perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ALOANDIA

01.345.537/0001-56 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 380.095,60

54 contratações · ticket R$ 7.038,81

concentração de fornecedores (HHI)

606

mercado competitivo · 48 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -1 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 76.241
06/26	R$ 339.449
07/26	R$ 75.553

compras por trimestre (24m)

▼ 82% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	311781.13
26T2	415689.39
26T3	75552.77

o que este órgão compra

maiores fornecedores

POSTO CRISTO REDENTOR LTDA	R$ 1.601.962,69
JOÃO DE SOUZA BARROS ME	R$ 1.592.000,00
FERREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	R$ 270.000,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 138.021,26
MIRO AUTO PEÇAS LTDA	R$ 131.926,43
RAFAEL SOUZA DA CRUZ 03427967123	R$ 118.000,00
VITORIA KAROLLINE CHAVES DE OLIVEIRA 05522294159	R$ 64.600,00
DANIEL CHAVES DA SILVA 75431327100	R$ 46.200,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALOÂNDIA 2	Aloândia / GO	310	R$ 2.088.840,73

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. NF 5. 01345537000156-2-001033/2026	65.286.153 KAUA JANRIE RODRIGUES DE MACEDO	R$ 1.600,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS NOP-1H85, CONF. NF 15582. 01345537000156-2-001029/2026	CD AUTO CENTER LTDA-EPP	R$ 21.650,04	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONF. NF 2327. 01345537000156-2-001021/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 643,40	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 2317. 01345537000156-2-001011/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 1.742,12	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONF. NF 2319. 01345537000156-2-001027/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 425,06	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONF. NF 2320. 01345537000156-2-001023/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 329,16	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF 2311. 01345537000156-2-001015/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 247,58	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 2312. 01345537000156-2-001013/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 437,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF 2326. 01345537000156-2-001026/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 162,20	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. NF 2307. 01345537000156-2-001017/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 156,70	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2026, CONF. NF 2318. 01345537000156-2-001010/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 111,10	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 2314. 01345537000156-2-001008/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 116,10	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARFOS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. NF 2315. 01345537000156-2-001009/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 173,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF 2325. 01345537000156-2-001022/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 484,75	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTES, CONF. NF 2316. 01345537000156-2-001016/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 305,08	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONF. NF 2322. 01345537000156-2-001024/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 205,70	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 2309. 01345537000156-2-001014/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 992,39	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER O UBS MUNICIPAL, CONF. NF 2310. 01345537000156-2-001012/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 699,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONF. NF 2323. 01345537000156-2-001020/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 423,23	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 2308. 01345537000156-2-001019/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 846,86	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL, CONF. NF 2321. 01345537000156-2-001025/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 339,80	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS, CONF. NF 2313. 01345537000156-2-001018/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 354,20	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, BATERIAIS, ESTOPAS E LUBRIFICANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. NF 22224, 22226, 22225, 22227. 01345537000156-2-001028/2026	POSTO CRISTO REDENTOR LTDA	R$ 3.658,00	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, CONF. NF 653. 01345537000156-2-001030/2026	WESLLEY RODRIGUES FERREIRA - ME	R$ 2.809,00	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA LUCIA MATIAS CUNHA", CONF. NF 896. 01345537000156-2-001031/2026	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.085,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PUBLICOS, NO MÊS DE MAIO DE 2026. 01345537000156-2-001007/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 21.358,87	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS PRZ-5169, CONF. NF 294. 01345537000156-2-001006/2026	SÉRGIO ROSA MENDES	R$ 5.103,01	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MICRO-ÔNIBUS PRZ-5169, CONF. NF 59. 01345537000156-2-001005/2026	SÉRGIO ROSA MENDES	R$ 2.800,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA LÚCIA MATIAS CUNHA", CONF. NF 634. 01345537000156-2-001032/2026	ADRIANO MARTINS GUIMARAES E CIA LTDA	R$ 2.525,72	29/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A, COMPREENDENDO A COLETA EM PONTO DE TRANSBORDO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, CONF. NF 9647. 01345537000156-2-001003/2026	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	R$ 9.149,57	26/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A, COMPREENDENDO A COLETA EM PONTO DE TRANSBORDO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, CONF. NF 9644. 01345537000156-2-001004/2026	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	R$ 36.762,60	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O UBS MUNICIPAL, CONF. NF 2295. 01345537000156-2-000971/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 31,20	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CRAS, CONF. NF 2299. 01345537000156-2-000970/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 159,60	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIE, PARA ATENDER O UBS MUNICIPAL, CONF. NF 2306. 01345537000156-2-000973/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 898,87	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIE, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONF. NF 2305. 01345537000156-2-000974/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 1.231,12	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF 2297. 01345537000156-2-000979/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 85,40	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 2302. 01345537000156-2-000966/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 116,80	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONF. NF 2304. 01345537000156-2-000969/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 116,80	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIE, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONF. NF 2303. 01345537000156-2-000960/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 27,60	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIE, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 2301. 01345537000156-2-000961/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 24,30	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIE, PARA ATENDER O CRAS, CONF. NF 2300. 01345537000156-2-000962/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 173,80	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIE, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 2298. 01345537000156-2-000972/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 69,00	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, CONF. NF 2294. 01345537000156-2-000980/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 19,80	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, CONF. NF 2293. 01345537000156-2-000983/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 28,90	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 2292. 01345537000156-2-000984/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 138,00	24/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REF. A PINTURA DOS PORTÕES DO PATIO DOS VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. NF 28. 01345537000156-2-000956/2026	60.302.158 MATEUS LIMA DA SILVA	R$ 1.500,00	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIE, PARA ATENDER A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 2290. 01345537000156-2-000977/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 389,75	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIE, PARA ATENDER O CRAS, CONF. NF 2287. 01345537000156-2-000965/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 173,80	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONF. NF 2289. 01345537000156-2-000967/2026	MERCEARIA ALVES E RODRIGUES LTDA	R$ 323,70	23/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONF. NF 878. 01345537000156-2-000957/2026	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.050,00	23/06/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.