perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE MAMBAI

01.740.463/0001-52 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 22.179.910,65

379 contratações · ticket R$ 58.522,19

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

294

mercado competitivo · 219 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

2 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE MAMBAI

01.740.463/0001-52 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
6 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (6 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01740463000152 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

107º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

6 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 33.667,01

13 de 24 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 52. Indício estatístico, não acusação.

23 pts — empresas ligadas disputando (conluio)45% · percentil 78

15 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)30% · percentil 71

12 pts — contratos com fornecedor sancionado24% · percentil 41

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)2% · percentil 10

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 52 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (23 pts, 45%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 520 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)elevado

15 dispensas na faixa colada ao teto contra 6,7 esperadas (vizinhança) — 2,3×, excedente de 8 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 100% do ano (+75 pp vs. uniforme) · R$ 1.003.408,76 de R$ 1.004.758,76 · 39 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 631 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	30,4%	30,1%
2	15,4%	17,6%
3	13,9%	12,5%
4	10,1%	9,7%
5	8,4%	7,9%
6	8,7%	6,7%
7	3,3%	5,8%
8	5,4%	5,1%
9	4,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0111χ² 13.9 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 631 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,8%	12,0%
1	9,7%	11,4%
2	12,2%	10,9%
3	9,2%	10,4%
4	9,8%	10,0%
5	10,9%	9,7%
6	6,5%	9,3%
7	7,9%	9,0%
8	7,6%	8,8%
9	9,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0165χ² 24.8 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 1 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 1 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

100%

1 de 1 itens

mediana do gap 1º→2º

1,9%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 1 de 7.195 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS1 flag · ~R$ 2.101,50 estimado

FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES1 flag · ~R$ 108,50 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	0
2025-T2	0	1
2025-T3	0	1
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

11 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MS DIESEL LTDA	FOCO REDE DE ENSINO LTDA	mesmo endereço
MS DIESEL LTDA	CIRKUITO ELETRICA E AUTOPECAS LTDA	mesmo endereço
FORRO & BOX DECORATIVA LTDA	JPAD CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	mesmo endereço
FORRO & BOX DECORATIVA LTDA	JUCIENE ALVES DO AMARAL DOURADO	mesmo endereço
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL	58.583.272 ADMA REGIANE ARANTES RODRIGUES	mesmo endereço
JUCIENE ALVES DO AMARAL DOURADO	JPAD CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	mesmo endereço
FOCO REDE DE ENSINO LTDA	CIRKUITO ELETRICA E AUTOPECAS LTDA	mesmo endereço
49.535.533 JUAREI BARBOSA DE ANDRADE	65.468.474 RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA	mesmo endereço
AUTO POSTO CHAFARIZ	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	sócio em comum
AUTO CENTER DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	AUTO CENTER SERVICOS LTDA	sócio em comum
HOTEL E CONVENIENCIA APM LTDA	AUTO POSTO MAMBAI II EIRELI	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 1.583.780
10/25	R$ 1.765.202
11/25	R$ 2.074.635
12/25	R$ 1.132.268
01/26	R$ 247.909
03/26	R$ 5.075.318
04/26	R$ 1.207.629
05/26	R$ 1.474.693
06/26	R$ 3.421.850
07/26	R$ 3.999.831
08/26	R$ 196.797

compras por trimestre (24m)

▼ 56% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T1	194908.33
25T2	22735663.46
25T3	7604221.96
25T4	4972105.01
26T1	5323226.9
26T2	6104171.17
26T3	4196627.62

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA	R$ 1.589.000,00
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL	R$ 570.216,69
MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA	R$ 532.991,37
REAVEL VEICULOS LTDA	R$ 455.000,00
ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA	R$ 396.000,00
PLANO A SERVICOS LTDA	R$ 390.562,44
VICTOR HUGO DOS SANTOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 382.800,00
RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 325.680,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA DE MAMBAI 10	Mambaí / GO	643	R$ 60.666.895,46

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (4)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ-GO QUE ESTEJAM NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO. 01740463000152-1-000145/2025-000001	GO	vigente até 30/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ-GO. 01740463000152-1-000089/2025-000001	GO	vigente até 06/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ-GO QUE ESTEJAM NA CIDADE DE FORMOSA-GO OU ENTORNO. 01740463000152-1-000090/2025-000001	GO	vigente até 06/05/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA. 01740463000152-1-000199/2025-000001	GO	vigente até 04/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
contratação de apresentação artística de ROBERTO MARINHO E BANDA, COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO PASTOR MARCO FELICIANO, para realização de show musical e participação artística durante as comemorações do DIA DO EVANGÉLICO, no Município de Mambaí/GO 01740463000152-2-000418/2026	JOYCE DE O. CASTRO PRODUCOES E EVENTOS	R$ 85.000,00	19/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, VISANDO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA 17ª VOLTA DE CICLOTURISMO DE MAMBAÍ – GOIÁS, CONTEMPLANDO 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES. 01740463000152-2-000409/2026	50.598.772 JONATHAS JUSTINO BARBOSA ZANETTE	R$ 5.000,00	22/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000410/2026	49.535.533 JUAREI BARBOSA DE ANDRADE	R$ 3.600,00	16/07/2026
PINTURA INTERNA DO UBS OSVALDINO RODRIGUES DE ARAÚJO - SETOR NOVO MAMBAÍ. 01740463000152-2-000303/2026	JR CASA DAS TINTAS LTDA	R$ 14.179,82	16/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000417/2026	EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA - ME	R$ 260,31	08/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000416/2026	EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA - ME	R$ 208,53	07/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000415/2026	EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA - ME	R$ 21,54	07/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS E ANXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000414/2026	ES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 181,50	07/07/2026
contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obra de pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Mambaí – GO 01740463000152-2-000298/2026	ROMA E SERRANO ENGENHARIA LTDA	R$ 1.004.000,00	01/07/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DISPENSA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATENDENDO SEC. ADM, CONFORME DOC E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000393/2026	KASA MOTORS LTDA	R$ 468,00	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BETONEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS. SEC. DE OBRAS, CONFORME DOC E ANEXO. 01740463000152-2-000398/2026	L S DA ROCHA LOCARBEM	R$ 500,00	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DISPENSA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PERIÓDICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATENDENDO A ADM, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROC. 01740463000152-2-000392/2026	KASA MOTORS LTDA	R$ 1.351,77	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A COMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO,PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS E ANEX NO PROCESSO. 01740463000152-2-000394/2026	—	R$ 1.518,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA E ZUMBA NO ÂMBITO DO PROJETO “ESCOLA DE DANÇA E ZUMBA”, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC. DE ESPORTE, CONFORME DOC E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000397/2026	52.239.040 CINTIA PIMENTEL DA COSTA	R$ 4.000,00	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE OBRAS, CARGO DE (AJUDANTE GERAL), REFERENTE AO CONTRATO /2026, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000391/2026	—	R$ 2.403,66	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SEC. DE OBRAS.( RCI7H79 ) CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROC. 01740463000152-2-000388/2026	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 588,32	23/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS (CASE), CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. 01740463000152-2-000386/2026	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 784,88	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000387/2026	JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 2.202,34	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, TENDO O MUNICÍPIO DE MAMBAÍ-GO COMO ESTIPULANTE DA APÓLICE, DESTNADA A COBERTURA DOS RISCOS PESSOAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF.DOCUM.ANEXOPROC 01740463000152-2-000408/2026	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	R$ 13.217,04	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2026, ATENDENDO A SEC. DE ESPORTE, CONFORME DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000389/2026	SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL - SAF/DF	R$ 3.520,00	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE, INCLUINDO ADESIVOS PERSONALIZADOS, BANNER E ADESIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADM, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. 01740463000152-2-000384/2026	NATUS PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	R$ 1.202,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR RONAN , DURANTE AS FESTIVIDADES DO FUTSHOW 2026, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADM, CONF. DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000355/2026	—	R$ 2.326,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DO CERRADO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FUTSHOW 2026, ATEND. AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADM, CONF. DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000357/2026	57.862.317 PETERSON PEREIRA FRADES	R$ 5.000,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR RIQUELVES , DURANTE AS FESTIVIDADES DO FUTSHOW 2026, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADM, CONF. DOC. E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000354/2026	—	R$ 6.650,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE, INCLUINDO ADESIVOS PERSONALIZADOS, BANNER E ADESIVOS, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000385/2026	NATUS PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	R$ 2.020,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE, INCLUINDO ADESIVOS PERSONALIZADOS, BANNER E ADESIVOS, ATENDENDO A SEC. DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. 01740463000152-2-000390/2026	NATUS PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	R$ 890,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE, INCLUINDO ADESIVOS PERSONALIZADOS, BANNER E ADESIVOS, ATENDENDO A SEC. DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO. 01740463000152-2-000396/2026	NATUS PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA	R$ 150,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPOTE, SDF8G17, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000375/2026	JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS	R$ 80,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA OS DEMAIS VEÍCULOS DA SEC. DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000376/2026	BORRACHARIA 2 IRMAOS MBI LTDA	R$ 6.770,06	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MICROFONE MAGNÉTICO SEM FIO E CAPAS PROTETORAS PARA CELULARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000383/2026	MICHAEL FELIPE ORNELAS MEGGIOLARO LTDA	R$ 820,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: VW/CAÇAMBA ANO 2018/2019 PLACA: PRP-7438 USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000361/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 7.100,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ATENDENDO A SEC. DE AGRICULTURA, TRATOR SOLIS 90/TRATOR TL 75E, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000380/2026	BORRACHARIA 2 IRMAOS MBI LTDA	R$ 464,70	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CASA DE FARINHA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000358/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 525,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/L200 OVM-6484, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000371/2026	BORRACHARIA 2 IRMAOS MBI LTDA	R$ 318,28	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000346/2026	DGM SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.050,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (LAVA JATO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TFE9388/TFB9G24/SPC5B33/RBY0F73, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000381/2026	JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS	R$ 430,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: CAMINHAO IVECO/TECTOR 15.210/IVECO PLACA: TFC-8H93 PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOC, E ANEXO. 01740463000152-2-000395/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 2.456,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ATENDENDO A SEC. DE ADM, EVENTO DA IGREJA, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000347/2026	49.535.533 JUAREI BARBOSA DE ANDRADE	R$ 4.000,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA FL986H LOVOL PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000359/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 790,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: CAMINHAO VW/26.280 PLACA: ONV-7591 PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000364/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 365,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000365/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 800,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: MOTO NIVELADORA PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000360/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 340,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: MOTO NIVELADORA PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000363/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 900,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: CAMINHÃO VW/17.190 CRM 4X2 ROB/VW PLACA: RCD-3C65 PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOC, E ANEXO NO PROC. 01740463000152-2-000362/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 500,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000366/2026	AUTO PECAS MAMBAI LTDA	R$ 270,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: CAMINHAO VW/26.280 PLACA: ONV-7591 PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000350/2026	CIRKUITO ELETRICA E AUTOPECAS LTDA	R$ 930,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA FL986H LOVOL PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000400/2026	GERALDO LESTEROM DA SILVA LTDA	R$ 2.028,99	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: CAMINHAO VW/26.280 PLACA: ONV-7591 PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000351/2026	CIRKUITO ELETRICA E AUTOPECAS LTDA	R$ 530,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULO: CAMINHAO VW/26.280 PLACA: ONV-7591 PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS E ANEXO NO PROCESSO. 01740463000152-2-000401/2026	GERALDO LESTEROM DA SILVA LTDA	R$ 1.176,01	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ANDAIMES METÁLICOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS, CONF DOC E ANEXO NO PROC. 01740463000152-2-000374/2026	REAL FERRAGISTA & LOCACAO LTDA	R$ 540,00	15/06/2026

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