perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE VILA PROPICIO

01.612.817/0001-83 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 7.149.119,04

138 contratações · ticket R$ 51.805,21

concentração de fornecedores (HHI)

946

mercado competitivo · 14 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -20 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 7.046.627
07/26	R$ 102.492

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3267580.8
26T2	7046627.04
26T3	102492

o que este órgão compra

maiores fornecedores

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 225.380,18
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS - GOIANESIA	R$ 178.341,62
JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 122.842,26
CONSTRUAGRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 118.425,72
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E JUSTIÇ	R$ 91.385,75
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	R$ 90.000,00
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	R$ 70.627,39
J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 60.947,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPICIO 10	Vila Propício / GO	396	R$ 9.155.141,42
MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO-GO 1	Vila Propício / GO	1	R$ 3.267.580,80

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, APOIO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VILA PROPÍCIO/GO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE TAREFAS AUXILIARES, OPERACIONAIS E DE CONSERVAÇÃO NECESSÁRIAS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO. 01612817000183-2-000633/2026	67.088.794 CARLOS EDUARDO SANTOS SIQUEIRA	R$ 15.624,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA ONX6G36 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000650/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 1.858,02	27/05/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA ONX6G36 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000651/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 1.180,35	27/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA ONX6G86 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000649/2026	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 640,00	27/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PLACA PRP-7548 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000648/2026	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 3.620,00	26/05/2026
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONSISTENTES EM EXERCER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO – RESÍDUOS SÓLIDOS, CARREGAR E DESCARREGAR O CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE LIXO, FAZER A LIMPEZA, A CAPINA E ROÇADA DOS LOGRADOUROS E LOTES BALDIOS, REALIZAR A PODA DE ÁRVORES, REMOVER E TRANSPORTAR ENTULHOS DE OBRAS, AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS, PINTAR MEIO FIOS, AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS. 01612817000183-2-000670/2026	54.458.109 JOSEMAR DE ALMEIDA	R$ 17.391,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECAPAGEM DE SEIS PNEUS 14.00-24 DA MAQUINA PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPOTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000647/2026	REKAP REKAPAGEM DE PNEUS LTDA	R$ 16.020,00	25/05/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SCI8H36 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000644/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 594,00	21/05/2026
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA ONX6G86 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000642/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 178,00	21/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SCI8H36 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000643/2026	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 340,00	21/05/2026
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA XCMG PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000641/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 345,00	21/05/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT STRADA PLACA RBQ7F25 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000634/2026	FERNANDES E RIBEIRO LTDA	R$ 800,00	20/05/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QTS-1284 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000646/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 4.454,38	20/05/2026
AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS 7.50-16 14LS DR17 DURABLE PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA OOB7B96 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000635/2026	REKAP PNEUS EIRELI	R$ 5.540,00	20/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QTS-1284 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000645/2026	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 3.250,00	20/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA BOMBA D'AGUA NO VEICULO PLACA KEC-7100 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000638/2026	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 1.600,00	18/05/2026
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA PARA ACOPLAR NO VEICULO CAMINHÃO PLACA KEC-7100 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000667/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 7.200,00	18/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE FREIO E EMBREAGEM NO VEICULO PLACA KEC-7100 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000637/2026	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 280,00	18/05/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA KEC-7100 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000665/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 15.117,17	18/05/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA KEC-7100 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000666/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 1.108,00	18/05/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000640/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 171,00	15/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MAQUINA PATROL 120K PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000639/2026	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 580,00	15/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PLACA KEC-7100 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000636/2026	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 3.940,00	15/05/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO PARA A OPERAÇÃO DE CAMINHÃO-PIPA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, NO APOIO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, ABASTECIMENTO, CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. 01612817000183-2-000630/2026	62.240.131 JOSE NILTON MARIANO DA SILVA	R$ 20.862,00	31/12/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA PRZ-3161 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000664/2026	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 280,00	14/05/2026
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA PRZ-3161 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000663/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 238,00	14/05/2026
AQUISIÇÃO DE FILTROAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA PBR9H32 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000662/2026	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 667,00	13/05/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENSZ 1513; ESPECIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO; POTENCIA/CILINDRADA: 120CV/****; ANO/MODELO: 1978/1978; PLACA: GUT2820/GO; COR PREDOMINANTE: AZUL; COMBUSTIVEL: DIESEL; CATEGORIA: PARTICULAR; CHASSI: 34500512374390; RENAVAN: 00241578604, COM MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRAVALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO/GO. 01612817000183-2-000669/2026	VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS 72168579172	R$ 39.967,00	31/08/2026
LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA BAHIA, S/N.°, CENTRO, DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIÁS, MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO/GO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, EM APOIO Á ESCOLA MUNICIPAL GEDOR DE ASSUNÇÃO. 01612817000183-2-000672/2026	—	R$ 4.800,00	05/01/2027
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES MILITARES E CIVIS, E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO EM ATIVIDADES NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIAS EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SEGURANÇA PUBLICA, E TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000632/2026	ROSANA DA GAMA RIBEIRO 01940516170	R$ 22.098,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM PLATAFORMA ÚNICA E AMBIENTE WEB, COMPREENDENDO CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E HOSPEDAGEM EM NUVEM, DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. O SISTEMA DEVERÁ CONTEMPLAR OS SEGUINTES MÓDULOS: MÓDULO CONTABILIDADE PLANO PLURIANUAL (PPA); LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO); ORÇAMENTO; BALANCETE; TESOURARIA; PATRIMÔNIO; BALANÇO GERAL. MÓDULO ARRECADAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO; CADASTRO ECONÔMICO; GESTÃO DE ARRECADAÇÃO; DÍVIDA ATIVA; CONTROLE DE CEMITÉRIO; GERENCIAMENTO E APURAÇÃO DE ISS/IBS. MÓDULO GESTÃO DE COMPRAS COMPRAS; LICITAÇÕES; PREGÃO; ALMOXARIFADO; GESTÃO DE FROTA; ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÓDULO PROTOCOLO REGISTRO DE PROCESSOS; CONTROLE DE RECEBIMENTO, TRAMITAÇÃO E ENCERRAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. MÓDULO RECURSOS HUMANOS FOLHA DE PAGAMENTO; E-SOCIAL; DOSSIÊ FUNCIONAL; PREVIDÊNCIA SOCIAL. MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PUBLICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS PÚBLICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR N.º 131/2009. MÓDULO MEGA GESTÃO ISS/IBS GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS DA RECEITA FEDERAL INTEGRADOS AO BANCO DE DADOS MUNICIPAL. MÓDULO E-SIC SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO; ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS VIA WEB, EM CONFORMIDADE COM A LEI N.º 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LAI). BANCO DE DADOS DISPONIBILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM; ACESSO SEGURO ÀS INFORMAÇÕES; REALIZAÇÃO DE BACKUPS AUTOMÁTICOS E PERIÓDICOS. 01612817000183-2-000671/2026	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	R$ 31.500,00	31/07/2026
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXERCER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO – RESÍDUOS SÓLIDOS, CARREGAR E DESCARREGAR O CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE LIXO, FAZER A LIMPEZA, A CAPINA E ROÇADA DOS LOGRADOUROS E LOTES BALDIOS, REMOVER E TRANSPORTAR ENTULHOS DE OBRAS, AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS, PINTAR MEIO FIOS, AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, EXECUTAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS. 01612817000183-2-000631/2026	66.490.847 DANIEL RODRIGUES PEREIRA	R$ 18.135,00	31/12/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000660/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 2.101,58	01/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000657/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 650,96	01/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000656/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 548,29	01/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000655/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.194,41	01/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000654/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 3.497,06	01/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000653/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 9.912,22	01/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000659/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 899,17	01/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 6/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000652/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1.104,98	01/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000661/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 6.058,04	01/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000658/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 4.316,20	01/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA. 01612817000183-2-000668/2026	UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 460,65	01/05/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS COM ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 01612817000183-2-000530/2024	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	R$ 13.600,00	21/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA COM DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA NOITE CULTURAL E FESTA JUNINA, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO 01612817000183-2-000529/2024	48.981.042 JOSE HENRIQUE APARECIDO BORGES	R$ 25.819,00	21/06/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CARGO 1519 PLACA PRP-7548 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000525/2024	J BALBINO SERVICOS LTDA	R$ 1.240,00	17/06/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CARGO 1519 PLACA PRP-7548 PERTENCENTE A FROTA E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000526/2024	JBN AUTO PECAS LTDA	R$ 6.355,50	17/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA SEGUNDA CAVALGADA DA CONQUISTA DO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIAS, RELATIVO AS ATIVIDADES E EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO 01612817000183-2-000528/2024	CLEONICE BATISTA DA COSTA DIAS DE ABREU 00208006141	R$ 6.000,00	13/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW COM DJ KEFLEM "O DJ DAS COMITIVAS" NAS FESTIVIDADES DA 2ª CAVALGADA DA CONSQUISTA NO DISTRITO DE ASSUNÇÃO DE GOIAS EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO 01612817000183-2-000508/2024	36.310.853 KEFLEM MADUREIRA ARAUJO	R$ 10.000,00	12/06/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PET-PROJETO DE EVENTO TEMPORARIO RELATIVO A 2ª CAVALGADA DA CONQUISTA EM MANUTENÇÃO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE VILA PROPICIO. 01612817000183-2-000513/2024	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	R$ 4.000,00	12/06/2024

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