perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE JARAGUA

01.223.916/0001-73 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 102.838.752,50

124 contratações · ticket R$ 829.344,78

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

1.496

mercado competitivo · 67 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE JARAGUA

01.223.916/0001-73 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

4 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (2 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).
Nenhum contrato com fornecedor sob sanção vigente.
Nenhuma flag de sobrepreço no período.

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: examinar as disputas entre as empresas ligadas em busca de concorrência simulada.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01223916000173 · consulta em 28/08/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

386º de 980 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

em 274 contratos (24m)

empresas ligadas (conluio)

2 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

0 de 1 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 28. Indício estatístico, não acusação.

24 pts — empresas ligadas disputando (conluio)86% · percentil 82

4 pts — concentração de fornecedores (HHI)14% · percentil 40

0 pts — contratos com fornecedor sancionado0% · percentil 0

0 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)0% · percentil 0

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 28 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (conluio) (24 pts, 86%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 1.039 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	22,1%	30,1%
2	14,5%	17,6%
3	12,5%	12,5%
4	13,5%	9,7%
5	5,7%	7,9%
6	9,6%	6,7%
7	5,8%	5,8%
8	6,9%	5,1%
9	9,3%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0296χ² 120.9 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 1.039 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	16,9%	12,0%
1	11,7%	11,4%
2	9,1%	10,9%
3	7,5%	10,4%
4	9,3%	10,0%
5	11,2%	9,7%
6	11,4%	9,3%
7	7,7%	9,0%
8	8,7%	8,8%
9	6,4%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0177χ² 47.6 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

14 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO JARAGUA LTDA EPP	SHOPPING DAS AREIAS E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO JARAGUA LTDA EPP	MADEIREIRA 2 IRMAOS JARAGUA LTDA	mesmo endereço
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO JARAGUA LTDA EPP	ECOLIFE AMBIENTAL TRANSPORTES LTDA	mesmo endereço
M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	OFFICE PRINTER INFORMATICA - EIRELI	mesmo endereço
MADEIREIRA 2 IRMAOS JARAGUA LTDA	SHOPPING DAS AREIAS E SERVICOS LTDA	mesmo endereço
MADEIREIRA 2 IRMAOS JARAGUA LTDA	ECOLIFE AMBIENTAL TRANSPORTES LTDA	mesmo endereço
ALESSANDRO ARRUDA DA SILVA	LUCAS MATIAS CALACO SOUZA	mesmo endereço
ALESSANDRO ARRUDA DA SILVA	ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	mesmo endereço
ALESSANDRO ARRUDA DA SILVA	F A O MELO COMERCIO E SERVICOS	mesmo endereço
SHOPPING DAS AREIAS E SERVICOS LTDA	ECOLIFE AMBIENTAL TRANSPORTES LTDA	mesmo endereço
ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	LUCAS MATIAS CALACO SOUZA	mesmo endereço
ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	F A O MELO COMERCIO E SERVICOS	mesmo endereço
LUCAS MATIAS CALACO SOUZA	F A O MELO COMERCIO E SERVICOS	mesmo endereço
POSTO CAMPOS	OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 11.817.633
10/25	R$ 11.999.343
11/25	R$ 2.012.655
12/25	R$ 4.170.304
01/26	R$ 1.728.612
02/26	R$ 3.920.662
03/26	R$ 3.917.697
04/26	R$ 620.791
05/26	R$ 28.707.428
06/26	R$ 32.469.254
07/26	R$ 1.474.373

compras por trimestre (24m)

▼ 3% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	12507816.06
24T4	17900622.69
25T1	15434887.56
25T2	33034214.02
25T3	27001608.59
25T4	18182301.81
26T1	9566972.02
26T2	61797472.53
26T3	1474372.94

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ECOLIFE AMBIENTAL TRANSPORTES LTDA	R$ 5.040.302,90
AG DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA	R$ 2.349.882,79
OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 1.150.000,00
MARCUS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 1.020.000,00
MSR ENGENHARIA EIRELI	R$ 929.500,00
F S A CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA	R$ 897.312,05
R L FERNANDES ENGENHARIA	R$ 869.000,00
F XAVIER CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI	R$ 853.189,57

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (5)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICIPIO DE JARAGUÁ/GO 2419	Jaraguá / GO	131	R$ 153.814.971,35
MUNICIPIO DE JARAGUA 3	Jaraguá / GO	972	R$ 71.992.572,79
FMSB - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO 15	Jaraguá / GO	5	R$ 12.513.210,47
JARAGUA - FEMBOM 9	Jaraguá / GO	12	R$ 1.002.726,39
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14	Jaraguá / GO	7	R$ 313.076,64

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (2)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICADOS), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA RURAL, ADMINISTRAÇÃO, FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO E FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO MILITAR - FEMBOM DE JARAGUÁ-GOIÁS. 01223916000173-1-000304/2024-000001	GO	vigente até 24/10/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA FINA LAVADA, AREIA MEDIA LAVADA E AREIA GROSSA LAVADA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ-GO. 01223916000173-1-000303/2024-000001	GO	vigente até 15/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL COMUM, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 41/2025. 01223916000173-2-000320/2026	POSTO SOBERANO DE JARAGUA II LTDA	R$ 4.903,65	17/08/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA, DESTINADO PARA A FABRICAÇÃO DE BLOQUETES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2024. 01223916000173-2-000319/2026	SHOPPING DAS AREIAS E SERVICOS LTDA	R$ 11.840,00	05/08/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E GARÇON. DESTINADO AOS CAMARINS DOS ARTISTAS DURANTE A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE JARAGUÁ-GO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2025. 01223916000173-2-000317/2026	F A O MELO COMERCIO E SERVICOS	R$ 13.880,00	05/08/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ALTA DEMANDA DESTINADO PARA A FESTA DE MONTE CASTELO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2026. 01223916000173-2-000318/2026	F A O MELO COMERCIO E SERVICOS	R$ 8.921,40	05/08/2026
Contratação de empresa para realização de show artístico com o cantor "PARANÁ" durante o evento da Exposição Agropecuária de Jaraguá 2026 01223916000173-2-000229/2026	AGUIA MUSIC GRAVADORA EDITORA E EVENTOS LTDA	R$ 320.000,00	29/08/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S-10, ARLA, ETANOL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 41/2025. 01223916000173-2-000328/2026	POSTO CAMPOS	R$ 25.328,44	21/07/2026
Contratação de empresa especializada para execução das obras de urbanização da Orla do Lago Parque da Cidade de Jaraguá – Goiás 01223916000173-2-000225/2026	OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 1.150.000,00	16/07/2027
Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico com microrrevestimento a frio em vias públicas do setor Vivendas no município de Jaraguá-Goiás, conforme Transferência Especial 202692060004 em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Jaraguá-Goiás 01223916000173-2-000227/2026	F S A CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA	R$ 897.312,05	16/07/2027
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10X10 E 5X5, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA COPA NACIONAL DE JARAGUA DE FUTEBOL INFANTOJUVENIL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 36/2025. 01223916000173-2-000327/2026	MD JARAGUA TENDAS E PALCOS LTDA	R$ 1.900,00	14/07/2026
Contratação de empresa especializada para execução das recapeamento asfáltico com CBUQ em dois trechos da Avenida Moacir Rios da Cidade de Jaraguá – Goiás. 01223916000173-2-000226/2026	R L FERNANDES ENGENHARIA	R$ 869.000,00	14/07/2027
Outorga de autorização onerosa de uso temporário de espaço público, com encargos, ao CONTRATADO CREDENCIADO, para fins de organização, montagem, exploração comercial e desmontagem 01223916000173-2-000228/2026	ROCKS EVENTOS E LOGISTICA LTDA	R$ 50.000,00	12/07/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO BISCOITO AGUA E SAL, CREME DE LEITE, FERMENTO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA LAR. ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO GRACE MACHADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2026 01223916000173-2-000300/2026	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 3.003,50	12/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE ÁGUA E SAL E SAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025. 01223916000173-2-000302/2026	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 1.038,00	12/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO MARMORIZADO, PÃO FRANCÊS, PÃO INTEGRAL E OUTROS, DESTINADA PELO PROGRAMA SER MÃE PELO BOLSA FAMÍLIA, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO GRACE MACHADO, CONFORME PREGÃO N° 27/2024. 01223916000173-2-000299/2026	PADARIA 2000	R$ 2.593,22	12/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE E BISCOITO ÁGUA E SAL E OUTROS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, CONFORME PREGÃO N° 45/2025. 01223916000173-2-000297/2026	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 3.000,33	12/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, BISCOITO ÁGUA E SAL E OUTROS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, CONFORME PREGÃO N° 45/2025. 01223916000173-2-000298/2026	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 784,90	12/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO AGUA E SAL E OUTROS, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, CONFORME PREGÃO N° 45/2025 01223916000173-2-000296/2026	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 4.000,65	12/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO FRANCÊS E OUTROS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2024 01223916000173-2-000301/2026	PADARIA 2000	R$ 2.592,18	12/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS BYF-1C05, HJA-7C91 E OUTROS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 41/2025. 01223916000173-2-000326/2026	POSTO SOBERANO DE JARAGUA II LTDA	R$ 3.199,85	07/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S-10, ARLA, ETANOL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RQB-1B91, CGC-0101, ENT-2143 E OUTROS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 41/2025. 01223916000173-2-000324/2026	POSTO CAMPOS	R$ 25.764,40	07/07/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S-10, ARLA, ETANOL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS RCC-9A91, SCL-0101, ENT-2143 E OUTROS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 41/2025. 01223916000173-2-000325/2026	POSTO CAMPOS	R$ 19.243,60	07/07/2026
EMPENHO DE DESPESA COM ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL POPULACIONAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 72043/2026. 01223916000173-2-000114/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CREA	R$ 108,39	25/06/2026
EMPENHO SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM 420M² DE FORRO ACARTONADO DE GESSO (DRYWALL) . ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME DISPENSA N° 100/2026. 01223916000173-2-000087/2026	EFATHA GESSO LTDA	R$ 42.000,00	23/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO A EVENTOS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE MAIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2025. 01223916000173-2-000152/2026	F A O MELO COMERCIO E SERVICOS	R$ 12.175,00	23/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BANANA MAÇÃ, BATATA DOCE E OUTROS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025. 01223916000173-2-000089/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADOS EIRELI	R$ 5.625,43	21/06/2026
EMPENHO SOBRE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DESTA MUNICIPALIDADE 01223916000173-2-000292/2026	QUISOL ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA	R$ 46.000,00	21/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO PRETO E OUTROS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025. 01223916000173-2-000116/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADOS EIRELI	R$ 3.366,03	21/06/2026
Valor que se empenha sobre contratação de prestação de serviços de cerimonial para os eventos desta municipalidade. conforme dispensa n° 99/2026 01223916000173-2-000096/2026	—	R$ 24.000,00	21/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025. 01223916000173-2-000088/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADOS EIRELI	R$ 2.376,51	21/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, MACARRÃO E OUTROS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025 01223916000173-2-000115/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADOS EIRELI	R$ 2.953,65	21/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PESQUISA QUANTITATIVA PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA. ATENDENDO A DEMANDA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DISPENSA N° 98/2026. 01223916000173-2-000084/2026	ARLETE ADRIANA SANDRI DA SILVA	R$ 10.000,00	18/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, PÃO INTEGRAL E OUTROS, PARA O CAMARIM DA DUPLA CLEBER E CAUAN, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2024. 01223916000173-2-000099/2026	PADARIA 2000	R$ 3.748,45	17/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE QUEIJO, PÃO DE QUEIJO, PÃO INTEGRAL E OUTROS, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2024. 01223916000173-2-000100/2026	PADARIA 2000	R$ 11.460,88	17/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO MARMORIZADO, PÃO INTEGRAL E OUTROS, PARA O CAMARIM DA DUPLADI PAULO E PAULINO EM EVENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2024. 01223916000173-2-000101/2026	PADARIA 2000	R$ 2.795,30	17/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO FRANCES, SALGADINHO FRITOS E ASSADOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO N° 27/2024. 01223916000173-2-000086/2026	PADARIA 2000	R$ 5.347,19	17/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, SALGADINHO FRITO E ASSADOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 27/2024. 01223916000173-2-000098/2026	PADARIA 2000	R$ 4.110,44	17/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E PÓ DE BRITA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA MONTEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 21/2024. 01223916000173-2-000085/2026	EUROPA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.276,60	16/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE FARDO DE CAFÉ, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISPENSA N° 91/2026. 01223916000173-2-000186/2026	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 3.600,00	11/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL COMUM, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: HJA7C91, KOO0H75 ENTRE OUTRAS , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2025. 01223916000173-2-000171/2026	POSTO SOBERANO DE JARAGUA II LTDA	R$ 2.476,35	11/06/2026
Implantação de sistema de energia solar no quartel do corpo de Bombeiros Militar de Jaraguá – Goiás 01223916000173-2-000113/2026	QUISOL ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA	R$ 46.000,00	11/06/2027
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E PÓ DE BRITA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA MONTEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 21/2024. 01223916000173-2-000102/2026	EUROPA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 12.105,86	09/06/2026
contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados na área Jurídico-Administrativa de Gestão Pública,de consultoria e assessoramento em contratações públicas. 01223916000173-2-000066/2026	PINHEIRO PERES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 178.800,00	07/06/2027
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA CAIXA D´ÁGUA, JOELHO 90°, PORTA LISA E OUTROS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 14/2025. 01223916000173-2-000170/2026	IMPERIO DA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	R$ 15.014,25	07/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO GASOLINA, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, VEICULO OGL-3172, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2025. 01223916000173-2-000097/2026	POSTO CAMPOS	R$ 377,27	07/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, ALHO, CHÁ DE ERVA DOCE, CHÁ MATE E OUTROS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2026, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025. 01223916000173-2-000169/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADOS EIRELI	R$ 6.053,59	31/05/2026
contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com foco em consultoria, assessoria técnica e treinamento de pessoal nas áreas de Departamento Pessoal, Recursos Humanos e Fisco Federal. Os serviços incluem a capacitação contínua dos servidores, garantindo o aperfeiçoamento das equipes envolvidas nos processos tributários e administrativos 01223916000173-2-000146/2026	PIRES MALAQUIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	R$ 152.959,20	31/05/2027
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO DA ENTREGA DO CAMINHÃO PIPA JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2025. 01223916000173-2-000074/2026	F A O MELO COMERCIO E SERVICOS	R$ 357,00	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE PARA OCORRER O PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE ALVELÂNDIA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 72030/2026. 01223916000173-2-000058/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CREA	R$ 108,39	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO GASOLINA, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, VEICULO TOM-1F35, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2025. 01223916000173-2-000065/2026	POSTO CAMPOS	R$ 901,95	27/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO GASOLINA, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, VEICULO TFY-3J49, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2025. 01223916000173-2-000064/2026	POSTO CAMPOS	R$ 2.042,79	27/05/2026

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