perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ALOANDIA

01.345.537/0001-56 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 11.385.106,73

657 contratações · ticket R$ 17.328,93

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.179

mercado competitivo · 219 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE ALOANDIA

01.345.537/0001-56 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

2 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
22 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (19 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01345537000156 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

50º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

19 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 2.783,56

19 de 29 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 59. Indício estatístico, não acusação.

28 pts — empresas ligadas disputando (conluio)47% · percentil 93

15 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)26% · percentil 70

12 pts — contratos com fornecedor sancionado21% · percentil 41

3 pts — concentração de fornecedores (HHI)6% · percentil 33

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 59 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (28 pts, 47%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#42 · acúmulo abaixo do teto de dispensa — indício estatístico, nunca acusação

controle

Massa de dispensas na faixa colada ao limite legal (art. 75 da 14.133), acima do que a vizinhança da distribuição faria esperar. Dimensionar a compra para caber na contratação direta evita a licitação. Base: 1.211 dispensas do órgão em 24 meses.

teto de compras/serviços (R$ 65.492,11)elevado

11 dispensas na faixa colada ao teto contra 5,3 esperadas (vizinhança) — 2,1×, excedente de 6 contratação(ões).

O PNCP não marca de forma confiável se o objeto é de engenharia, então avaliamos os dois tetos sobre todas as dispensas. Pode haver explicação legítima (o item custa perto do teto). Método em /metodologia.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023elevado

Q4 = 55% do ano (+30 pp vs. uniforme) · R$ 327.441,65 de R$ 599.222,58 · 31 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 1.742 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,5%	30,1%
2	20,6%	17,6%
3	14,2%	12,5%
4	9,6%	9,7%
5	7,9%	7,9%
6	6,9%	6,7%
7	5,2%	5,8%
8	5,0%	5,1%
9	4,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0108χ² 22.3 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 1.742 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	17,1%	12,0%
1	9,9%	11,4%
2	11,0%	10,9%
3	10,1%	10,4%
4	9,4%	10,0%
5	10,7%	9,7%
6	8,3%	9,3%
7	7,8%	9,0%
8	8,6%	8,8%
9	7,1%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0126χ² 53.6 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

cover bidding · gap 1º→2º colocado · 2 itens com ranking

sem padrão de alerta

Apenas 2 item(ns) com 2º colocado registrado (< 8) — amostra insuficiente para o sinal #48 (precisão sobre recall).

itens com 2º colado (≤ 2%)

0 de 2 itens

mediana do gap 1º→2º

76,7%

quanto o 2º ficou acima do vencedor

2º colocado presente em 2 de 7.621 itens homologados — o PNCP publica só o vencedor na maioria; o #48 usa apenas os itens com ranking de propostas.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO1 flag · ~R$ 306,00 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	0	1
2025-T4	0	0
2026-T1	0	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

40+ pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA	SILVANIO OLIVEIRA CARDOSO	mesmo endereço
JAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA	FLAVIANO FERREIRA FREITAS	mesmo endereço
JAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA	FERNANDO PEREIRA COSTA	mesmo endereço
JAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA	FERNANDO ALVES SILVA	mesmo endereço
ALOANDIA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO NOTAS	D' PAULA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	mesmo endereço
ALOANDIA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO NOTAS	MENDES & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA	mesmo endereço
JOSE CARRILHO - ME	SUPORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	mesmo endereço
JOSE CARRILHO - ME	UNIAO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
JOSE CARRILHO - ME	SERGIO ROSA MENDES (MENDES PRESTADORA)	mesmo endereço
JOSE CARRILHO - ME	ADEMILSON REIS NUNES	mesmo endereço
JOSE CARRILHO - ME	GOIAS FORTE MADEIRAS LTDA	mesmo endereço
CONSTANTINO & COSTA LTDA	TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	EDSON JOSE GOMES DE SOUZA	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	J N MACHADO	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	57.719.876 LUCAS MENDANHA TEODORO	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	SINOMAR SILVA FERREIRA	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	DANIEL CHAVES DA SILVA	mesmo endereço
EDVAN ALVES RIBEIRO	48.887.469 VINICIUS VIEIRA DE SOUSA	mesmo endereço
MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	41.571.758 VITORIA KAROLLINE CHAVES DE OLIVEIRA	mesmo endereço
MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	53.591.668 JOAO BATISTA VIEIRA NETO	mesmo endereço
MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	60.113.821 FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	mesmo endereço
MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	51.452.296 MAYCON DOUGLAS SILVA MACHADO	mesmo endereço
CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	48.887.469 VINICIUS VIEIRA DE SOUSA	mesmo endereço
CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	57.719.876 LUCAS MENDANHA TEODORO	mesmo endereço
CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	J N MACHADO	mesmo endereço
CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	SINOMAR SILVA FERREIRA	mesmo endereço
CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	DANIEL CHAVES DA SILVA	mesmo endereço
CARLOS HENRIQUE PEDRO PATROCINIO	EDSON JOSE GOMES DE SOUZA	mesmo endereço
WALTEIR GOMES AVELINO	64.365.895 LARISSA GOMES DA SILVA AVELINO BARBOSA	mesmo endereço
SERGIO ROSA MENDES (MENDES PRESTADORA)	UNIAO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
SERGIO ROSA MENDES (MENDES PRESTADORA)	ADEMILSON REIS NUNES	mesmo endereço
SERGIO ROSA MENDES (MENDES PRESTADORA)	GOIAS FORTE MADEIRAS LTDA	mesmo endereço
SERGIO ROSA MENDES (MENDES PRESTADORA)	SUPORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	mesmo endereço
SILVANIO OLIVEIRA CARDOSO	FERNANDO PEREIRA COSTA	mesmo endereço
SILVANIO OLIVEIRA CARDOSO	FERNANDO ALVES SILVA	mesmo endereço
SILVANIO OLIVEIRA CARDOSO	FLAVIANO FERREIRA FREITAS	mesmo endereço
MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELLI ME	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	mesmo endereço
MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELLI ME	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	mesmo endereço
MECANICA MULTIMARCAS LTDA	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 252.556
10/25	R$ 231.812
11/25	R$ 700.410
12/25	R$ 1.296.864
01/26	R$ 3.607.501
02/26	R$ 799.703
03/26	R$ 2.488.300
04/26	R$ 478.663
05/26	R$ 708.012
06/26	R$ 339.449
07/26	R$ 238.149
08/26	R$ 217.587

compras por trimestre (24m)

▲ 82% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	85488.5
24T4	586623.45
25T1	3362144.7
25T2	1105737.65
25T3	1034533.2
25T4	2229085.19
26T1	6895503.12
26T2	1526124.36
26T3	455735.59

o que este órgão compra

maiores fornecedores

POSTO CRISTO REDENTOR LTDA	R$ 6.040.821,99
JOÃO DE SOUZA BARROS ME	R$ 1.874.300,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 610.157,54
T K ARAUJO RIBEIRO CONSTRUCOES LTDA	R$ 526.539,57
MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 494.181,65
RAFAEL SOUZA DA CRUZ	R$ 365.900,00
ORLY GOMES DA COSTA	R$ 297.240,00
FERREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	R$ 270.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALOÂNDIA 2	Aloândia / GO	1.747	R$ 25.066.117,51

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALOÂNDIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2026. 01345537000156-2-001123/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 12.609,47	24/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A, COMPREENDENDO A COLETA EM PONTO DE TRANSBORDO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, CONF. NF 9847. 01345537000156-2-001122/2026	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	R$ 18.444,36	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 120K, CONF. NF 59661. 01345537000156-2-001121/2026	PNEUS VISA LTDA	R$ 20.314,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS, CONF. NF 796. 01345537000156-2-001119/2026	D' PAULA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	R$ 7.462,50	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LIMPEZA DE FOSSAS NO PRÉDIO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CONF. NF 651. 01345537000156-2-001120/2026	ALEXSSANDRO LIMA	R$ 2.300,00	20/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 14779. 01345537000156-2-001118/2026	NOSSO ELETRO LTDA	R$ 3.900,00	18/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 3338. 01345537000156-2-001116/2026	RESTAURANTE BOA VISTA LTDA	R$ 3.942,00	13/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRITA 0, PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CONF. NF 96609. 01345537000156-2-001113/2026	GOYAZ BRITAS LTDA	R$ 670,00	13/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO ONN-8683, CONF. NF 274. 01345537000156-2-001110/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 2.850,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 37. 01345537000156-2-001117/2026	DIVINO CEZAR NUNES DE SOUZA	R$ 2.320,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS PRZ-5169, CONF. NF 2297. 01345537000156-2-001115/2026	MECANICA MULTIMARCAS LTDA	R$ 6.000,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UMA RETROECAVADEIRA 580N, CONF. NF 64769. 01345537000156-2-001112/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 3.463,17	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 580N, CONF. NF 64770. 01345537000156-2-001111/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 4.221,20	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 37. 01345537000156-2-001109/2026	DIVINO CEZAR NUNES DE SOUZA	R$ 2.320,00	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS SCN-4C01, CONF. NF 326. 01345537000156-2-001114/2026	MENDES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	R$ 16.055,04	11/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. NF 6. 01345537000156-2-001108/2026	65.286.153 KAUA JANRIE RODRIGUES DE MACEDO	R$ 1.820,00	10/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA CAS-9191, CONF. NF 64640. 01345537000156-2-001103/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 1.200,00	06/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 684. 01345537000156-2-001105/2026	NC SILVA - ME	R$ 3.066,00	05/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO UMA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. NF 64607. 01345537000156-2-001102/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 7.080,00	05/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA LUCIA MATIAS CUNHA", CONF. NF 685. 01345537000156-2-001104/2026	NC SILVA - ME	R$ 297,75	05/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. NF 22412, 22413. 01345537000156-2-001101/2026	POSTO CRISTO REDENTOR LTDA	R$ 1.519,00	04/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, INCLUINDO PEÇAS ORÇAMENTARIAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PACOTE TÉCNICO LICITATÓRIO 01345537000156-2-001107/2026	CASPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 12.000,00	05/10/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUANDO EM PLANTÃO NO MUNICIPIO, CONF. NF 659. 01345537000156-2-001100/2026	WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	R$ 2.833,00	03/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. NF 53. 01345537000156-2-001097/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 900,00	31/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2026. 01345537000156-2-001095/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 16.645,06	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALOÂNDIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026. 01345537000156-2-001096/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 12.025,37	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA ESPORTIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. NF 135. 01345537000156-2-001094/2026	CLINICA PORTO SAUDE FISIOTERAPIA LTDA	R$ 7.400,00	30/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 98. 01345537000156-2-001081/2026	SUPORTE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	R$ 215,00	27/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA, PARA USO NA FINAL DO CAMPEONATO 2026 SUB-17 E ADULTO, CONF. NF 107. 01345537000156-2-001078/2026	FM SONORIZACAO LTDA	R$ 2.500,00	22/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS PRZ-5169, CONF. NF 64162. 01345537000156-2-001076/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 9.480,00	21/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO CAMINIHÃO ONN-8683, CONF. NF 64161. 01345537000156-2-001075/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 2.855,49	21/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 580N-CASE, CONF. NF 265. 01345537000156-2-001079/2026	MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 3.895,00	21/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO RETROESCAVADEIRA 580N, CONF. NF 50. 01345537000156-2-001080/2026	48.887.469 VINICIUS VIEIRA DE SOUSA	R$ 1.680,00	21/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, CONF. NF 74. 01345537000156-2-001077/2026	55.066.451 LUCIELE MENDES DE PAULA	R$ 3.382,00	20/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING, REFERENTE AO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO SUB-17 E AO JOGO DE FINAL DO CAMPEONATO ADULTO NA DATA DE 18/07/2026, CONF. NF 71. 01345537000156-2-001064/2026	33.934.224 FLAVIANO FERREIRA FREITAS	R$ 1.500,00	17/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PRESTADOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA LUCIA MATIAS CUNHA", CONF. NF 151. 01345537000156-2-001069/2026	MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA	R$ 3.200,00	16/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA LUCIA MATIAS CUNHA", CONF. NF 1580. 01345537000156-2-001070/2026	DIOGO DIAS DA SILVA	R$ 1.650,00	15/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A MONTAGEM DE ESTRUTURA DE FERRAGENS, SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA LUCIA MATIAS CUNHA", CONF. NF 29. 01345537000156-2-001066/2026	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	R$ 7.200,00	15/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. NF 11. 01345537000156-2-001065/2026	58.514.398 VINICIUS INOCENCIO COSTA	R$ 2.900,00	15/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO ONN-8683, CONF. NF 59358. 01345537000156-2-001067/2026	PNEUS VISA LTDA	R$ 8.032,00	15/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF 917. 01345537000156-2-001068/2026	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 350,00	15/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS PRY-7C85, CONF. NF 44. 01345537000156-2-001057/2026	MASTER CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 19.500,00	15/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS PRZ-5169, CONF. NF 72. 01345537000156-2-001061/2026	SÉRGIO ROSA MENDES	R$ 950,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS PRZ-5169, CONF. NF 302. 01345537000156-2-001062/2026	SÉRGIO ROSA MENDES	R$ 9.988,97	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. NF 51. 01345537000156-2-001063/2026	57.962.049 SELIONE ROSA DA SILVA JUNIOR	R$ 1.000,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PARA O JOGO DA FINAL DA COPA SUL GOIANA DE FUTEBOL AMADOR 2026, CONF. NF 16. 01345537000156-2-001058/2026	62.807.684 MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA	R$ 3.200,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 03. 01345537000156-2-001059/2026	60.162.514 JOAO VITTOR VIEIRA MARTINS	R$ 6.010,00	14/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, PARA USO NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 5. 01345537000156-2-001056/2026	64.365.895 LARISSA GOMES DA SILVA AVELINO BARBOSA	R$ 9.000,00	13/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SEGURO VEICULAR, DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS RCE-3A44 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. PROPOSTA Nº 1229919566. 01345537000156-2-001049/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 9.708,90	09/07/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SEGURO VEICULAR, DO VEICULO SPIN SCN-0A93 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. PROPOSTA Nº 1230011979. 01345537000156-2-001048/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 6.507,23	09/07/2026

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