perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS

01.613.940/0001-19 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 145.685,00

3 contratações · ticket R$ 48.561,67

concentração de fornecedores (HHI)

mercado competitivo · 0 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 14 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	28100618.25
26T2	145685

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SMITH SCOTT LANDIAR LTDA	R$ 92.400,00
HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 40.658,00
SUPER SERVICE MARKETING EIRELI	R$ 26.200,00
SUPPORTYMED SERVICE LTDA	R$ 24.000,00
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 19.792,00
J T ROSA AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS	R$ 18.190,00
HINGREDE HORRANA MARTINS DE ALMEIDA SOUZA	R$ 18.000,00
PEDREIRA HVB LTDA	R$ 15.600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (3)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS 1	Abadia de Goiás / GO	8	R$ 29.463.738,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS 3	Abadia de Goiás / GO	30	R$ 10.563.045,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ABADIA DE GOIAS/GO 11	Abadia de Goiás / GO	3	R$ 1.295.392,52

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (35)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE FACHADA CMEI MARIA AUXILIADORA VIANA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 122/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 44673 EM ANEXO. 01613940000119-2-000159/2024	SMITH SCOTT LANDIAR LTDA	R$ 30.800,00	10/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FACHADA DO CMEI MARIA AUXILIADORA VIANA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 122/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 44652 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 01613940000119-2-000158/2024	EXPRESS COMUNICACAO VISUAL INTELIGENTE LTDA	R$ 15.124,33	10/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 107/2024 E ORDEM DE COMPRA 44597 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 01613940000119-2-000157/2024	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	R$ 19.792,00	10/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 120/2024 E ORDEM DE COMPRA 44270 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 01613940000119-2-000156/2024	CARDOSO E SILVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R$ 1.824,02	07/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FACHADA DO CMEI MARIA AUXILIADORA VIANA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 122/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 44448 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 01613940000119-2-000155/2024	SMITH SCOTT LANDIAR LTDA	R$ 30.800,00	06/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO DE GARANTIA DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA (PLACA SCV-3C14), REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 121/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 44276 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 01613940000119-2-000153/2024	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 560,00	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FACHADA DO CMEI MARIA AUXILIADORA VIANA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 122/2024 E ORDEM DE COMPRA 44233 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 01613940000119-2-000152/2024	SMITH SCOTT LANDIAR LTDA	R$ 30.800,00	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇASPARA REVISÃO DE GARANTIA DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA (PLACA SCV-3C14), REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 121/2024 E ORDEM DE COMPRA 44277 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 01613940000119-2-000154/2024	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 3.091,27	05/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM REVISÃO DE GARANTIA DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA (PLACA SCV-3C14), REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 121/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 44179 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 01613940000119-2-000151/2024	COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R$ 3.651,27	04/06/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (MASSA ASFALTICA E EMULSAO) PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS/GO 01613940000119-2-000149/2024	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	R$ 1.520,00	03/06/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (MASSA ASFALTICA E EMULSAO) PARA RECUPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS/GO 01613940000119-2-000150/2024	PEDREIRA HVB LTDA	R$ 15.600,00	03/06/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LW300KV) PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 29530/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 43828 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 01613940000119-2-000148/2024	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 2.000,00	24/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (PLACA LW300KV) PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 29530/2024 E ORDEM DE COMPRA 43831 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 01613940000119-2-000147/2024	EXTRA MAQUINAS S/A	R$ 4.317,38	24/05/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE APARELHOS PARA PARQUE INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº43713 EM ANEXO 01613940000119-2-000146/2024	HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 40.658,00	22/05/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PARQUE INFANTIL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº43714 EM ANEXO 01613940000119-2-000144/2024	SUPER SERVICE MARKETING EIRELI	R$ 22.500,00	22/05/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESCORREGADOR E GANGORRA DE PARQUE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº43714 EM ANEXO 01613940000119-2-000145/2024	SUPER SERVICE MARKETING EIRELI	R$ 3.700,00	22/05/2024
MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE ELETRODOMESTICOS 01613940000119-2-000125/2024	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	R$ 6.000,00	31/12/2024
MANUTENÇÃO PREV.E CORRETIVA EM ELETRODOMESTICOS 01613940000119-2-000126/2024	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	R$ 18.000,00	31/12/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOM COMPLETO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS, EM EVENTOS DIVERSOS.REF ORDEM DE COMPRA Nº42873 EM ANEXO. 01613940000119-2-000143/2024	J T ROSA AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS	R$ 2.390,00	07/05/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOM COMPLETO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS, EM EVENTOS DIVERSOS.CONF ORDEM DE COMPRA Nº42873 EM ANEXO. 01613940000119-2-000142/2024	J T ROSA AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS	R$ 15.800,00	07/05/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FECHAMENTO DO TELHADO DO CMEI BRASILINA ALVES PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 98/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 42677 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 01613940000119-2-000141/2024	HINGREDE HORRANA MARTINS DE ALMEIDA SOUZA	R$ 18.000,00	03/05/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS EM PABX,DESTA ADMINISTRAÇÃO.CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ANEXO. 01613940000119-2-000140/2024	MARCOS ROBERTO GEA 37719068149	R$ 250,00	30/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA BANDEIRA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 90/2024 E ORDEM DE COMPRA 42629 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 01613940000119-2-000139/2024	MFC PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.050,00	30/04/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E REVELAÇAO DIGITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS 01613940000119-2-000138/2024	MARIA FERNANDA DA SILVA LIMA	R$ 1.500,00	26/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E LETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 42365 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 01613940000119-2-000137/2024	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	R$ 1.000,00	25/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E LETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 93/2024 E ORDEM DE COMPRA 42366 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 01613940000119-2-000136/2024	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	R$ 2.250,00	25/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM APLICAÇÃO DE TESTE PARA PORTE DE ARMA PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 85/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 42340 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 01613940000119-2-000135/2024	CLINICA DIRECAO LTDA.	R$ 6.545,00	23/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 42256 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO 01613940000119-2-000134/2024	RB LIFE EIRELI	R$ 1.440,00	22/04/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO ,CONF DOC E ANEXO. 01613940000119-2-000133/2024	EDITORA AZUL EIRELI	R$ 234,00	22/04/2024
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS COM RT DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 01613940000119-2-000130/2024	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	R$ 156,80	14/03/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 92276682021 CONF DOC EM ANEXO. 01613940000119-2-000131/2024	MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA	R$ 3.766,60	12/03/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVEVIO 922763/2021 .CONF DOC EM ANEXO. 01613940000119-2-000132/2024	MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA	R$ 8.578,34	12/03/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADOE GOLEIRO MENOS VAZADO DA COPA DE FUTSAL.REF LEI MUNICIPAL 891/2023 EM ANEXO. 01613940000119-2-000129/2024	—	R$ 3.150,00	12/03/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO E ARTILHEIRO DA COPA DE FUTSAL.REF LEI MUNICIPAL 891/2023 EM ANEXO. 01613940000119-2-000128/2024	—	R$ 1.650,00	12/03/2024
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO DA COPA DE FUTSAL.REF LEI MUNICIPAL 891/2023 EM ANEXO. 01613940000119-2-000127/2024	—	R$ 500,00	12/03/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.