perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE TURUCU

01.613.067/0001-64 · Municipal · RS

comprado em 12 meses

R$ 1.026.942,10

216 contratações · ticket R$ 4.754,36

concentração de fornecedores (HHI)

9.666

concentrado · 3 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -5 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 90% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	679389.7
26T2	932437.13
26T3	94504.97

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA	R$ 469.900,00
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 380.000,00
LUZERNA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 170.000,00
MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	R$ 125.900,00
CHECK UP ANALISES CLINICAS LTDA	R$ 120.000,00
AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	R$ 112.830,00
UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.	R$ 103.426,05
UNISOY SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	R$ 63.600,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
EXECUTIVO MUNICIPAL 0000	Turuçu / RS	569	R$ 2.659.316,90
Prefeitura Municipal de turuçu 961480000	Turuçu / RS	8	R$ 1.477.885,80

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Pela despesa empenhada referente a medalhas e trofeu para premiacao do Torneio Municipal de futsal. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000682/2026	MABRAM TROFEUS ESPORTIVOS E GRAVACOES LTDA. ME	R$ 9.336,00	08/06/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA PREFEITURA E PARA O GINASIO NOS DIAS DE JOGOS DOS COMPEONATOS DE FUTSAL DO MUNICIPIO. 01613067000164-2-000683/2026	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 171,60	29/05/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA PREFEITURA E PARA O GINASIO NOS DIAS DE JOGOS DOS COMPEONATOS DE FUTSAL DO MUNICIPIO. 01613067000164-2-000681/2026	ARAUJO BORBA LTDA	R$ 1.096,30	29/05/2026
PUBLICACAO PORTARIA 204 2026 01613067000164-2-000734/2026	FELIPE RODRIGUES FREITAG	R$ 240,00	30/04/2026
Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo SPIN PRATA JBF5B05. Servico contratado pela SMEC 01613067000164-2-000724/2026	OTAVIO ROCKENBACH NEUTZLING	R$ 250,00	30/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de peca SPIN PRATA JBF5B05. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000723/2026	OTAVIO ROCKENBACH NEUTZLING	R$ 140,00	30/04/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA COORDENADORA PARA O GRUPO DE IDOSOS DE TURUCU RENASCER DA TERCEIRA IDADE . DO CRAS. 01613067000164-2-000732/2026	—	R$ 17.070,48	30/04/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS IP NO CENTRO MUNICIPAL CULTURAL E RECREATIVO LANGE PARA AUMENTAR A SEGURANCA PATRIMONIAL PREVINIR VANDALISMO CONTROLAR ACESSOS E PERMITIR O REGISTRO DE EVENTOS NO LOCAL. 01613067000164-2-000730/2026	VINICIO REDMER ELETRONICA CORRIENTES	R$ 6.058,00	30/04/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS IP NO CENTRO MUNICIPAL CULTURAL E RECREATIVO LANGE PARA AUMENTAR A SEGURANCA PATRIMONIAL PREVINIR VANDALISMO CONTROLAR ACESSOS E PERMITIR O REGISTRO DE EVENTOS NO LOCAL. 01613067000164-2-000729/2026	VINICIO REDMER ELETRONICA CORRIENTES	R$ 400,00	30/04/2026
Pela despesa empenhada referente a complemento do empenho 917 de arbitragem para a fase final do campeonato de futsal de Turucu. Servico contratado pela SMEC 01613067000164-2-000725/2026	SANDRO STEIN BRECHANE	R$ 16.473,00	30/04/2026
Pela despesa empenhada referente execucao do projeto de eletrica da cozinha da Escola Dr. Urbano Garcia conforme documentacao em anexo. Contratacao feita pela SMEC. 01613067000164-2-000721/2026	CLAUDIR BEHLING Mecanica Behling	R$ 2.850,00	30/04/2026
Pela despesa empenhada referente a servicos realizados na escola Calda Junior. Servico contratado pela SMEC 01613067000164-2-000722/2026	AMAURI DE ALMEIDA SOARES	R$ 4.220,00	30/04/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA COM PECAS INCLUSO NA TROCA DE SELOS MOTOR DO TRATOR VALTRA . CONTRATACAO DE SERVICO FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR VLADIMIR PATRICIO GOMES. 01613067000164-2-000719/2026	VLADIMIR PATRICIO GOMES	R$ 980,00	04/05/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS IP NO CENTRO MUNICIPAL CULTURAL E RECREATIVO LANGE PARA AUMENTAR A SEGURANCA PATRIMONIAL PREVINIR VANDALISMO CONTROLAR ACESSOS E PERMITIR O REGISTRO DE EVENTOS NO LOCAL. 01613067000164-2-000728/2026	VINICIO REDMER ELETRONICA CORRIENTES	R$ 1.742,00	30/04/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM COORDENADOR MUSICAL PARA AS ATIVIDADES DO CORAL CANTAR E VIVER. DA TERCEIRA IDADE DE TURUCU. CONTRATACAO FEITA PELA SMDSH. 01613067000164-2-000733/2026	KEVIN PETER TEIXEIRA	R$ 18.000,00	30/04/2026
Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo SPIN PRATA JBF 5B05. Servico contratado pela SMEC 01613067000164-2-000727/2026	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.	R$ 540,00	30/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para o veiculo SPIN PRATA JBF5B056. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000726/2026	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA.	R$ 851,39	30/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para obras e manutencoes na Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000711/2026	MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL	R$ 4.567,40	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao e obras na Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000712/2026	MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL	R$ 1.551,10	29/04/2026
Pela despesa emppenhada referente a maquiagem para a corte no dia 02 042026. Participar de evento FENACHIM em Venancio Aires. Servico contratado pela SMEC 01613067000164-2-000713/2026	63.573.545 BRUNA DE ALMEIDA WICKBOLD	R$ 450,00	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas municipais. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000710/2026	SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA	R$ 525,60	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de trajes tipicos para o grupo de danca da escola. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000714/2026	LIANE SIEVERT ATELIE DE COSTURA CALIS	R$ 607,20	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de computador completo para a Secretaria da Escola Dr. Urbano Garcia. 01613067000164-2-000717/2026	ROMATECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FIRENZE	R$ 3.980,00	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a maquiagem para a corte no dia 03 04 2026. Participar de evento AGRIFEST em Chuvisca. Servico contratado pela SMEC 01613067000164-2-000709/2026	63.573.545 BRUNA DE ALMEIDA WICKBOLD	R$ 450,00	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de confeccao de blocos de controle de entrega de exames procedimentos orcados pela SMSMA 01613067000164-2-000716/2026	EVERTON RADTKE DE RADTKE GRAFICA EXPRESS	R$ 390,00	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para obras no predio da secretaria. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000707/2026	MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL	R$ 1.078,75	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a penteados para corte no dia 03 05 2026. Participar de evento AGRIFEST em Chuvisca. Servico contratado pela SMEC 01613067000164-2-000708/2026	31.123.234 LETICIA BERWALDT KOHLER	R$ 465,00	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000704/2026	MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL	R$ 1.095,65	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA 01613067000164-2-000715/2026	CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA	R$ 38,50	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000705/2026	MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL	R$ 1.822,50	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de camisetas para Equipe Tecnica do PIM orcado pela SMSMA 01613067000164-2-000720/2026	LIANE SIEVERT ATELIE DE COSTURA CALIS	R$ 495,00	29/04/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000706/2026	MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL	R$ 1.647,75	29/04/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM MICRO PARA O GRUPO DA ZUMBA IR AO EVENTO EM PELOTAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2026 NA ASSOCIACAO AMCAPEL. SERVICO CONTRATADO PELA SMDSH 01613067000164-2-000718/2026	RUI SCHIMMELPENNING	R$ 600,00	29/04/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA. 01613067000164-2-000703/2026	RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 5.000,00	28/04/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONVENIO FPE N 3670 202 5 QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL. 01613067000164-2-000735/2026	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	R$ 45.211,20	23/04/2026
Publicacao Pregao 04 2026 01613067000164-2-000739/2026	FELIPE RODRIGUES FREITAG	R$ 240,00	22/04/2026
Publicacao Pregao Eletronico 04 2026 01613067000164-2-000738/2026	D OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS LTDA EPP	R$ 242,00	17/04/2026
Publicacao Pregao 02 2026 01613067000164-2-000737/2026	FELIPE RODRIGUES FREITAG	R$ 240,00	15/04/2026
Publicacao Pregao Eletronico 02 2026 01613067000164-2-000731/2026	D OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS LTDA EPP	R$ 241,00	14/04/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA IDA E VOLTA DO PREFEITO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE. 01613067000164-2-000736/2026	VIVIAN OLIVEIRA DE MOURA	R$ 3.747,11	13/04/2026
Publicacao Pregao Eletronico 03 2026 01613067000164-2-000697/2026	D OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS LTDA EPP	R$ 672,00	01/04/2026
Publicacao Pregao 03 2026 01613067000164-2-000696/2026	FELIPE RODRIGUES FREITAG	R$ 240,00	06/04/2026
Pela despesa empenhada referente a contratacao de Carlos Rodrigo Eichholz Uarth para prestacao de servicos autonomos na area de meio ambiente consistentes em atividades de apoio tecnico orientacao e acompanhamento de acoes ambientais do Municipio incluindo analise de demandas ambientais elaboracao de pareceres e relatorios tecnicos bem como suporte as atividades administrativas relacionadas a gestao ambiental. Contratado pela SMSMA. CONFORME PROJETO EM ANEXO. 01613067000164-2-000699/2026	ASSESSORIA UARTH LTDA	R$ 52.000,00	26/03/2026
Pela despesa empenhada referente a instalacao de equipamentos para colococao de cameras de seguranca no predio do posto central orcado pela SMSMA 01613067000164-2-000698/2026	SUL ALARMES SISTEMAS DE SEG E MONITORAMENTO LTDA	R$ 2.700,00	24/03/2026
Pela despesa empenhada referente a empenho estimativo de contratacao de oficineiro de Danca e teatro para a Escola Dr. Urbano Garcia. Conforme documentacao em anexo. Contratacao feita pela SMEC 01613067000164-2-000691/2026	60.581.136 FELIPE RIBEIRO JORGE	R$ 38.500,00	31/12/2026
Pela despesa empenhada referente a compra de sapatos para a Corte Municipal. Compra feita pela SMEC 01613067000164-2-000692/2026	HUTTER PINZON LUFI CALCADOS	R$ 398,70	24/03/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE MORANGO P ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE MORANGO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MAXXI COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 01613067000164-2-000700/2026	Maxxi Comercio de Produtos Agricolas Ltda	R$ 44.584,00	23/03/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB PAC 2014. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR FERNANDO ARMESTO DA SILVA 01613067000164-2-000702/2026	FERNANDO ARMESTO DA SILVA	R$ 10.930,63	20/03/2026
PUBLICACAO CHAMADA PUBLICA 01 2026 01613067000164-2-000695/2026	D OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS LTDA EPP	R$ 237,00	20/03/2026
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO DE DIARIA DE ESCAVADEIRA E TRASNPORTE DA ESCAVADEIRA P DECAPAGEM DE MELHORIA DO ACESSO DA EMPRESA AGRO MULLER. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CONSTRUTORA MIRIM 01613067000164-2-000701/2026	CONSTRUTORA MIRIM LTDA	R$ 8.600,00	23/03/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.