perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE JUMIRIM

01.612.150/0001-19 · Municipal · SP

comprado em 12 meses

R$ 3.563.248,44

64 contratações · ticket R$ 55.675,76

concentração de fornecedores (HHI)

1.955

moderadamente concentrado · 89 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -5 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 85% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1069880.54
26T2	3106843.49
26T3	456404.95

o que este órgão compra

maiores fornecedores

AMPLITEC GESTAO AMBIENTAL LTDA	R$ 999.210,00
APOLLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	R$ 364.000,00
APPLAUSO VEICULOS LTDA	R$ 333.870,00
MDA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 289.999,92
DNP - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA	R$ 248.000,00
INOVE LOCACOES DE TENDAS E SERVICOS LTDA	R$ 67.869,00
PANIPAN ALIMENTOS LTDA	R$ 63.348,50
ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 56.500,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (17)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO 17.2026	Jumirim / SP	12	R$ 1.045.301,56
SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁ 21.2026	Jumirim / SP	18	R$ 1.001.803,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM 0000	Jumirim / SP	38	R$ 897.455,86
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 14.2026	Jumirim / SP	7	R$ 822.460,99
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV 18.2025	Jumirim / SP	13	R$ 765.174,83
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 20.2026	Jumirim / SP	8	R$ 547.298,33
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 14.2025	Jumirim / SP	8	R$ 119.232,19
GABINETE DO PREFEITO 11.2026	Jumirim / SP	4	R$ 108.572,17
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO 17.2025	Jumirim / SP	6	R$ 64.901,77
SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁ 21.2025	Jumirim / SP	10	R$ 60.248,17
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 20.2025	Jumirim / SP	7	R$ 44.299,46
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV 18.2026	Jumirim / SP	11	R$ 32.856,38
GABINETE DO PREFEITO 11.2025	Jumirim / SP	3	R$ 9.641,67
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENT 19.2025	Jumirim / SP	2	R$ 5.143,78
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENT 19.2026	Jumirim / SP	3	R$ 3.755,30
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENT 16.2025	Jumirim / SP	1	R$ 1.238,67
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENT 16.2026	Jumirim / SP	1	R$ 1.200,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Registro de Preços de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar 01612150000119-2-000790/2026	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME	R$ 2.106,36	02/07/2027
Registro de Preços de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar 01612150000119-2-000789/2026	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME	R$ 9.801,69	02/07/2027
Registro de Preços de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar 01612150000119-2-000788/2026	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME	R$ 834,40	02/07/2027
Aquisição de produtos farmacêuticos e medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Braziliano Poggi. 01612150000119-2-000792/2026	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	R$ 1.346,00	02/07/2027
Registro de Preços de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar 01612150000119-2-000791/2026	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A LTDA - ME	R$ 3.212,08	02/07/2027
Aquisição de produtos farmacêuticos e medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Braziliano Poggi. 01612150000119-2-000787/2026	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 576,00	02/07/2027
Manutenção veículo Van Transit (SUZ6C48) conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000778/2026	NILTON ANTONIO GAVA	R$ 2.060,00	30/06/2027
Prestação de serviços de manutenção corretiva na mesa da roçadeira 01612150000119-2-000780/2026	MECÂNICA BERBATOM MAN. DE MÁQ.,EQUIP. E PEÇAS LTD	R$ 1.630,00	30/06/2027
Aquisição de TOALHAS UMEDECIDAS para uso na escola EMEI "Prof.ª Denise Ap. Puttinati Casari". 01612150000119-2-000777/2026	ALESSANDRA APARECIDA PLENS VIZIONI & CIA LIMITADA	R$ 2.756,00	30/06/2027
Manutenção veículo Sandero (EMN-2042) conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000784/2026	NILTON ANTONIO GAVA	R$ 1.550,55	30/06/2027
Manutenção veículos Sanderos (EMN-2042 / EKH-8355) e Van (DJM-7324) conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000776/2026	EDUARDO DAL POSSO ARRUDA ESTOFADOS	R$ 2.280,00	30/06/2027
Aquisição de veículos automotores tipo sedan compacto/médio, zero quilometro; ano de fabricação 2025 ou superior; transmissão automática, motorização: mínimo 1.3 ou superior ou 1.0 turbo, para pacientes da Secretaria de Saúde, conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000785/2026	APPLAUSO VEICULOS LTDA	R$ 333.870,00	30/06/2027
Apresentação de DJ para Motocrossfest 2026 01612150000119-2-000782/2026	34.431.468 ARIONE TOZI	R$ 800,00	30/06/2027
Aquisição de CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO para uso na escola EMEI "Prof.ª Denise Ap. Puttinati Casari", 01612150000119-2-000781/2026	ALESSANDRA APARECIDA PLENS VIZIONI & CIA LIMITADA	R$ 1.848,00	30/06/2027
Manutenção veículo Van Transit (SUZ6C48) conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000779/2026	NILTON ANTONIO GAVA	R$ 3.147,13	30/06/2027
Manutenção veículo Sandero (EMN-2042) conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000783/2026	NILTON ANTONIO GAVA	R$ 540,00	30/06/2027
Contratação de empresa especializada em fornecimento de infraestrutura tecnológica de equipamentos educacionais para utilização na Rede Municipal de Educação 01612150000119-2-000786/2026	MDA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 289.999,92	30/06/2027
Serviço de locação de estruturas 01612150000119-2-000754/2026	INOVE LOCACOES DE TENDAS E SERVICOS LTDA	R$ 18.949,00	24/09/2026
Aquisição de ITENS DE EMBALAGEM, PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS. 01612150000119-2-000755/2026	J L CANDIDO DOCES	R$ 663,50	22/06/2027
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de acesso à internet com IP fixo, com suporte técnico, destinado aos órgãos públicos do município de Jumirim. 01612150000119-2-000753/2026	DESKTOP S.A.	R$ 6.239,76	22/06/2027
Manutenção veículo Van (BZF-9A84), conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000758/2026	CELIO FORMIGONI	R$ 682,15	22/06/2027
Manutenção veículo Van (BZF-9A84), conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000757/2026	CELIO FORMIGONI	R$ 711,00	22/06/2027
Manutenção veículo Sandero (EMN-2042) conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000756/2026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA LEITE ME	R$ 180,00	22/06/2027
Manutenção veículo Jetta (EGI-0012) conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000750/2026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA LEITE ME	R$ 220,00	22/06/2027
Manutenção veículo Jetta (EGI-0012) conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000751/2026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA LEITE ME	R$ 890,00	22/06/2027
Aquisição de sacarato de hidróxido férrico 100mg/5ml e.v. 01612150000119-2-000752/2026	DROGARIA VENANCIO PEREZ LTDA	R$ 3.320,00	22/06/2027
Aquisição de DOCES JUNINOS. 01612150000119-2-000749/2026	J L CANDIDO DOCES	R$ 787,20	19/06/2027
Aquisição de DOCES JUNINOS. 01612150000119-2-000748/2026	SEBASTIAO VALERIO CERQUILHO EPP	R$ 492,00	19/06/2027
Locação do salão de festas da Paróquia do Senhor Bom Jesus e São Roque para realização de evento da Secretaria Municipal de Educação. 01612150000119-2-000747/2026	ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	R$ 5.000,00	18/06/2027
Aquisição de produtos farmacêuticos e medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Braziliano Poggi. 01612150000119-2-000720/2026	OCTO FARMACO LTDA	R$ 276,00	17/06/2027
Aquisição de produtos farmacêuticos e medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Braziliano Poggi. 01612150000119-2-000721/2026	OCTO FARMACO LTDA	R$ 119,00	17/06/2027
Manutenção veículo Volkswagen (BPZ-2738) conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000744/2026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA LEITE ME	R$ 195,00	17/06/2027
A aquisição das camisetas se faz necessário para fornecimento aos alunos para o evento de encerramento do Programa PROERD em parceria com a Secretaria da Educação. 01612150000119-2-000742/2026	BROVYS CONFECCOES LTDA	R$ 2.028,00	17/06/2027
Aquisição de produtos farmacêuticos e medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Braziliano Poggi. 01612150000119-2-000722/2026	OCTO FARMACO LTDA	R$ 27,00	17/06/2027
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados para manutenção na câmara conservadora de vacinas portátil, conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000743/2026	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSP. LTDA	R$ 1.950,00	17/06/2027
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de teste de controle de qualidade do RX odontológico 01612150000119-2-000740/2026	DA VINCI SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R$ 490,00	17/06/2027
Aquisição de materiais para uso operacional da Secretaria Municipal de Obras." 01612150000119-2-000738/2026	MARCELO ZERIO - ME	R$ 567,50	17/06/2027
Aquisição de materiais para uso operacional da Secretaria Municipal de Obras." 01612150000119-2-000739/2026	MARCELO ZERIO - ME	R$ 777,20	17/06/2027
Manutenção veículo Volkswagen (BPZ-2738) conforme condições, quantidade e demais especificações constantes neste Termo de Referência. 01612150000119-2-000745/2026	JOSE ROBERTO DE ALMEIDA LEITE ME	R$ 180,00	17/06/2027
Aquisição de materiais para uso operacional da Secretaria Municipal de Obras." 01612150000119-2-000736/2026	MARCELO ZERIO - ME	R$ 185,00	17/06/2027
Aquisição de materiais para uso operacional da Secretaria Municipal de Obras." 01612150000119-2-000735/2026	MARCELO ZERIO - ME	R$ 58,00	17/06/2027
Aquisição de materiais para uso operacional da Secretaria Municipal de Obras." 01612150000119-2-000737/2026	MARCELO ZERIO - ME	R$ 435,00	17/06/2027
Registro de preço para futura e eventual contratação de serviço de buffet. 01612150000119-2-000741/2026	JEFERSON DE OLIVEIRA 37889697848	R$ 1.881,00	17/06/2027
Aquisição de sapato de segurança para as merendeiras das escolas de Jumirim. 01612150000119-2-000718/2026	SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.032,00	16/06/2027
Aquisição de sapato de segurança para as merendeiras das escolas de Jumirim. 01612150000119-2-000717/2026	SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 344,00	16/06/2027
Contratação de serviços técnicos especializados de Engenharia Elétrica para elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP) voltado à avaliação de alternativas para a Transição Energética do Município. 01612150000119-2-000719/2026	—	R$ 7.000,00	02/07/2026
Aquisição de produtos farmacêuticos e medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Braziliano Poggi. 01612150000119-2-000707/2026	EPG COMERCIAL LTDA	R$ 66,80	15/06/2027
Aquisição de uniforme para as merendeiras das escolas da Jumirim 01612150000119-2-000700/2026	FABIO TELES DA SILVA CONFECCOES	R$ 3.250,00	15/06/2027
Registro de Preços de materiais de expedientes a serem utilizados nas Secretarias da Prefeitura do Município de Jumirim 01612150000119-2-000703/2026	ANA VALÉRIA TONELOTTO - EPP	R$ 653,67	15/06/2027
Aquisição de produtos farmacêuticos e medicamentos para atender a Unidade Básica de Saúde Braziliano Poggi. 01612150000119-2-000710/2026	EPG COMERCIAL LTDA	R$ 8.036,00	15/06/2027

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.