perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL

01.610.503/0001-41 · Municipal · RSRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 807.093,10

5 contratações · ticket R$ 161.418,62

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

—

sem medição · 0 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
11/25	R$ 261.755
12/25	R$ 261.755
03/26	R$ 283.583

compras por trimestre (24m)

▼ 46% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T4	523510
26T1	283583.1

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE	R$ 738.829,08
SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 272.858,70
COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA- EP	R$ 262.785,10
EDSON BARUFI LIMA ME	R$ 235.833,30
LFR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOA	R$ 199.648,00
CASA DE CULTURA DO LITORAL	R$ 198.000,00
COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICAN	R$ 152.100,00
COOPERATIVA DE CONSUMO E COMERCIALIZACAO	R$ 83.073,50

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA CAPIVARI DO SUL - RS 1	Capivari do Sul / RS	96	R$ 19.887.796,12
MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 192294	Capivari do Sul / RS	4	R$ 523.510,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
Referente a contratação da empresa especializada para aluguel de câmera fria para UBS Jardim Formoso para manter a refrigeração de vacinas e remédios,conforme o contrato n° 157/2024, protocolo n° 1963/2024 e o PRD N° 38/2024. 01610503000141-2-000115/2024	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS	R$ 4.500,00	24/09/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de material de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o pregão eletrônico n° 14/2024, protocolo n° 1306/2024 e o contrato n° 116/2024. 01610503000141-2-000113/2024	NOVALE I DE PRODUTOS DE H E LIMPEZA LTDA	R$ 1.679,41	17/06/2025
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de material de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o pregão eletrônico n° 14/2024, protocolo n° 1306/2024 e o contrato n° 115/2024. 01610503000141-2-000112/2024	MULTISUL COMER E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 497,46	17/06/2025
Referente a contratação da empresa especializada para fornecimento de óleos diesel S10 para uso nos veículos da Municipalidade, conforme o Pregão Eletrônico n° 21/2024. 01610503000141-2-000110/2024	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICAN	R$ 76.050,00	12/06/2025
Referente a contratação da empresa especializada para fornecimento de óleos diesel S10 para uso nos veículos da Municipalidade, conforme o Pregão Eletrônico n° 21/2024, Contrato 108/2024. 01610503000141-2-000109/2024	COQUEIRO COMERCIO DE DIESEL E LUBRIFICAN	R$ 76.050,00	10/06/2025
O objeto do presente contrato consiste na contratação de um mestre para prestação de serviços de aulas de capoeira nas escolas municipais. conforme o contrato n°104/2024, protocolo n° 1672/2024 e o prd n° 32/2024. 01610503000141-2-000108/2024	ERICO NERI PIUCCO DE JESUS	R$ 36.339,96	07/12/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de câmara de ar pneu 900/20para manutenção dos veículos da municipalidade, conforme o pregão eletrônico n° 10/2024, protocolo n° 1111/2024 e o contrato n° 93/2024. 01610503000141-2-000107/2024	BURICA COMERCIO DE PNEUS	R$ 80,00	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de pneu para manutenção dos veículos da municipalidade, conforme o pregão eletrônico n° 10/2024, protocolo n° 1111/2024 e o contrato n° 91/2024. 01610503000141-2-000083/2024	ZEUS COMERCIAL EIRELI	R$ 2.766,00	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o contrato n° 94/2024, protocolo n° 1306/2024 e pregão eletrônico n° 14/2024. 01610503000141-2-000095/2024	AM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2.207,50	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o contrato n° 952024, protocolo n° 1306/2024 e pregão eletrônico n° 14/2024. 01610503000141-2-000096/2024	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 8.325,74	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o contrato n° 96/2024, protocolo n° 1306/2024 e pregão eletrônico n° 14/2024. 01610503000141-2-000097/2024	IMBRASQUIM QUIMICA DO BRASIL LTDA	R$ 1.200,00	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o contrato n° 97/2024, protocolo n° 1306/2024 e pregão eletrônico n° 14/2024. 01610503000141-2-000098/2024	IRM COM DE EQUEIPAMENTOS LTDA	R$ 3.450,00	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o contrato n° 98/2024, protocolo n° 1306/2024 e pregão eletrônico n° 14/2024 01610503000141-2-000099/2024	MULTISUL COMER E DISTRIBUICAO LTDA	R$ 372,95	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o contrato n° 99/2024, protocolo n° 1306/2024 e pregão eletrônico n° 14/2024. 01610503000141-2-000100/2024	NOVALE I DE PRODUTOS DE H E LIMPEZA LTDA	R$ 607,90	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o contrato n° 100/2024, protocolo n° 1306/2024 e pregão eletrônico n° 14/2024. 01610503000141-2-000101/2024	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 4.885,50	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o contrato n° 101/2024, protocolo n° 1306/2024 e pregão eletrônico n° 14/2024. 01610503000141-2-000102/2024	PROQUILL PROD. QUIM. DE LIMPEZA LTD	R$ 6.955,00	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o contrato n° 102/2024, protocolo n° 1306/2024 e pregão eletrônico n° 14/2024. 01610503000141-2-000103/2024	SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.597,40	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza para uso nas secretarias e escolas municipais, conforme o contrato n° 103/2024, protocolo n° 1306/2024 e pregão eletrônico n° 14/2024. 01610503000141-2-000104/2024	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	R$ 9.648,74	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de pneu para manutenção dos veículos da municipalidade, conforme o pregão eletrônico n° 10/2024, protocolo n° 1111/2024 e o contrato n° 92/2024. 01610503000141-2-000105/2024	MULTIQUALITY COM DE PNEUSMATICOS LTDA	R$ 2.576,00	05/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para Treinamento de pessoal Treinamento ´´A Concorrência Pública na Nova da Lei de licitação, conforme o PRD N° 11/2024, Protocolo n° 1712/2024 e o contrato n° 90/2024. 01610503000141-2-000114/2024	CEP CURSOS LTDA	R$ 6.500,00	03/08/2024
Referente o objeto do presente contrato consiste na contratação de profissional para prestar serviço de Fisioterapia aos municípios , conforme o prd n° 30/2024, protocolo n° 1628/2024 e o contrato n° 89/2024 01610503000141-2-000106/2024	MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA	R$ 56.567,04	02/10/2024
Referente o objeto do presente contrato consiste Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global com fornecimento de material e mão de obra , objetando a execução de Reforma de Telhados dos Ginásios Municipais com área total de 94,60m, contrato n° 88/2024, protocolo n° 1459/2024 e o prd n° 31/2024. 01610503000141-2-000082/2024	APEMA CONSTRUTORA LTDA	R$ 16.833,63	03/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de óleos lubrificantes e hidráulicos para uso nos veículos, conforme o termo de contrato de fornecimento n° 81/2024, licitação pregão eletrônico n° 08/2024 e o processo administrativo n° 832/2024. 01610503000141-2-000076/2024	DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBR	R$ 5.625,79	26/05/2025
Referente a locação de uma sala para uso dos Correios medindo uma área de 15,38 m² localizada na Est. Adrião Monteiro, 6537 - Santa Rosa - Capivari do Sul, conforme Protocolo 1594/2024, PRD N°29/2024 e o contrato n° 80/2024 01610503000141-2-000072/2024	—	R$ 7.655,76	26/05/2025
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de óleos lubrificantes e hidráulicos para uso nos veículos, conforme o termo de contrato de fornecimento n° 82/2024, licitação pregão eletrônico n° 08/2024 e o processo administrativo n° 832/2024. 01610503000141-2-000077/2024	GSW DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.495,00	25/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de óleos lubrificantes e hidráulicos para uso nos veículos, conforme o termo de contrato de fornecimento n° 83/2024, licitação pregão eletrônico n° 08/2024 e o processo administrativo n° 832/2024. 01610503000141-2-000078/2024	COMERCIAL HLA LTDA	R$ 559,20	25/06/2024
Referente a locação de uma área na zona rural de 20.000 m² localizado no distrito de Santa Rosa , zona rural para o campo de futebol,conforme o contrato n° 78/2024, protocolo n°1584/2024 e o prd n°27/2024. 01610503000141-2-000071/2024	—	R$ 7.200,00	22/05/2025
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de recarga de oxigênio medicinal para Pronto Atendimento e Ambulância, conforme o termo de contrato de fornecimento n° 45/2024. 01610503000141-2-000052/2024	ULTRA AIR COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	R$ 1.824,75	21/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de ração para o uso cães e gatos em situação de rua, conforme autorização de fornecimento n° 76/2024. 01610503000141-2-000069/2024	G. N. FOODS COM E TRANSPORTES DE RACOES	R$ 1.200,00	18/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para prestação de serviço no corte de grama e manutenção do jardim , conforme o contrato n° 75/2024, protocolo n° 1452/2024 e o prd n° 26/2024 01610503000141-2-000067/2024	OLAVO CARDOSO DA SILVA	R$ 16.800,00	19/05/2025
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n° 58/2024. 01610503000141-2-000065/2024	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	R$ 978,40	17/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para prestar serviços de produção geral da saga Garibaldi,conforme o chamamento público n° 02/2024 e o protocolo n° 1298/2024. 01610503000141-2-000068/2024	CASA DE CULTURA DO LITORAL	R$ 198.000,00	29/07/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de pneus para manutenção dos veículos da municipalidade, conforme o termo de contrato de fornecimento n° 73/2024 01610503000141-2-000070/2024	ZEUS COMERIAL EIRELI	R$ 31.212,00	14/06/2024
Referente ao objeto de locação de um imóvel Urbano,lote 13, quadra 12, setor 04-2, localizado na Av. Ana Pacheco, nº 180-centro-Capivari do sul,área superficial de 1.075,21 m2 e área construida de 151,20m2- para uso da Vigilância Sanitária, conforme contrato nº 103/2023,, protocolo nº 52040/2023, 01610503000141-2-000064/2024	—	R$ 55.200,00	15/05/2025
Referente a contratação da empresa especializada para em coleta de seletiva e reciclagem, conforme o prd n° 24/2024, protocolo n° 1449/2024 e o contrato n° 71/2024. 01610503000141-2-000062/2024	SANDRO RICARDO OLIVEIRA82669686087	R$ 18.000,00	14/05/2025
Referente a contratação da empresa especializada com proficionais especializados para realização de Praticas Integrativas Complementares - PICS,conforme o chamamento Público 01/2024 e o protocolo n° 997/2024. 01610503000141-2-000063/2024	LFR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOA	R$ 199.648,00	09/01/2025
Referente a contratação da empresa especializada para realização de jogos municipais, conforme o termo do contrato de fornecimento n° 68/2024. 01610503000141-2-000060/2024	LAZARO RAFAEL DE PAULA NUNES- ME	R$ 18.725,00	10/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para monitoramento eletrônico de alarme em ronda 24 horas nos seguintes endereços: EMEF Capivari localizado na Av Quilombo , na EMEI Mundo Encantado localizado na Rua Escócia , na Garagem Municipal localizado na Av Quilombo no Almoxarifado localizado na Av Adrião Monteiro , Sede da Prefeitura localizado na Av adrião Monteiro e EMEF Felbio Farias Cardoso na Est RST 101- Santa-Rosa , UBS santa Rosa NA Est RST 101 Santa Rosa e ESF Jardim Formoso , Ce 01610503000141-2-000032/2024	FOLCHINI UNLIMITED COMERCIO E SERVIÇOS	R$ 23.700,00	05/05/2025
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n° 53/2024. 01610503000141-2-000043/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 9.585,90	03/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n° 55/2024. 01610503000141-2-000044/2024	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	R$ 5.700,00	03/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n° 54/2024. 01610503000141-2-000042/2024	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSP. LTDA	R$ 5.285,10	03/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n° 57/2024. 01610503000141-2-000046/2024	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	R$ 281,35	03/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n° 59/2024. 01610503000141-2-000047/2024	DIMASTER-COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	R$ 1.940,00	03/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n°60/2024. 01610503000141-2-000048/2024	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	R$ 195,92	03/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n° 62/2024. 01610503000141-2-000049/2024	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	R$ 696,30	03/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n° 63/2024. 01610503000141-2-000050/2024	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.440,00	03/06/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n° 56/2024. 01610503000141-2-000045/2024	NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, COR	R$ 1.288,00	03/06/2024
Contratação da empresa para realização de um curso de seleção e treinamento as vedações no ano de eleição. 01610503000141-2-000030/2024	CEP CURSOS LTDA	R$ 8.000,00	01/05/2024
Referente a contratação da empresa especializada para aquisição de fornecimento para medicamento para farmácia básica , conforme o pregão eletrônico n° 03/2024 e o termo de contrato de fornecimento n° 44/2024. 01610503000141-2-000034/2024	SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 7.770,20	28/05/2024
Referente contratação de empresa especializada EMERSON ZARO, por dispensa de licitação, para assessoria Linux no sistema operacional do servidor onde esta instalado o software público de gestão municipal e - Cidade, no que tange atualizações de segurança do SO Linux, configurações necessárias para o bom funcionamento, monitoramento dos logos do sistema. Hospedagem do site oficial e e-mails do domínio capivaridosul.rs.gov.br, PRD n° 22/2024 contrato n° 65/2024. 01610503000141-2-000031/2024	EMERSON ZARO	R$ 13.320,00	28/04/2025

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.