perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS

01.763.614/0001-98 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 2.060.339,50

11 contratações · ticket R$ 187.303,59

concentração de fornecedores (HHI)

1.103

mercado competitivo · 64 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 1.074% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	175501.62
26T2	2060339.5

o que este órgão compra

maiores fornecedores

DAVINO CEZAR DE ANDRADE - ME	R$ 500.718,44
CENTRO DE USINAGEM LIDER LTDA	R$ 270.000,00
THORR MUSIC E EVENTOS LTDA	R$ 215.520,95
FERNANDES MUSSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 104.000,00
VDL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	R$ 90.640,09
SAM BUSINESS LTDA	R$ 80.000,00
LUCIO FLAVIO E SILVA RIDGWAY	R$ 77.000,00
E P P PERES LTDA	R$ 65.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO 1	Campo Alegre de Goiás / GO	27	R$ 2.881.296,70

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE,DETERGENTE), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. 01763614000198-2-002499/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 338,85	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHSA,DISCOS) PLACA: SCN-4B85 PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO CONTRATO N°071/2026 EM CONFORMIDADE EDITAL DE CREDICIAMENTO N°001/2026. 01763614000198-2-002497/2026	ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 3.441,17	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE,AGUA SAN.), MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. 01763614000198-2-002503/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 180,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE,DETERGENTE,AGUA SAN.), MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. 01763614000198-2-002501/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 357,83	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PLACA TFZ-4D78 EM MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°062/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2025, EM ANEXO 01763614000198-2-002493/2026	PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 407,93	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PLACA RBT-1I05 EM MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°062/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2025, EM ANEXO 01763614000198-2-002496/2026	PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 215,28	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PLACA RBP-1D45 EM MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°062/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2025, EM ANEXO 01763614000198-2-002492/2026	PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 1.853,07	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE,AGUA SAN.), MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. 01763614000198-2-002504/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 22,50	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE,DETERGENTE,AGUA SAN.), MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. 01763614000198-2-002500/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 76,27	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE,AGUA SAN.), MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. 01763614000198-2-002502/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 180,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PLACA TFZ-4D78 EM MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°062/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2025, EM ANEXO 01763614000198-2-002494/2026	PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 1.408,19	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PLACA PRX-0297 EM MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°062/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2025, EM ANEXO 01763614000198-2-002490/2026	PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 219,35	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PLACA OGI-7F24 EM MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°062/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2025, EM ANEXO 01763614000198-2-002488/2026	PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 289,58	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PLACA OGI-7F24 EM MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°062/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2025, EM ANEXO 01763614000198-2-002489/2026	PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 283,20	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE (LENÇO UMEDECIDO,ESPONJA), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS. 01763614000198-2-002498/2026	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME	R$ 285,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PLACA RBP-1D45 EM MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°062/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2025, EM ANEXO 01763614000198-2-002491/2026	PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 594,29	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ORIGINAL C) PLACA RBT-1I05 EM MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°062/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°055/2025, EM ANEXO 01763614000198-2-002495/2026	PLANETA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 215,59	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PILHA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°006/2026, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002487/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 176,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002448/2026	VDL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	R$ 2.110,78	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002447/2026	VDL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	R$ 1.122,42	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (AZEITONA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025. 01763614000198-2-002445/2026	VDL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	R$ 498,45	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (MAIONESE) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002446/2026	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME	R$ 38,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°006/2026, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002486/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 920,24	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CÉU AZUL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°006/2026, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002484/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 359,48	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°006/2026. 01763614000198-2-002483/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 1.813,78	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA E PILHA) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS SANTA CATARINA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°006/2026, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002485/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 71,08	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025. 01763614000198-2-002432/2026	LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA LTDA	R$ 705,28	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002434/2026	SUPERMERCADO IRMAOS NASCIMENTO LTDA	R$ 644,19	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA - CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025. 01763614000198-2-002430/2026	LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA LTDA	R$ 74,07	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002433/2026	LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA LTDA	R$ 2.452,23	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002429/2026	LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA LTDA	R$ 1.084,24	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025. 01763614000198-2-002431/2026	LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA LTDA	R$ 213,48	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002435/2026	SUPERMERCADO IRMAOS NASCIMENTO LTDA	R$ 1.818,08	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO E RETIRADA DE BANHEIROS QUIMICOS, EM MANUTENÇÃO DO CEMEPAC DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°70/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°07/2026, EM ANEXO. 01763614000198-2-002426/2026	CBQ LOCAÇÕES LTDA	R$ 4.821,68	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL (20L E 500ML), CONFORME 1° TERMO ADITIVO N°339/2025 DO CONTRATO N°046/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°008/2024. (PARCIAL) 01763614000198-2-002427/2026	RODRIGO SILVEIRA PEIXOTO - GOIANO	R$ 1.000,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE,AGUA SANITARIA) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS STA CATARINA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002478/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 45,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE,AGUA SANITARIA) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002476/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 157,50	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ MOÍDO) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°020/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°018/2025, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002436/2026	SUPERMERCADO IRMAOS NASCIMENTO LTDA	R$ 999,60	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CLEMENTINO PEREIRA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002477/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 22,50	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE,AGUA SANITARIA) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS STA CATARINA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002479/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 90,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABONETE,AGUA SANITARIA) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CEU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002480/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 50,95	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS STA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002468/2026	ABA MERCANTIL S.A	R$ 81,75	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL HIGIENICO,PAPEL TOALHA) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CEU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002470/2026	ABA MERCANTIL S.A	R$ 67,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS STA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002466/2026	ABA MERCANTIL S.A	R$ 81,75	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL HIGIENICO) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS STA CATARINA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002465/2026	ABA MERCANTIL S.A	R$ 46,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTAVEL) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS VILA AURORA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002469/2026	ABA MERCANTIL S.A	R$ 163,50	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (SONORIZAÇÃO SISTEMA P A) EM MANUTENÇÃO DO CEMEPAC (FESTA JUNINA), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°069/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2026, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002425/2026	THORR MUSIC E EVENTOS LTDA	R$ 24.994,98	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. LAVAGEM COMPLETA DE VÉICULOS, MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°054/2025 E ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº048/2025, CONFORME ANEXOS. 01763614000198-2-002428/2026	WESLEY CORREIA LEANDRO 04582394108	R$ 889,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (COTONETE,LOÇAO HIDRATANTE) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CLEMENTINO P., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002474/2026	DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA-ME	R$ 15,44	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE,DETERGENTE) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS. 01763614000198-2-002475/2026	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 163,08	16/06/2026

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