perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA

01.313.113/0001-00 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 41.085.788,13

288 contratações · ticket R$ 142.658,99

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

774

mercado competitivo · 255 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA

01.313.113/0001-00 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

109 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (18 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
16 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (15 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Economia potencial de R$ 60.194,37 (3 de 9 itens acima da mediana).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01313113000100 · consulta em 23/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

205º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

109

18 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

15 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 60.194,37

3 de 9 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 44. Indício estatístico, não acusação.

27 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)61% · percentil 90

15 pts — contratos com fornecedor sancionado34% · percentil 49

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)5% · percentil 22

0 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 44 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (27 pts, 61%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2023extremo

Q4 = 90% do ano (+65 pp vs. uniforme) · R$ 3.676.948,45 de R$ 4.094.671,64 · 36 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 977 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	25,3%	30,1%
2	17,1%	17,6%
3	13,0%	12,5%
4	12,8%	9,7%
5	7,5%	7,9%
6	7,6%	6,7%
7	7,2%	5,8%
8	5,8%	5,1%
9	3,8%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0146χ² 24.4 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 977 valores

conformidade marginal

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	14,7%	12,0%
1	10,7%	11,4%
2	10,2%	10,9%
3	9,7%	10,4%
4	10,2%	10,0%
5	10,8%	9,7%
6	6,6%	9,3%
7	8,6%	9,0%
8	8,6%	8,8%
9	9,7%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0108χ² 19.0 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	6	0
2025-T3	2	0
2025-T4	9	0
2026-T1	20	0
2026-T2	11	0
2026-T3	8	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

14 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
JUSTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	OESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	mesmo endereço
JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	BRAZLUB PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	mesmo endereço
MEGA SUPORTE E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	mesmo endereço
ROBERTO PAULINO RABELO	RESTAURANTE LDM SABOR GOIANO LTDA	mesmo endereço
AUTO PEÇAS NUNEDIESEL LTDA	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA	sócio em comum
HOTEL, BAR E RESTAURANTE ATOS LTDA	FERRONATO S HOTEL LTDA	sócio em comum
BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA	sócio em comum
DIETER COM. MAT. ACAB. FERR. ELETRO LTDA	JDM-IND. E COM. DE MAT. DE CONST.LTDA	sócio em comum
RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	HALF BENEFICIOS LTDA	sócio em comum
JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	BRAZLUB PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME	sócio em comum
JDM-IND. E COM. DE MAT. DE CONST.LTDA	RD COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST. LTDA	sócio em comum
ALMEIDA DOS SANTOS SERVICOS LTDA	ALMEIDA DEPOSITO DE GÁS LTDA	sócio em comum
TOP CAR AUTO CENTRO LTDA - ME	CENTRO AUTOMOTIVO TOP CAR LTDA	sócio em comum
COVEZI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 812
10/25	R$ 839.590
11/25	R$ 1.686.292
12/25	R$ 1.998.057
01/26	R$ 1.411.560
02/26	R$ 4.198.087
03/26	R$ 361.580
04/26	R$ 9.941.794
05/26	R$ 10.587.774
06/26	R$ 5.104.811
07/26	R$ 917.624
08/26	R$ 1.957.966
09/26	R$ 2.096.356

compras por trimestre (24m)

▼ 41% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	526999.96
24T4	4218884.97
25T1	51387381.51
25T2	6214825.74
25T3	7627575.31
25T4	4523939.52
26T1	5971226.59
26T2	25634379.25
26T3	4971946.95

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GALICIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R$ 5.718.111,53
TRIGONO CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.537.701,04
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 2.350.000,00
HALF BENEFICIOS LTDA	R$ 2.031.796,35
FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 2.011.668,77
SUPPORT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	R$ 1.350.967,90
HSC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.049.800,00
RENOVA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R$ 629.208,12

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Prefeitura Municipal de São João D Aliança 32058	São João d'Aliança / GO	81	R$ 71.455.136,32
MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA 1	São João d'Aliança / GO	985	R$ 64.048.960,44

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (8)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO. 01313113000100-1-000158/2026-000001	GO	vigente até 17/07/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE E EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS EM ISOPOR (MARMITEX), REFRIGERANTES SOBORES DIVERSOS (600 ML e 1,5 LT) E ÁGUA MINERAL SEM GÁS (500 ML), PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 01313113000100-1-000157/2026-000001	GO	vigente até 25/06/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRÚTI, AÇOUGUE E AFINS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 01313113000100-1-000106/2026-000001	GO	vigente até 08/06/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 01313113000100-1-000126/2026-000001	GO	vigente até 26/05/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA/GO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 01313113000100-1-000105/2026-000001	GO	vigente até 26/05/2027
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 01313113000100-1-000161/2025-000001	GO	vigente até 24/11/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MALHARIA DIVERSOS PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 01313113000100-1-000159/2025-000001	GO	vigente até 24/11/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO, SE NECESSÁRIO, DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. 01313113000100-1-000136/2025-000001	GO	vigente até 26/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DESCARTAVEIS PARA A SEDE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001728/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 21,90	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS ( MARMITAS ) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE NO MUTIRAO DE EXAMES DE VISTA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001678/2026	RESTAURANTE LDM SABOR GOIANO LTDA	R$ 359,85	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDALHAS DOURADAS PARA PREMIAÇAO DOS ATLETAS DA 2ª COPA CERRADO DE KARATÊ, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001723/2026	DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	R$ 6.048,00	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA SUPORTE AO EVENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER 2026, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001724/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 646,02	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001727/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 192,00	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E REFORMA PARA MANUTENÇAO EM BUEIROS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001725/2026	GRANZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 197,00	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO, PARA DIVULGAÇÃO DA 2º COPA CERRADO DE KARATE, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR MILSON, Nº06/25, ITEM 5, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001726/2026	SMART COMERCIO SERVICOS LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA	R$ 200,00	18/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001664/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 969,50	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001663/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 333,18	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001657/2026	EVANIO FERREIRA DA MOTA - ME	R$ 864,20	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E REFORMA PARA MANUTENÇAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001719/2026	RD - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.718,50	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001656/2026	LUCIO FLAVIO CORDEIRO DA SILVA EIRELI	R$ 495,48	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA DEMANDAS DE REUNIOES INSTITUCIONAIS DO PREVI ALIANÇA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001658/2026	GDALVA SZERVINSK BISPO	R$ 592,20	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001667/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 2.346,60	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O CREAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001671/2026	GDALVA SZERVINSK BISPO	R$ 1.386,50	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001668/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 1.112,75	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMETICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001669/2026	GDALVA SZERVINSK BISPO	R$ 1.502,00	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O CREAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001672/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 1.043,35	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001661/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 71,70	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O CREAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001670/2026	LUCIO FLAVIO CORDEIRO DA SILVA EIRELI	R$ 678,00	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001675/2026	EVANIO FERREIRA DA MOTA - ME	R$ 1.640,00	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001674/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 6.903,99	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA DEMANDAS DE REUNIOES INSTITUCIONAIS DO PREVI ALIANÇA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001659/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 261,80	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001666/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 141,06	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA OS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001655/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 160,23	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E REFORMA PARA MANUTENÇAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001720/2026	JDM-IND. E COM. DE MAT. DE CONST.LTDA	R$ 3.409,00	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001660/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 449,90	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001665/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 6.767,90	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E REFORMA PARA MANUTENÇAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001718/2026	DIETER COM. MAT. ACAB. FERR. ELETRO LTDA	R$ 1.045,16	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O CREAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001673/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 437,00	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001676/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 4.570,48	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PRONTAS ( MARMITEX) PARA O EVENTO DO "MUTIRAO DA VISAO" QUE TEM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001677/2026	RESTAURANTE LDM SABOR GOIANO LTDA	R$ 839,65	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001662/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 554,23	17/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001717/2026	GRANZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 720,00	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001650/2026	GDALVA SZERVINSK BISPO	R$ 89,90	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTER, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA LILIAN, Nº03/25, ITEM 02, CONF PROCESSO ANEXO 01313113000100-2-001654/2026	BRUNA ALVES DE SOUZA ME	R$ 2.890,07	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001649/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 2.219,08	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA ATENDER DEMANDAS DO EMAD/EMAP, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001652/2026	LUCIO FLAVIO CORDEIRO DA SILVA EIRELI	R$ 90,00	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001646/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 144,00	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001641/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 219,80	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001647/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 192,03	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001642/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 996,90	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA ATENDER DEMANDAS DO EMAD/EMAP, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001653/2026	GDALVA SZERVINSK BISPO	R$ 567,35	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA ATENDER DEMANDAS DO EMAD/EMAP, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001651/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 312,01	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001644/2026	EVANIO FERREIRA DA MOTA - ME	R$ 246,70	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001645/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 502,00	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001643/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 1.418,36	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001648/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 267,37	16/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA PROJETO DE REFORÇO APRENDER MAIS, CAEE E SME, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001637/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 444,92	15/09/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA PROJETO DE REFORÇO APRENDER MAIS, CAEE E SME, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001638/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 1.566,24	15/09/2026

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