perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE FORMOSA

01.738.780/0001-34 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 16.225.382,61

9 contratações · ticket R$ 1.802.820,29

concentração de fornecedores (HHI)

9.115

concentrado · 3 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -47 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 90% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	15055839.43
26T2	14753337.49
26T3	1472045.12

o que este órgão compra

maiores fornecedores

JAGUARGAS COMERCIO E LIQUEFEITO DE GAS LTDA - ME	R$ 240.840,00
CENA SHOW EVENTOS E LOCACOES LTDA	R$ 38.799,00
ICPOS INSTITUTO DE CURSOS E POS-GRADUACAO LTDA	R$ 9.900,00
CAMOA SERVICOS TELECOM LTDA	R$ 8.220,00
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 8.180,00
F.A SALGADOS E DOCES LTDA	R$ 3.410,00
FACULDADE ICPOS LTDA	R$ 1.200,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (8)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PODER EXECUTIVO 1	Formosa / GO	28	R$ 15.146.003,79
Fundo Municipal de Educação 0	Formosa / GO	3	R$ 13.614.288,61
Prefeitura Municipal de Formosa 01	Formosa / GO	3	R$ 9.862.521,72
PODER EXECUTIVO 0101	Formosa / GO	6	R$ 2.611.094,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 11	Formosa / GO	1	R$ 2.439.385,90
Fundo Municipal de Assistência Social 05	Formosa / GO	3	R$ 719.737,90
Fundo Municipal de Grupamento de Incêndio 07	Formosa / GO	1	R$ 40.540,57
Fundo Municipal de Previdência Social 06	Formosa / GO	2	R$ 37.312,80

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (14)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, NA MODALIDADE PRESENCIAL PARA O SERVIDOR BRUNO ROGERIO DE ARAUJO. 01738780000134-2-000041/2026	FACULDADE ICPOS LTDA	R$ 1.200,00	30/07/2026
EMPENHO EMITIDO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA UMA REUNIÃO DA PREFEITURA DE FORMOSA E A PROMOTORIA DE JUSTIÇA, ATENDENDO DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITURA. ATA DE DESPENSA DE LICITAÇÃO N° 58/2025, PROCESSO N° 10374, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, SOB GUARDA DO CONTROLE INTERNO. 01738780000134-2-000019/2025	F.A SALGADOS E DOCES LTDA	R$ 3.410,00	11/07/2025
CONTRATAÇÃO DIRETA EM RAZÃO DE EMERGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA 01738780000134-2-000018/2025	JAGUARGAS COMERCIO E LIQUEFEITO DE GAS LTDA - ME	R$ 240.840,00	09/09/2025
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) DESTINADOS À EQUIPE RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO. 01738780000134-2-000016/2025	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 8.180,00	09/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO – RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO IR, INSS, CONFORME IN RFB 2145/2023, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA-GO \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 79253971 01738780000134-2-000014/2024	ICPOS INSTITUTO DE CURSOS E POS-GRADUACAO LTDA	R$ 9.900,00	21/07/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, AEROPORTO E CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 79253917 01738780000134-2-000012/2024	CAMOA SERVICOS TELECOM LTDA	R$ 8.220,00	19/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMO: ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS TRAILER / CONTAINER E PALCO, DE MODO A ATENDER A DEMANDA PREVISTA PARA A 2ª EDIÇÃO DO “NOSSO ARRAIÁ”, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 79253960 01738780000134-2-000005/2024	CENA SHOW EVENTOS E LOCACOES LTDA	R$ 38.799,00	07/07/2024
EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO A AGENTE CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL 001/2024 DA LEI PAULO GUSTAVO COM RECURSO REMANESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, SOB GUARDA DO CONTROLE INTERNO. 01738780000134-2-000008/2024	—	R$ 12.000,00	05/06/2024
EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO A AGENTE CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL 001/2024 DA LEI PAULO GUSTAVO COM RECURSO REMANESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, SOB GUARDA DO CONTROLE INTERNO. 01738780000134-2-000007/2024	—	R$ 12.000,00	05/06/2024
EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO A AGENTE CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL 002/2024 DA LEI PAULO GUSTAVO COM RECURSO REMANESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, SOB GUARDA DO CONTROLE INTERNO. 01738780000134-2-000006/2024	—	R$ 30.887,43	05/06/2024
EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO A AGENTE CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL 002/2024 DA LEI PAULO GUSTAVO COM RECURSO REMANESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, SOB GUARDA DO CONTROLE INTERNO. 01738780000134-2-000010/2024	—	R$ 30.887,43	05/06/2024
EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO A AGENTE CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL 002/2024 DA LEI PAULO GUSTAVO COM RECURSO REMANESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, SOB GUARDA DO CONTROLE INTERNO. 01738780000134-2-000011/2024	—	R$ 30.887,43	05/06/2024
EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE INCENTIVO A AGENTE CULTURAL CONTEMPLADO NO EDITAL 001/2024 DA LEI PAULO GUSTAVO COM RECURSO REMANESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, SOB GUARDA DO CONTROLE INTERNO. 01738780000134-2-000009/2024	—	R$ 12.000,00	05/06/2024
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES E 8 (OITO) DIAS, SITUADO À RUA TERTULINO F. DA ROCHA, Nº20, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA ROSA. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 79253921 01738780000134-2-000013/2024	—	R$ 4.133,35	31/12/2024

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