2-000111/2026	40.546.511 ENILDO DE SOUZA OLIVEIRA	R$ 36.000,00	15/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº149/2026, SOLICITAÇÃO Nº34010 EM ANEXO. 01791276000106-2-000108/2026	W JOTA PNEUS LTDA	R$ 33.800,00	11/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº149/2026, SOLICITAÇÃO Nº34010 EM ANEXO. 01791276000106-2-000106/2026	W JOTA PNEUS LTDA	R$ 23.560,00	11/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº149/2026, SOLICITAÇÃO Nº34010 EM ANEXO. 01791276000106-2-000107/2026	W JOTA PNEUS LTDA	R$ 5.040,00	11/06/2026
PROV DE DESPESA COM LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE ORÇAFASCIO PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PLANILHAS DE OBRAS PUBLICAS, RELATORIO DETALHADOS E OUTROS EM ATENDIMENTO AO DEPTO DE ENGENHARIA, CONF INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº14/2026, SOL Nº33872 EM ANEXO. 01791276000106-2-000103/2026	3F LTDA	R$ 2.198,00	01/06/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE ALUMINIO EM ANODIZADO PARA ETIQUETAR PATRIMONIO EM ATENDIMENTO A CONTROLADORIA GERAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº143/2026, SOLICITAÇÃO N°33924 EM ANEXO. 01791276000106-2-000104/2026	CRIATIVA IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	R$ 27.500,00	29/05/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E MODULO FOCAL E CONTROLADOR GRUPO FOCAL E SEMAFORO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME DISP DE LICITAÇÃO Nº142/2026 E SOLICITAÇÃO Nº33989 EM ANEXO. 01791276000106-2-000112/2026	MAXELINY SERAFIM SILVA 96873558168	R$ 14.945,00	29/05/2026
AQUIS. E FOR. DE GEN ALIMENT E PROD DE HIGIENE E LIMPEZA 01791276000106-2-000118/2026	SUPERMERCADO NEVES DE PONTALINA LTDA	R$ 454.550,00	28/05/2027
AQUIS. E FORN. DE GEN ALIMENT. E PROD. DE HIGI. E LIMP. 01791276000106-2-000117/2026	LUISMAR NEVES FERNANDES	R$ 98.336,20	28/05/2027
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01791276000106-2-000116/2026	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS CACULA LTDA	R$ 714.961,40	27/05/2027
AQUIS. E FOR. DE GEN. ALIMENT. E PROD. DE HIGI. E LIMP 01791276000106-2-000120/2026	VERDURAO SANTA RITA LTDA	R$ 1.093.811,90	28/05/2027
AQUIS. E FORN. DE GEN. ALIMENT. E PROD. DE HIGI. E LIMP. 01791276000106-2-000119/2026	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS GOIAS LTDA	R$ 2.414.712,20	28/05/2027
AQUIS. E FORN. DE GEN. ALIMENTICIOS 01791276000106-2-000121/2026	QUATRO A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 105.000,00	28/05/2027
AQUIS. E FORN. DE GEN. ALIMENTÍCIOS E PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA 01791276000106-2-000122/2026	CAFE CASEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 225.296,00	28/05/2027
AQUIS. E FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTÍCIOS PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01791276000106-2-000123/2026	NBC COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	R$ 135.145,50	28/05/2027
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01791276000106-2-000105/2026	IURI VICENTE DA SILVA 03807393137	R$ 208.000,00	27/05/2027
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM CORTE E COSTURA INDUSTRIAL (CARGA HORÁRIA DE 8 (OITO) HORAS SEMANAIS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CETEC DE PONTALINA. 01791276000106-2-000109/2026	66.627.776 VERA LUCIA VIEIRA ROSA DE ARAUJO	R$ 48.000,00	25/05/2027
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº141/2026 E SOLICITAÇÃO Nº33883 EM ANEXO. 01791276000106-2-000115/2026	ELSAT SISTEMA DE SEGURANCA E EXTINTORES EM GERAL LTDA	R$ 18.490,00	19/05/2026
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº141/2026 E SOLICITAÇÃO Nº33883 EM ANEXO. 01791276000106-2-000114/2026	ELSAT SISTEMA DE SEGURANCA E EXTINTORES EM GERAL LTDA	R$ 39.640,00	19/05/2026
Contratação de prestação de serviços de software de sistema em nuvem para o controle de ponto eletrônico, atendendo as necessidades da Administração 01791276000106-2-000113/2026	COMERCIAL APONTEC RELOGIOS LTDA	R$ 21.600,00	19/05/2027
PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA AUDACES EM ATENDIMENTO AO CETEC, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº25/2025 E SOLICITAÇÃO Nº31098 EM ANEXO. 01791276000106-2-000162/2025	AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA INDUS	R$ 7.374,92	18/06/2025
PROV DE DESP COM PREST DE SERV DE DESPACHANTE, PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS, SEGUROS E AUTORIZAÇÕES JUNTO A AGENCIA GOIANIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA OS VEICULOS A SERV DO FUNDO MUNIC DE EDUCAÇÃO, CONF DISP DE LIC Nº169/2025 E SOL Nº31120. 01791276000106-2-000158/2025	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MK FARIA LTDA	R$ 1.000,00	16/06/2025
PROV DE DESP COM PREST DE SERV DE DESPACHANTE, PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS, SEGUROS E AUTORIZAÇÕES JUNTO A AGENCIA GOIANIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA OS VEICULOS A SERV DA INFRA ESTRUTURA URBANA, CONF DISP DE LIC Nº169/2025 E SOL Nº31120. 01791276000106-2-000157/2025	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MK FARIA LTDA	R$ 5.349,77	16/06/2025
PROV DE DESP COM PREST DE SERV DE DESPACHANTE, PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS, SEGUROS E AUTORIZAÇÕES JUNTO A AGENCIA GOIANIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA OS VEICULOS A SERV DO CONSELHO TUTELAR, CONF DISP DE LIC Nº169/2025 E SOL Nº31120. 01791276000106-2-000156/2025	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MK FARIA LTDA	R$ 2.000,00	16/06/2025
PROV DE DESP COM PREST DE SERV DE DESPACHANTE, PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS, SEGUROS E AUTORIZAÇÕES JUNTO A AGENCIA GOIANIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA OS VEICULOS A SERV DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, CONF DISP DE LIC Nº169/2025 E SOL Nº31120. 01791276000106-2-000155/2025	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MK FARIA LTDA	R$ 3.000,00	16/06/2025
PROV DE DESP COM PREST DE SERV DE DESPACHANTE, PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS, SEGUROS E AUTORIZAÇÕES JUNTO A AGENCIA GOIANIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA OS VEICULOS A SERV DO GABINETE DO PREFEITO, CONF DISP DE LIC Nº169/2025 E SOL Nº31120. 01791276000106-2-000154/2025	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MK FARIA LTDA	R$ 2.000,00	16/06/2025
PROV DE DESP COM PREST DE SERV DE DESPACHANTE, PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS, SEGUROS E AUTORIZAÇÕES JUNTO A AGENCIA GOIANIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA OS VEICULOS A SERV DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONF DISP DE LIC Nº169/2025 E SOL Nº31120. 01791276000106-2-000160/2025	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MK FARIA LTDA	R$ 2.000,00	16/06/2025
PROV DE DESP COM PREST DE SERV EM PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E OUTROS COM MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL, CONF DISP DE LICITAÇÃO Nº171/2025 E SOLICITAÇÃO Nº31117 EM ANEXO. 01791276000106-2-000161/2025	M JUNQUEIRA POCOS ARTESIANOS E PAISAGISMO LTDA	R$ 16.700,00	16/06/2025
PROV DE DESP COM PREST DE SERV DE DESPACHANTE, PARA OBTENÇÃO DE LICENÇAS, SEGUROS E AUTORIZAÇÕES JUNTO A AGENCIA GOIANIA DE REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA OS VEICULOS A SERV DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF DISP DE LIC Nº169/2025 E SOL Nº31120. 01791276000106-2-000159/2025	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MK FARIA LTDA	R$ 25.000,00	16/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADAS DE LIMPEZ, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ACOMPANHAMENTO DE DESEMPENHO E MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO DE USINAS SOLARES FOTOVOLTAICOS, CONF DISP DE LIC Nº167/2025 E SOL Nº31050 EM ANEXO. 01791276000106-2-000151/2025	52.149.368 OLIMPIO RIBEIRO DE FARIA	R$ 17.500,00	06/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO VEREADOR JOSE GERALDO, PARA ADEQUAÇÕES VISANDO RECEBER A UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº166/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30977 EM ANEXO. 01791276000106-2-000152/2025	12.471.682 VERA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS	R$ 71.000,00	04/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DA UPA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000142/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 4.000,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000141/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 1.000,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000140/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 2.500,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NO VEICULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000138/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 500,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000139/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 4.500,00	02/06/2025
PROV DE DESP COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE TERRENO, COM NIVELAMENTO, ATERRAÇÃO, ADUBAÇÃO E PLANTIO DE GRAMAS E FLORES, INCLUINDO O FORNECIMENTO PARA MANUT DE PRAÇAS, PARQUES, CONF DISP DE LIC Nº160/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30705 EM ANEXO. 01791276000106-2-000133/2025	ARC AVALIACOES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	R$ 45.000,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000137/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 500,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000136/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 2.000,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000149/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 2.000,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000147/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 1.000,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000146/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 1.720,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA A SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000145/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 1.000,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA URBANA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000135/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 3.500,00	02/06/2025
PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER NOS VEICULOS A SERVIÇO DO ST DE TRANSPORTES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº164/2025 E SOLICITAÇÃO Nº30929 EM ANEXO. 01791276000106-2-000134/2025	CD AUTO CENTER LTDA	R$ 3.500,00	02/06/2025

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