perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE

01.587.762/0001-07 · Municipal · PRRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 807.566,61

56 contratações · ticket R$ 14.420,83

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

724

mercado competitivo · 158 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

35 flags

publicação → homologação: 18 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE

01.587.762/0001-07 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

30 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (25 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
28 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
Economia potencial de R$ 49.867,30 (56 de 126 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01587762000107 · consulta em 09/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

195º de 753 órgãos com score em PR

contratos com sancionado

25 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

nenhum vínculo detectado

economia potencial (24m)

R$ 49.867,30

56 de 126 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 57. Indício estatístico, não acusação.

26 pts — contratos com fornecedor sancionado45% · percentil 87

21 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)37% · percentil 97

8 pts — preço inexequível (subpreço)14% · percentil 98

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)3% · percentil 20

0 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)0% · percentil 0

Score 57 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (26 pts, 45%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 101 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	21,8%	30,1%
2	17,8%	17,6%
3	16,8%	12,5%
4	5,9%	9,7%
5	12,9%	7,9%
6	5,9%	6,7%
7	6,9%	5,8%
8	5,9%	5,1%
9	5,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0285χ² 9.3 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 101 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	8,9%	12,0%
1	12,9%	11,4%
2	16,8%	10,9%
3	7,9%	10,4%
4	7,9%	10,0%
5	6,9%	9,7%
6	10,9%	9,3%
7	6,9%	9,0%
8	9,9%	8,8%
9	10,9%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0250χ² 7.7 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO3 flags · ~R$ 786,15 estimado

sem classe informada2 flags · ~R$ 115,25 estimado

MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO1 flag · ~R$ 40.700,04 estimado

EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS1 flag · ~R$ 2.141,83 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	2
2025-T2	0	1
2025-T3	1	1
2025-T4	3	2
2026-T1	2	0
2026-T2	4	0
2026-T3	0	1

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 259.618
11/25	R$ 0
12/25	R$ 239.573
01/26	R$ 6.580
02/26	R$ 0
03/26	R$ 0
04/26	R$ 28.090
05/26	R$ 16.428
06/26	R$ 5.130
07/26	R$ 35.490
08/26	R$ 1.447
09/26	R$ 182.216

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T4	3422500000
25T1	88156.56
25T2	29878.67
25T3	662714.39
25T4	508515.78
26T1	6580
26T2	49648.02
26T3	219152.81

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA	R$ 323.204,04
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 92.616,00
CODATO & CODATO LTDA	R$ 89.367,58
ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 81.380,00
CS MOBI TECH LTDA	R$ 69.809,88
ELETROSERVICE SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 55.000,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A	R$ 51.976,41
LIBRAS NA MAO SOLUCOES EM COMUNICACAO, TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	R$ 34.086,60

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

previsão de demanda — o que este órgão vai comprarPCA + recorrência

radar de demanda →

Provavelmente comprará DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS em ~jan/2027 — base: declarado no PCA.

60 declaradas no PCA · projeção probabilística, nunca garantia

Próximas compras prováveis do órgão: item, mês/ano previsto, base do palpite, cadência, confiança e valor estimado.
Item provável	Quando (~)	Base	Cadência	Confiança	Valor estimado
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS CATSER 16748	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 51.976,56
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS CATSER 16748	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 8.258,64
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS CATSER 26077	jan/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 1.249,92
(sem descrição)	fev/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 5.337,60
(sem descrição)	fev/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 547,40
(sem descrição)	fev/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 463,25
(sem descrição)	fev/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 284,40
(sem descrição)	fev/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 2.022,00
(sem descrição)	fev/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 1.923,40
(sem descrição)	fev/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 1.477,00
(sem descrição)	fev/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 1.255,60
(sem descrição)	fev/2027	declarado no PCA	—	média	~R$ 934,80

+ 48 outras compras prováveleis na fila.

Como lemos: PCA = demanda declarada pelo próprio órgão (data desejada); recorrência = a cadência das compras homologadas do MESMO item (código + tipo, régua de vencedor), projetada pela mediana dos intervalos e pela sazonalidade. Só entram itens com ≥ 3 compras recorrentes reais ou declaração no PCA — nunca chutamos. É projeção de planejamento, não garantia de que o certame ocorrerá. Método em /metodologia.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR 927678	Cambé / PR	132	R$ 3.424.064.646,23

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (3)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicação de aviso de licitações em jornal diário impresso de grande circulação impresso no Paraná, incluindo a Cidade de Cambé para a Câmara Municipal de Cambé. 01587762000107-1-000047/2025-000001	PR	vigente até 10/07/2027
Registro de Preços em virtude de eventual Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de Gerenciamento Eletrônico e Controle de Abastecimento de Combustíveis, através de Rede de Postos Conveniados, por meio da utilização de cartões, e/ou chip, e/ou contactes. 01587762000107-1-000085/2025-000001	PR	vigente até 06/04/2027
Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na realização de serviços comuns de engenharia e manutenção predial para conservação e usabilidade dos prédios da Câmara de Cambé, nos termos, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 01587762000107-1-000053/2025-000001	PR	vigente até 13/10/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO E IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026, SENDO UMA PUBLICAÇÃO EM 2 COLUNAS X 6CM 01587762000107-2-000080/2026	WEB PORTAL PARANA LTDA	R$ 324,00	21/11/2026
AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE PLACA CENTRAL DE IDENTIFICAÇÃO DA GALERIA DOS VEREADORES 01587762000107-2-000078/2026	A. T. OLIVEIRA - PLACAS	R$ 1.500,00	20/03/2027
AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE QUADROS PARA A GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, MOLDURA EM AÇO E VIDRO, MODELO AF14 01587762000107-2-000079/2026	A. T. OLIVEIRA - PLACAS	R$ 13.650,00	20/03/2027
AQUISIÇÃO DE 240 UNIDADES DE PACOTE DE CAFÉ EM PÓ COM 500GRS 01587762000107-2-000077/2026	CCM CONSULTORIA E LICITACOES LTDA	R$ 5.688,00	11/11/2026
Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha (2º semestre/2026) 01587762000107-2-000076/2026	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 686,38	10/11/2026
Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha – 2º semestre. 01587762000107-2-000075/2026	54.789.861 AGHATA DELA FAVERA DE AMORIM	R$ 1.143,38	10/11/2026
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 22 UNID. DE RENAS DE ENFEITE NATALINO, CONFECCIONADO EM PELÚCIA OU FELTRO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DO PROC. ADM. 42/2026, DISPENSA PRESENCIAL Nº 90140/2026 E DISPENSA-CMC Nº 31/2026. 01587762000107-2-000072/2026	CVR COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA	R$ 862,18	25/10/2026
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE BALCÃO PARA COZINHA SEM TAMPO, COM PASSAGEM PARA SIFÃO; 01 UNID. DE BALCÃO SEM TAMPO, COM PORTAS; 01 UNID. BALCÃO PARA COZINHA COM TAMPO DE GRANITO OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE; 01UNID. ARMÁRIO PARA COZINHA, TIPO AÉREO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DO PROC. ADM. 20/2026, - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90138/2026 E DISPENSA-CMC Nº 26/2026. 01587762000107-2-000071/2026	CARVALHO ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	R$ 3.192,00	18/10/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOB DEMANDA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COM TECNOLOGIA MAGNÉTICA,E/OU CONTACTLESS NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL 01587762000107-2-000081/2026	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 2.991,85	31/12/2026
TAXA MÉDIA DE ADMINISTRAÇÃO PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOB DEMANDA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL 01587762000107-2-000082/2026	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R$ 77,79	31/12/2026
Contratação de serviço especializado de profissionais na especialidade de interpretação / tradução de Libras em qualquer modalidade em que estas se presentarem, seja falada (oral / auditiva), seja sinalizada (visual / espacial), nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou gravada sob demanda, para atender às sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, audiências públicas e eventos institucionais promovidas na Câmara Municipal de Cambé 01587762000107-2-000069/2026	LIBRAS NA MAO SOLUCOES EM COMUNICACAO, TRADUCAO E INTERPRETACAO LTDA	R$ 34.086,60	16/09/2027
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE MOLDURAS PARA HONRARIAS, NA COR PRETA, ORIENTAÇÃO PAISAGEM, PERFIL RÍGIDO EM MADEIRA, MDF REVESTIDO OU MATERIAL EQUIVALENTE, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA 01587762000107-2-000073/2026	63.939.903 MARIA EDUARDA GALLARDO ZANETTI	R$ 3.432,00	17/10/2026
EMPENHO REF. SERVIÇO DE RECARCA DE EXTINTORES DE INCÊNCIO PARA SEDE LEGISLATIVA E SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DO PROC. ADM. 33/2026 01587762000107-2-000074/2026	LONDRICHAMAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	R$ 585,00	17/10/2026
AQUISIÇÃO DE 18 PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL COM 5 KG; 384 UNID. DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM COPO ENTRE 200 A 310 ML; 120 UNID. DE CHÁ MATE NATURAL EMBALAGEM COM 250 G 01587762000107-2-000068/2026	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	R$ 762,00	11/10/2026
AQUISIÇÃO DE 09 UNID. SUPORTE PARA ARMAZENAGEM DE PAPEL HIGIÊNICO 01587762000107-2-000066/2026	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	R$ 540,63	10/10/2026
AQUISIÇÃO DE 01 UNID. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS EM AÇO OU ESTRUTURA METÁLICA EQUIVALENTE 01587762000107-2-000063/2026	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	R$ 1.562,50	10/10/2026
AQUISIÇÃO DE 01 UNID. PERSIANA TIPO ROLÔ, COMO BLACKOUT, COM ESTRUTURA RESISTENTE EM ALUMÍNIO 01587762000107-2-000067/2026	SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA	R$ 1.062,96	10/10/2026
AQUISIÇÃO DE 02 UNID. DE TAPETE(CAPACHO) EM POLIÉSTER, NYLON OU FELPA, COM BASE ANTIDERRAPANTE, E 01 UNID. DE LIXEIRA PARA CALÇADA COM COLUNA EM AÇO 01587762000107-2-000065/2026	EMPORIUM FOR HOME LTDA	R$ 553,49	10/10/2026
AQUISIÇÃO DE 01 UNID. PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 01587762000107-2-000064/2026	SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA	R$ 418,00	10/10/2026
AQUISIÇÃO DE CHAVE DE HARDWARE ICIP30 4TR IP +10 RM IP INTELBRAS, PLACA CODEC ICIP30 IMPACTA 94/140/220/300 INTELBRAS, PLACA BASE ICIP 30 IMPACTA 94/140/220/300 INTELBRAS, TELEFONE IP TIP 125I INTELBRAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE PABX, BASEADO EM PROTOCOLO SIP COM TECNOLOGIA DE VOZ SOBRE IP (VOIP) 01587762000107-2-000062/2026	ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 12.075,00	20/11/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO CENTRAL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS IP, PARA IMPLANTAÇÃO DE PABX, BASEADO EM PROTOCOLO SIP COM TECNOLOGIA DE VOZ SOBRE IP (VOIP) 01587762000107-2-000061/2026	ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 6.600,00	20/11/2026
AQUISIÇÃO DE CAIXA FONE 60X60X12 SOBREPOR, BLOCO 10 POSIÇÕES M10B SEM TAMPA, CABO CI 40X20 PARES CINZA, PARA IMPLANTAÇÃO DE PABX, BASEADO EM PROTOCOLO SIP COM TECNOLOGIA DE VOZ SOBRE IP (VOIP) 01587762000107-2-000060/2026	ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 1.424,00	20/11/2026
CONTRATAÇÃO DE 20 UNID. DE LICENÇA DE RAMAL IP ICIP INTELBRAS, PARA IMPLANTAÇÃO DE PABX, BASEADO EM PROTOCOLO SIP COM TECNOLOGIA DE VOZ SOBRE IP (VOIP) 01587762000107-2-000059/2026	ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 2.896,00	20/11/2026
AQUISIÇÃO DE 03 UNID. DE PERSIANA TIPO ROLO, COM TECIDO BLACKOUT 100% POLIÉSTER , COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 01587762000107-2-000055/2026	CASA CRIATIVA COMERCIO LTDA	R$ 2.850,00	19/09/2026
AQUISIÇÃO DE 04 UNID. QUADROS EM SANDUÍCHE, PARA FOTOS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PLACAS DE VIDRO 01587762000107-2-000056/2026	RODRIGUES COMERCIO DE MOLDURAS E DECORACOES LTDA	R$ 7.560,00	19/09/2026
AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS, ALIMENTAÇÃO A GÁS 01587762000107-2-000058/2026	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	R$ 1.999,00	19/09/2026
AQUISIÇÃO DE 01 UNID. KIT JARDINAGEM, CONTENDO NO MÍNIMO QUATRO PEÇAS, SENDO: PAZINHA LARGA, ANCINHO DE TRÊS DENTES, PAZINHA ESTREIRA E TESOURA DE PODA 01587762000107-2-000057/2026	GM MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 82,70	19/09/2026
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM,GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM ÁUDIO E VIDEO, DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PROC. ADM. Nº 28/2024,PROC. DE DISPENSA Nº 13/2024 , PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026 01587762000107-2-000054/2026	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO VIVO LTDA	R$ 5.261,16	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DO PROC. ADM.91/2024, DISP.ELETRÔNICA 90106/2025, DISP.SIMPLIF. Nº 18/205- CMC, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2 01587762000107-2-000051/2026	CODATO & CODATO LTDA	R$ 17.599,98	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PELÍCULA INSULFILM ESPELHADA COM PROPRIEDADES TÉRMICAS E DE BLOQUEIO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA(UV) EM VIDROS DE PORTAS E JANELAS 01587762000107-2-000050/2026	SPRING SERVICOS LTDA	R$ 6.800,00	25/08/2026
CONTRATAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: “REFORMA TRIBUTÁRIA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS E SISTEMA S", PARA OS SERVIDORES: ADÉLIA MARIA PAGLIARINI MAFRA E LUCIANO RADIGONDA, QUE SERÁ REALIZADO NA MODALIDADE ON-LINE/AO VIVO, NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026 01587762000107-2-000049/2026	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	R$ 5.130,00	15/08/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA 01587762000107-2-000048/2026	MEDICSEG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R$ 80,00	31/12/2026
ESTIMATIVA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A SEDE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ, LOCALIZADA NA AVENIDA INGLATERRA, 655, CENTRO, CAMBÉ/PR, REF. AO PERIODO DE 01/06/2026 A 31/12/2026 01587762000107-2-000047/2026	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	R$ 4.963,91	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE LICENÇA CANVA PRO PELO PERÍODO DE 12 MESES 01587762000107-2-000045/2026	MIZAEL XAVIER DOS SANTOS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	R$ 399,98	27/05/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ, LOCALIZADA NA AVENIDA INGLATERRA, Nº 655 - CENTRO; E PARA O ANEXO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ, LOCALIZADO NA AVENIDA INGLATERRA, Nº 211 - CENTRO, CAMBÉ, PARA O PERÍODO DE 12 MESES , AMBOS COM VIGÊNCIA DE 21/05/2026 A 21/05/2027, 01587762000107-2-000016/2026	GENTE SEGURADORA SA	R$ 1.723,61	22/05/2027
AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO, ESTAÇÃO DE TRABALHO 01587762000107-2-000044/2026	MAGTECH COMERCIAL LTDA	R$ 1.350,00	17/07/2026
AQUISIÇÃO DE 08 UNID. DE CADEIRA FIXA PARA COZINHA/REFEITÓRIO E 01 UNID. DE BANQUETA ALTA COM ENCOSTO 01587762000107-2-000041/2026	65.253.977 MARIA APARECIDA ALVES SANTOS	R$ 2.099,83	17/07/2026
AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE CADEIRA LONGARINA COM 3 ASSENTOS FIXOS 01587762000107-2-000042/2026	GVS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 737,00	17/07/2026
AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO MULTIUSO BAIXO 01587762000107-2-000040/2026	PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 890,00	17/07/2026
AQUISIÇÃO DE 02 UNID. DE ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 01587762000107-2-000043/2026	HBO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 2.200,00	18/05/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, 01587762000107-2-000038/2026	CLAUDIA MARIA PAIVA DE SOUSA & CIA LTDA	R$ 7.869,72	06/07/2026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 01587762000107-2-000039/2026	CLAUDIA MARIA PAIVA DE SOUSA & CIA LTDA	R$ 2.536,07	06/07/2026
AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 3000VA, 110V, SENOIDAL, COM ENTRADA PARA BANCO DE,BATERIAS, 6 TOMADAS DE SAÍDA, SAÍDA USB PARA COMUNICAÇÃO E PAINEL FRONTAL 01587762000107-2-000036/2026	FSM COMERCIO LTDA	R$ 4.897,29	04/07/2026
AQUISIÇÃO DE 03 UNID. DE UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO (SSD),M2 DE 1TB OU MAIOR, 01587762000107-2-000034/2026	61.839.238 ITALO HENRIQUE PEREIRA DIAS	R$ 3.450,00	04/07/2026
CONTRATAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: “GESTÃO DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, PARA OS SERVIDORES: CRISTINA MAYUMI E WESLEY MALAGUTTI SODRÉ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 08 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE MARINGÁ-PR 01587762000107-2-000037/2026	META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	R$ 5.600,00	04/07/2026
AQUISIÇÃO DE 02 UNID. DE MONITOR DE TEMPERATURA E UMIDADE, COM CONEXÃO SEM FIO E ENVIO DE AVISO PARA TEMPERATURAS ESPECÍFICAS 01587762000107-2-000035/2026	FSM COMERCIO LTDA	R$ 217,98	04/07/2026
AQUISIÇÃO DE 30 UNID. DE TECLADO, 40 UNID. DE MOUSE AMBIDESTRO, 10 UNID. DE MOUSE PAD ERGONÔMICO, 05 UNID. DE CABO VGA PARA MONITOR E 10 UNID. DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, 01587762000107-2-000030/2026	ECGL COMERCIOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.835,80	04/07/2026
AQUISIÇÃO DE 03 UNID. DE TONER COMPATÍVEL CE278A HP – BQ E 04 UNID. DE TONER COMPATÍVEL CE285A HP – BQ 01587762000107-2-000031/2026	PORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 212,07	04/07/2026
AQUISIÇÃO DE 25 UNID. DE SUPORTE PARA MONITOR AJUSTÁVEL ERGONÔMICO; 01 UNID. DE SUPORTE PARA MONITOR COM GAVETAS EM MDF; 40 UNID. DE SUPORTE PARA CPU; 20 UNID. DE APOIO PARA OS PÉS EM MADEIRA, AJUSTÁVEL, 01587762000107-2-000032/2026	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.550,14	04/07/2026
AQUISIÇÃO DE 03 UNID. DE CABO DE REDE CAT 6, COM 300 METROS OU MAIS 01587762000107-2-000033/2026	61.839.238 ITALO HENRIQUE PEREIRA DIAS	R$ 2.339,97	04/07/2026

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