perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA

01.313.113/0001-00 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 5.114.971,28

40 contratações · ticket R$ 127.874,28

concentração de fornecedores (HHI)

888

mercado competitivo · 41 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -2 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	547844.43
26T2	5104811.49
26T3	10159.79

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ECXPETACULO PRODUCOES LTDA	R$ 380.000,00
B2 LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	R$ 316.416,00
LL VILAS EVENTOS LTDA	R$ 130.000,00
FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 115.702,79
LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 85.751,89
LEKO EVENTOS LTDA	R$ 46.000,00
JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 39.246,00
JDM-IND. E COM. DE MAT. DE CONST.LTDA	R$ 36.815,20

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
Prefeitura Municipal de São João D Aliança 32058	São João d'Aliança / GO	11	R$ 5.589.723,38
MUNICÍPIO DE SÃO JOAO D ALIANÇA 1	São João d'Aliança / GO	102	R$ 3.931.932,86

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO 01313113000100-2-001154/2026	TERRA FORTE BORRACHAS FERRAMENTAS E AUTO PECAS LTDA	R$ 2.392,00	19/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E REFORMA PARA MANUTENÇAO EM VIAS URBANAS E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001167/2026	GRANZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 2.016,37	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001173/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 1.926,07	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001168/2026	EVANIO FERREIRA DA MOTA - ME	R$ 492,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA AS FESTIVIDADES DA CAÇADA DA RAINHA, DIVINO ESPIRITO SANTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR BRUNO Nº 01/25, ITEM 03, CONF PROC ANEXO 01313113000100-2-001159/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 1.588,50	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM HORTA PARA ESCOLAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001177/2026	DIETER COM. MAT. ACAB. FERR. ELETRO LTDA	R$ 1.495,80	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENERO DE LIMPEZA, PARA AS FESTIVIDADES DA CAÇADA DA RAINHA, DIVINO ESPIRITO SANTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR BRUNO Nº 01/25, ITEM 03, CONF PROC ANEXO 01313113000100-2-001162/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 1.993,50	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001156/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 196,13	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA O CONTROLE INTERNO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001158/2026	JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA	R$ 1.116,45	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001172/2026	GDALVA SZERVINSK BISPO	R$ 179,80	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA AS FESTIVIDADES DA CAÇADA DA RAINHA, DIVINO ESPIRITO SANTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR BRUNO Nº 01/25, ITEM 03, CONF PROC ANEXO 01313113000100-2-001161/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 3.815,42	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001155/2026	GDALVA SZERVINSK BISPO	R$ 632,44	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001166/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 276,22	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA AS FESTIVIDADES DA CAÇADA DA RAINHA, DIVINO ESPIRITO SANTO E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR BRUNO Nº 01/25, ITEM 03, CONF PROC ANEXO 01313113000100-2-001160/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 3.279,52	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E REFORMA PARA MANUTENÇAO NO CMEI PADRE ROQUE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001176/2026	RD - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 544,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001171/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 239,90	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001170/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 424,60	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA EM MOBILIARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001169/2026	GRANZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 503,91	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E REFORMA PARA MANUTENÇAO NO CMEI PADRE ROQUE, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001175/2026	JDM-IND. E COM. DE MAT. DE CONST.LTDA	R$ 2.134,82	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001163/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 115,20	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E REFORMA PARA MANUTENÇAO NA SEDE DA POLICIA RODOVIARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001157/2026	JDM-IND. E COM. DE MAT. DE CONST.LTDA	R$ 3.632,31	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001165/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 547,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001164/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 169,10	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO RADIADOR DO TRATOR VALTRA A950, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001147/2026	ELOIR JOSE DE CHAVES - 923.670.030-68	R$ 480,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001190/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 144,00	30/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001188/2026	COMERCIAL DE ALIMENTOS LEVE MAIS LTDA	R$ 1.278,66	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFEIÇAO PRONTA ( MARMITEX ) PARA SERVIDORES DA EDUCAÇAO QUE SE DESLOCARAM DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001194/2026	RESTAURANTE LDM SABOR GOIANO LTDA	R$ 3.147,80	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E ENCERRAMENTO DO SEMESTRE LETIVO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001195/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 1.677,90	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA FORMAÇAO DO ALFA MAIS E JOGOS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001193/2026	FAGNER VIEIRA DA SILVA	R$ 894,35	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E ENCERRAMENTO DO SEMESTRE LETIVO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001196/2026	LUCIO FLAVIO CORDEIRO DA SILVA EIRELI	R$ 800,88	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001189/2026	LIMA E SILVEIRA REPRESENTACOES E TRANSPORTE LTDA	R$ 44,04	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E ENCERRAMENTO DO SEMESTRE LETIVO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001197/2026	GDALVA SZERVINSK BISPO	R$ 2.099,40	29/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM TRATOR YANMAR SOLIS 75, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001145/2026	52.941.594 ROMARIO FIUSA DA SILVA	R$ 700,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AFINS PARA DEMANDA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001174/2026	BIRACY ALMEIDA DOS SANTOS - EPP	R$ 1.285,97	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM TRATORES YANMAR SOLIS 75, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001146/2026	52.941.594 ROMARIO FIUSA DA SILVA	R$ 750,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM GRADE ARADOURA DE TRATOR, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001144/2026	52.941.594 ROMARIO FIUSA DA SILVA	R$ 2.000,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUATENÇAO EM VEICULO OROCH PLACA RCG4F96, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001143/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 170,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUATENÇAO EM VEICULO OROCH PLACA RCG4F96, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001142/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 830,90	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (DIARIA) PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE EVENTO DE "ALVORADA FESTIVA", CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001141/2026	IONE APARECIDA BARBOZA RIBEIRO	R$ 110,00	26/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM TRATOR NEW HOLLAND TT4030, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001133/2026	ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA	R$ 322,70	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM CAMINHAO PIPA PLACA RBZ6H87, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001132/2026	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 1.147,96	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM MOTONIVELADORA XCMG, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001131/2026	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 65,57	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM MOTONIVELADORA XCMG, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001130/2026	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 993,18	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM CAMINHAO BASCULANTE PLACA RCK0H28, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001129/2026	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 2.443,86	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM RETROESCAVADEIRA B95, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001128/2026	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 831,69	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001127/2026	ALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 66,27	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (BARRA CHATA) PARA RESTAURAÇAO E MANUTENÇAO EM PONTE NA COMUNIDADE MONJOLINHO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001185/2026	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 2.567,40	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001126/2026	AGROALIANCA COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	R$ 570,62	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E REFORMA PARA RESTAURAÇAO E MANUTENÇAO EM PONTE NA COMUNIDADE MONJOLINHO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001186/2026	GRANZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.510,00	25/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E REFORMA ( VIGOTAS ) PARA RESTAURAÇAO E MANUTENÇAO EM PONTE NA COMUNIDADE MONJOLINHO, CONFORME PROCESSO ANEXO. 01313113000100-2-001187/2026	VITOR GRANZOTTO	R$ 13.407,00	25/06/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.