perfil de órgão comprador

FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

01.465.988/0001-27 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 3.493.523,22

16 contratações · ticket R$ 218.345,20

concentração de fornecedores (HHI)

2.474

moderadamente concentrado · 44 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -17 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 11.832
02/26	R$ 227.267
04/26	R$ 365.994
05/26	R$ 539.112
06/26	R$ 3.277.836
07/26	R$ 583.526

compras por trimestre (24m)

▼ 70% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	15902135.03
26T1	239098.48
26T2	4182942.31
26T3	583526.27

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GILBERTO CUNHA CARVALHO	R$ 616.931,98
ATHENAS TURISMO EIRELI - ME	R$ 608.003,20
MATEUS LUCIANO DOS SANTOS PINHEIRO	R$ 529.068,32
SAMMA VIGILANCIA LTDA	R$ 503.801,64
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	R$ 332.810,80
MERX SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 316.353,17
MOISES PRADO AZAMBUJA 01128427125	R$ 131.600,00
EDITORA DIÁRIO DO ESTADO	R$ 101.304,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
FIMES 0801	Mineiros / GO	106	R$ 26.020.317,04
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUN. DE ENSINO SUPERIOR 461164	Mineiros / GO	5	R$ 44.966,02

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ABEM BRASIL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA CURSO DE MEDICINA CAMPUS TRINDADE 01465988000127-2-000250/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA	R$ 7.500,00	30/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS, CAMPUS II DA UNIFIMES - LOCALIZADO FAZENDA EXPERIMENTAL LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA SALES - FELEOS 01465988000127-2-000253/2026	43.757.680 RICHARD NICKSON RIBEIRO PORTO MONTALVAO	R$ 8.720,00	30/06/2026
CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO EM SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA OSTENSIVA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR ? FIMES. 01465988000127-2-000239/2026	SAMMA VIGILANCIA LTDA	R$ 503.801,64	26/06/2027
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROCESSO PARA ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP) DE MANUTENCAO PREDIAL DA UNIFIMES. 01465988000127-2-000251/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	R$ 285,59	26/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA O PROJETO VITRINE CULTURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CONFORME PREGAO 019/2025, ARP 008/2025 01465988000127-2-000254/2026	CARRER E MENEGOL LTDA	R$ 22.696,60	25/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DEPESSAS COM PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LICENCA DO ECAD PARA REALIZACAO DA CERIMONIA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA DE MEDICINA. 01465988000127-2-000252/2026	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC. E DISTRIBUICAO	R$ 1.546,88	23/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A LICENCA DO ECAD PARA REALIZACAO DA CERIMONIA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA DE MEDICINA 01465988000127-2-000255/2026	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC. E DISTRIBUICAO	R$ 1.546,88	22/06/2026
PRESTACAO DE SERVICO ESPORADICA DE PROFISSIONAL (PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA MINISTRAR PALESTRAS, CURSOS, MINI CURSOS, MODULOS DE POS-GRADUACAO LATO E STRICTO SENSU, SEMINARIOS, E CONGENERES, VISANDO MANTER, ATUALIZAR E EXPANDIR CONHECIMENTOS DOS DISCENTES, COMPETENCIAS TECNICAS E PROFISSIONAIS, HABILIDADES MULTIDISCIPLINARES E A ELEVACAO DO COMPORTAMENTO SOCIAL, MORAL E ETICO, NOS EVENTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E MISSAO DA INSTITUICAO, CONTRATADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E NECESSIDADES DE CADA CURSO DO CENTRO UNIVERSITARIO DE MINEIROS. 01465988000127-2-000225/2026	—	R$ 7.743,12	18/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRACAO DE PUBLICIDADE EM UMA PAGINA NO JORNAL/REVISTA DO SIMPOSIO DE MEDICINA NO BRASIL, CENARIO ATUAL E SOLUCOES. 01465988000127-2-000233/2026	60.755.028 KEILA GARCIA DE ARAUJO	R$ 1.800,00	19/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO COMO COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAOINTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 034/2025, ARP 013/2025 01465988000127-2-000219/2026	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 585,00	17/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A REALIZACAO DO EVENTO COLACAO DE GRAU UNIFICADA 2026, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, NO ESPACO PAVIP, CONFORME PROCESSO N. 2026039881. 01465988000127-2-000232/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - GOIAS	R$ 94,00	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA CLINICA ESCOLA DE PSICOLOGIA DA UNIFIMES, LOCALIZADA NA RUA RV SETE QD 17 LT 11, SETOR AEROPORTO, MINEIROS, GOIAS. 01465988000127-2-000211/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - GOIAS	R$ 106,55	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA CLINICA ESCOLA DE PSICOLOGIA DA UNIFIMES, LOCALIZADA NA RUA RV SETE QD 17 LT 11, SETOR AEROPORTO, MINEIROS, GOIAS. 01465988000127-2-000212/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS - GOIAS	R$ 465,30	16/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 007/2026, ARP 004/2026 01465988000127-2-000226/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 180,00	15/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 18/2025, ARP 007/2025 01465988000127-2-000238/2026	ALFA PAPELARIA LTDA	R$ 8.476,00	15/06/2026
CONTRATACAO DE SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS E ACADEMICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR ? FIMES 01465988000127-2-000779/2025	GILBERTO CUNHA CARVALHO	R$ 102.000,00	12/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONECTOR RJ 11 - MACHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 07/2026 ARP 04/2026 01465988000127-2-000209/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 0,90	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 07/2026 ARP 04/2026 01465988000127-2-000210/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 1.243,28	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 07/2026 ARP 04/2026 01465988000127-2-000207/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 484,90	11/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO COMO COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAOINTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 034/2025, ARP 013/2025 01465988000127-2-000218/2026	LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.405,00	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ABRACADEIRA E CANALETA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. 01465988000127-2-000206/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 484,00	11/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA 220V, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 07/2026 ARP 04/2026 01465988000127-2-000208/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 580,00	11/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME PREGAO 012/2025, ARP 006/2025 01465988000127-2-000778/2025	COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 792,50	10/06/2026
PRESTACAO DE SERVICO ESPORADICA DE PROFISSIONAL (PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA MINISTRAR PALESTRAS, CURSOS, MINI CURSOS, MODULOS DE POS-GRADUACAO LATO E STRICTO SENSU, SEMINARIOS, E CONGENERES, VISANDO MANTER, ATUALIZAR E EXPANDIR CONHECIMENTOS DOS DISCENTES, COMPETENCIAS TECNICAS E PROFISSIONAIS, HABILIDADES MULTIDISCIPLINARES E A ELEVACAO DO COMPORTAMENTO SOCIAL, MORAL E ETICO, NOS EVENTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E MISSAO DA INSTITUICAO, CONTRATADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E NECESSIDADES DE CADA CURSO DO CENTRO UNIVERSITARIO DE MINEIROS. 01465988000127-2-000202/2026	—	R$ 5.618,07	08/09/2026
PRESTACAO DE SERVICO ESPORADICA DE PROFISSIONAL (PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA MINISTRAR PALESTRAS, CURSOS, MINI CURSOS, MODULOS DE POS-GRADUACAO LATO E STRICTO SENSU, SEMINARIOS, E CONGENERES, VISANDO MANTER, ATUALIZAR E EXPANDIR CONHECIMENTOS DOS DISCENTES, COMPETENCIAS TECNICAS E PROFISSIONAIS, HABILIDADES MULTIDISCIPLINARES E A ELEVACAO DO COMPORTAMENTO SOCIAL, MORAL E ETICO, NOS EVENTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E MISSAO DA INSTITUICAO, CONTRATADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E NECESSIDADES DE CADA CURSO DO CENTRO UNIVERSITARIO DE MINEIROS. 01465988000127-2-000201/2026	53.954.109 JOYCE DA CRUZ FERRAZ DUTRA	R$ 5.983,32	08/09/2026
PRESTACAO DE SERVICO ESPORADICA DE PROFISSIONAL (PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA MINISTRAR PALESTRAS, CURSOS, MINI CURSOS, MODULOS DE POS-GRADUACAO LATO E STRICTO SENSU, SEMINARIOS, E CONGENERES, VISANDO MANTER, ATUALIZAR E EXPANDIR CONHECIMENTOS DOS DISCENTES, COMPETENCIAS TECNICAS E PROFISSIONAIS, HABILIDADES MULTIDISCIPLINARES E A ELEVACAO DO COMPORTAMENTO SOCIAL, MORAL E ETICO, NOS EVENTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E MISSAO DA INSTITUICAO, CONTRATADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E NECESSIDADES DE CADA CURSO DO CENTRO UNIVERSITARIO DE MINEIROS. 01465988000127-2-000200/2026	—	R$ 589,50	08/09/2026
PRESTACAO DE SERVICO ESPORADICA DE PROFISSIONAL (PESSOA FISICA OU JURIDICA) PARA MINISTRAR PALESTRAS, CURSOS, MINI CURSOS, MODULOS DE POS-GRADUACAO LATO E STRICTO SENSU, SEMINARIOS, E CONGENERES, VISANDO MANTER, ATUALIZAR E EXPANDIR CONHECIMENTOS DOS DISCENTES, COMPETENCIAS TECNICAS E PROFISSIONAIS, HABILIDADES MULTIDISCIPLINARES E A ELEVACAO DO COMPORTAMENTO SOCIAL, MORAL E ETICO, NOS EVENTOS RELATIVOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E MISSAO DA INSTITUICAO, CONTRATADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E NECESSIDADES DE CADA CURSO DO CENTRO UNIVERSITARIO DE MINEIROS. 01465988000127-2-000199/2026	ATHENEDU TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	R$ 5.895,00	08/09/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BIBLIOCANTOS PARA BIBLIOTECA FISICA CAMPUS I DA UNIFIMES MINEIROS 01465988000127-2-000203/2026	LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 1.350,00	09/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME PREGAO 012/2025, ARP 006/2025 01465988000127-2-000776/2025	SUPERMERCADO JM LTDA	R$ 488,22	09/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME PREGAO 012/2025, ARP 006/2025 01465988000127-2-000775/2025	JV ATACADAO LTDA	R$ 35,40	09/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE SOM E ILUMINACAO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 032/2025, ARP 012/2025 01465988000127-2-000774/2025	M P AZAMBUJA SOM E ILUMINACAO	R$ 26.700,00	09/06/2026
LOCACAO DO CONGREGACAO AGOSTINIANA MISSIONARIA DE ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA COLACAO DE GRAU UNIFICADA (MEDICINA E DIREITO) NOS DIA 23 DE JUNHO DE 2026 E 15 DE DEZEMBRO DE 2026 NA CIDADE DE GOIANIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR ? FIMES 01465988000127-2-000197/2026	CONGREGACAO AGOSTINIANA MISSIONARIA DE ASSISTENCIA E EDUCACAO	R$ 18.750,00	09/01/2027
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE BIBLIOCANTOS PARA BIBLIOTECA FISICA DO CAMPUS III DA UNIFIMES TRINDADE 01465988000127-2-000204/2026	LEMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 1.350,00	09/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO, NA MODALIDADE CURSO ON-LINE (SINCRONO), PARA O CURSO INTITULADO TERMOS ADITIVOS: PRORROGACAO, ACRESCIMOS, SUPRESSOES E PEDIDOS DE REEQUILIBRIO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2026. A CAPACITACAO ABRANGE CONTEUDO ATUALIZADO A LUZ DA LEI N. 14.133/2021, COM ENFOQUE PRATICO SOBRE ALTERACOES CONTRATUAIS, PRORROGACAO DE CONTRATOS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES, REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, REAJUSTE, REPACTUACAO, REVISAO CONTRATUAL, FORMALIZACAO DE TERMOS ADITIVOS E ANALISE DE ENTENDIMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, AGU, STJ E STF. O TREINAMENTO DESTINA-SE AO APERFEICOAMENTO TECNICO DOS AGENTES PUBLICOS QUE ATUAM NA INSTRUCAO PROCESSUAL, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL, ANALISE JURIDICA E CONTROLE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUSIVE COM OFICINA PRATICA DE ELABORACAO E ANALISE DE TERMOS ADITIVOS 01465988000127-2-000198/2026	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	R$ 6.390,40	08/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - UNIFIMES. CONFORME PREGAO 015/2025 ARP 005/2025 01465988000127-2-000222/2026	AVERTANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.536,10	02/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - UNIFIMES. CONFORME PREGAO 015/2025, ARP 005/2025 01465988000127-2-000223/2026	AVERTANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R$ 9.692,09	02/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - UNIFIMES CONFORME PREGAO N. 015/2025 ARP N. 005/2025 01465988000127-2-000228/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 635,00	02/06/2026
VALOR EMPENHADO REERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - UNIFIMES, CONFORME PREGAO N. 015/2025 ARP N. 005/202. 01465988000127-2-000227/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 1.750,00	02/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - UNIFIMES CONFORME PREGAO N. 015/2025 ARP N. 005/2025. 01465988000127-2-000230/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 1.163,20	02/06/2026
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR ? FIMES 01465988000127-2-000196/2026	MERX SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 316.353,17	02/06/2027
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E INSUMOS BASICOS PARA MANUTENCAO SANITARIA, ATENDIMENTO CLINICO E SUPORTE EMERGENCIAL AOS ANIMAIS DA FAZENDA ESCOLABIOTERIO, CONTEMPLANDO AS ESPECIESMANTIDAS PARA ENSINO E PESQUISA. 01465988000127-2-000195/2026	BICHO WEB SAUDE ANIMAL LTDA	R$ 2.162,07	02/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - UNIFIMES CONFORME PREGAO N. 015/2025 ARP N. 005/2025 01465988000127-2-000231/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 3.382,16	02/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - UNIFIMES CONFORME PREGAO N. 015/2025 ARP N. 005/2025. 01465988000127-2-000229/2026	BORGES RESENDE E RESENDE LTDA - ME	R$ 395,44	02/06/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE DE SOLOS DA UNIFIMES CAMPUS SEDE. 01465988000127-2-000191/2026	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA	R$ 4.480,00	29/05/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS PARA O LABORATORIO DE ANALISE DE SOLOS DA UNIFIMES CAMPUS SEDE 01465988000127-2-000190/2026	ALFATECH COMERCIAL LTDA	R$ 845,40	29/05/2026
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO CURSO RH360 4. ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE RH NA GESTAO PUBLICA 01465988000127-2-000189/2026	CONPREV ASSESSORIA MUNICIPAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	R$ 6.236,40	29/05/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME PREGAO 012/2025, ARP 006/2025 01465988000127-2-000220/2026	JV ATACADAO LTDA	R$ 127,80	29/05/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME PREGAO 012/2025, ARP 006/2025 01465988000127-2-000221/2026	JV ATACADAO LTDA	R$ 205,00	29/05/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. CONFORME PREGAO 012/2025, ARP 006/2025 01465988000127-2-000224/2026	COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	R$ 1.585,00	28/05/2026
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURA ELETRONICA E HUB DE AUTOMACAO COMPATIVEL PARA A UNIFIMES CAMPUS SEDE. 01465988000127-2-000194/2026	LGL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.030,40	28/05/2026

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