perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA

01.740.489/0001-09 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 6.273.723,94

167 contratações · ticket R$ 37.567,21

concentração de fornecedores (HHI)

516

mercado competitivo · 60 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 97% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	6867359.49
26T2	6113352.19
26T3	162819.75

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LS ENGENHARIA LTDA	R$ 448.000,00
EQUATORIAL ENERGIA	R$ 434.194,94
C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 300.000,00
TELEFONE MUDO SHOWS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 250.000,00
PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA	R$ 232.200,00
FUTURO COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA	R$ 226.195,42
CARCARA COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 179.627,95
CARCARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 146.219,08

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICIPIO DE SITIO DABADIA 2	Sítio d'Abadia / GO	451	R$ 16.526.239,19

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Contratação de empresa especializada para Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no Município de Sítio D’Abadia-GO. 01740489000109-2-001350/2026	LS ENGENHARIA LTDA	R$ 448.000,00	17/06/2027
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA PAULO PIRES, DESTINADO A APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE AGOSTO, QUE SERÁ REAULIZADO DIA 22, COM DURAÇÃO DE 01:40 (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS). 01740489000109-2-001346/2026	PAULO PIRES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 100.000,00	25/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PLANTÃO DE 12 HORAS. 01740489000109-2-001348/2026	—	R$ 22.000,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÊUTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 01740489000109-2-001349/2026	—	R$ 29.400,00	31/12/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO SIMPLES - FIBRA OPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001290/2026	HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.245,12	29/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA SDI-0D81, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001252/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 2.030,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SCI-4A86, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001277/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 450,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA SDI-9J56, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001250/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 1.860,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SDI-9J56, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001279/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 450,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PRH-5538, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001253/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 4.420,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001175/2026	—	R$ 3.420,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PRL-3359, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001278/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 480,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SDI-0D81, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001273/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 230,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA TGC-2B83, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001276/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 360,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PRL-3359, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001249/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 1.830,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/2026 01740489000109-2-001213/2026	—	R$ 3.420,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ONW-5381, CONFORME COMPROVANTE. 01740489000109-2-001230/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 550,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RRI-2B60, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001275/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 350,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PRH-5538, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001280/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 1.350,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001281/2026	CAMMY CARE LTDA	R$ 20.150,45	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE TORNEIO PARA EQUIPE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COPA DOS CAMPEÕES DE BASE QUE SERA REALIZADO EM ALVORADA DO NORTE GO, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001176/2026	—	R$ 619,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RBZ-0J01, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001274/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 250,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RBZ-0J01, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001247/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 1.070,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ONW-5381, CONFORME COMPROVANTE. 01740489000109-2-001231/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 1.265,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RBL-5C85, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001272/2026	51.388.813 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 150,00	28/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001182/2026	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	R$ 7.389,84	27/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARO DE SISTEMAS HIDRAULICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO POVOADO BREJAO, CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/2 01740489000109-2-001174/2026	—	R$ 4.050,03	27/05/2026
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA CLAYTON E ROMÁRIO, DESTINADO A APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE AGOSTO DE 2026, DIA 21/08, COM DURAÇÃO DE 01:30 (UMA HORA E MEIA). 01740489000109-2-001345/2026	C & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA	R$ 300.000,00	25/08/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CEL. JOAQUIM GOMES ORNELAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS NO FMAS, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001229/2026	—	R$ 2.600,00	27/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001181/2026	ANGEL PAPELARIA & COMERCIO LTDA	R$ 1.280,90	26/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001180/2026	ANGEL PAPELARIA & COMERCIO LTDA	R$ 250,20	26/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO CAMINHÃP PAC DO DMER CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001188/2026	TOP CAR AUTO CENTRO LTDA ME	R$ 5.780,00	26/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRAGEM EM JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO A EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. 01740489000109-2-001183/2026	MERCADO 4R - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.500,00	26/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001185/2026	PAPELARIA YPE EIRELI	R$ 397,20	26/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTISTICO REGIONAL "MAGNATAS DO FORRÓ", DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DO DIVINO DO POVOADO CAPÃO, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001186/2026	60.915.093 JOAQUIM LOURENCO DA SILVA	R$ 5.000,00	25/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001299/2026	DIDIMA CASSIA OLIVEIRA DE SOUZA 95190112187	R$ 5.220,00	25/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DO DMER, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001184/2026	—	R$ 3.240,01	25/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001257/2026	DIDIMA CASSIA OLIVEIRA DE SOUZA 95190112187	R$ 5.280,00	25/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE LABORATORIO EMERGENCIAL, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001260/2026	LABORATORIO BIOANALISE LTDA	R$ 251,00	22/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC DE ADMNISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001190/2026	VISUMAX COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 3.755,02	22/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO REGIONAL ( MAGNATAS DO FORRO), DESTINADO AO EVENTO TRADICIONAL FESTA DO DIVINO NO POVOADO CAPAO, CONFORME COMPROVANTE. 01740489000109-2-001170/2026	60.915.093 JOAQUIM LOURENCO DA SILVA	R$ 5.000,00	22/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001189/2026	MM TRANSPORTE ENVALL LTDA	R$ 289,00	22/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NA ÁREA DA SAÚDE, AGENDAMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRUGIAS, NA CIDADE DE GOIANIA -GO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FMS, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001300/2026	LOGISTICA EM SAUDE EIRELI - ME	R$ 4.293,37	22/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVICO NA CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. 01740489000109-2-001317/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	R$ 145,97	22/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA 100 AH, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA SBY-6C77, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001211/2026	CONTINUA PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS	R$ 1.380,00	21/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA ISA-9907, DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001191/2026	AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 357,18	21/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVICOS DE FABRICACAO DE FAIXA E ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO MES DE MAIO LARANJA, CONFORME COMPROVANTE. 01740489000109-2-001316/2026	VISUMAX COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 2.220,00	21/05/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001192/2026	BARROS E CAPARROSA FERRAGENS LTDA- ME	R$ 5.000,00	21/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA SDI-0B81, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. 01740489000109-2-001261/2026	VAN TECH LABORATORIO DIESEL LTDA	R$ 120,00	20/05/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENCAO DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. 01740489000109-2-001232/2026	COMERCIO DE ALIMENTOS VEREDAS LTDA	R$ 565,55	20/05/2026

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