perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE JARAGUA

01.223.916/0001-73 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 32.519.253,93

39 contratações · ticket R$ 833.827,02

concentração de fornecedores (HHI)

3.808

concentrado · 23 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -266 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 32.469.254
07/26	R$ 50.000

compras por trimestre (24m)

▼ 100% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	19736457.04
26T2	32469253.93
26T3	50000

o que este órgão compra

maiores fornecedores

AG DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA	R$ 1.136.009,19
MSR ENGENHARIA EIRELI	R$ 929.500,00
F XAVIER CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI	R$ 853.189,57
EQUATORIAL ENERGIA	R$ 804.830,91
ETHA SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	R$ 619.000,00
MARCUS RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 600.000,00
CODEGO	R$ 259.427,00
MINISTERIO DA INTEGRAÇAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R$ 183.409,57

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (5)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICIPIO DE JARAGUÁ/GO 2419	Jaraguá / GO	33	R$ 39.412.969,03
MUNICIPIO DE JARAGUA 3	Jaraguá / GO	894	R$ 35.851.424,91
FMSB - FUNDO DE SANEAMENTO BÁSICO 15	Jaraguá / GO	2	R$ 2.720.376,85
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14	Jaraguá / GO	1	R$ 57.356,67
JARAGUA - FEMBOM 9	Jaraguá / GO	1	R$ 25.450,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM 420M² DE FORRO ACARTONADO DE GESSO (DRYWALL) . ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME DISPENSA N° 100/2026. 01223916000173-2-000087/2026	EFATHA GESSO LTDA	R$ 42.000,00	24/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA E PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025. 01223916000173-2-000088/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADOS EIRELI	R$ 2.376,51	22/06/2026
Valor que se empenha sobre contratação de prestação de serviços de cerimonial para os eventos desta municipalidade. conforme dispensa n° 99/2026 01223916000173-2-000096/2026	—	R$ 24.000,00	22/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BANANA MAÇÃ, BATATA DOCE E OUTROS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025. 01223916000173-2-000089/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADOS EIRELI	R$ 5.625,43	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PESQUISA QUANTITATIVA PARA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA. ATENDENDO A DEMANDA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DISPENSA N° 98/2026. 01223916000173-2-000084/2026	ARLETE ADRIANA SANDRI DA SILVA	R$ 10.000,00	19/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, SALGADINHO FRITO E ASSADOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 27/2024. 01223916000173-2-000098/2026	PADARIA 2000	R$ 4.110,44	18/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE QUEIJO, PÃO DE QUEIJO, PÃO INTEGRAL E OUTROS, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2024. 01223916000173-2-000100/2026	PADARIA 2000	R$ 11.460,88	18/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, PÃO DE QUEIJO, PÃO INTEGRAL E OUTROS, PARA O CAMARIM DA DUPLA CLEBER E CAUAN, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2024. 01223916000173-2-000099/2026	PADARIA 2000	R$ 3.748,45	18/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO, PÃO FRANCES, SALGADINHO FRITOS E ASSADOS, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO N° 27/2024. 01223916000173-2-000086/2026	PADARIA 2000	R$ 5.347,19	18/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE CENOURA, BOLO MARMORIZADO, PÃO INTEGRAL E OUTROS, PARA O CAMARIM DA DUPLADI PAULO E PAULINO EM EVENTO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2024. 01223916000173-2-000101/2026	PADARIA 2000	R$ 2.795,30	18/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E PÓ DE BRITA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA MONTEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 21/2024. 01223916000173-2-000085/2026	EUROPA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.276,60	17/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E PÓ DE BRITA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA PONTE DA MONTEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 21/2024. 01223916000173-2-000102/2026	EUROPA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 12.105,86	10/06/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO GASOLINA, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, VEICULO OGL-3172, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2025. 01223916000173-2-000097/2026	POSTO CAMPOS	R$ 377,27	08/06/2026
contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados na área Jurídico-Administrativa de Gestão Pública,de consultoria e assessoramento em contratações públicas. 01223916000173-2-000066/2026	PINHEIRO PERES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 178.800,00	08/06/2027
contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com foco em consultoria, assessoria técnica e treinamento de pessoal nas áreas de Departamento Pessoal, Recursos Humanos e Fisco Federal. Os serviços incluem a capacitação contínua dos servidores, garantindo o aperfeiçoamento das equipes envolvidas nos processos tributários e administrativos 01223916000173-2-000146/2026	PIRES MALAQUIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	R$ 152.959,20	01/06/2027
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE PARA OCORRER O PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE ALVELÂNDIA. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 72030/2026. 01223916000173-2-000058/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CREA	R$ 108,39	29/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO DA ENTREGA DO CAMINHÃO PIPA JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2025. 01223916000173-2-000074/2026	F A O MELO COMERCIO E SERVICOS	R$ 357,00	29/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO GASOLINA, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, VEICULO TFY-3J49, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2025. 01223916000173-2-000064/2026	POSTO CAMPOS	R$ 2.042,79	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO GASOLINA, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, VEICULO TOM-1F35, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2025. 01223916000173-2-000065/2026	POSTO CAMPOS	R$ 901,95	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO GASOLINA, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, VEICULO PQB-5385, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 41/2025. 01223916000173-2-000063/2026	POSTO CAMPOS	R$ 252,45	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S-10, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS MOT-8451, QTQ-8361, TFZ-1F17 E OUTROS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 41/2025. 01223916000173-2-000075/2026	POSTO CAMPOS	R$ 11.317,48	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO ARLA E GASOLINA, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS IR-1910, SCN-5C82, ROC0001E OUTROS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO N° 41/2025. 01223916000173-2-000077/2026	POSTO CAMPOS	R$ 4.818,39	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO ARLA E GASOLINA, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS MOT-8451, QTQ-8361, TFZ-1F17 E OUTROS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 41/2025. 01223916000173-2-000076/2026	POSTO CAMPOS	R$ 1.643,96	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO ARLA, DIESEL S-10, ETANOL E GASOLINA, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS RCI-0J15, QLB-5H40 E OUTROS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 41/2025. 01223916000173-2-000078/2026	POSTO CAMPOS	R$ 4.216,02	28/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E GARÇOM, DESTINADO AOS EVENTOS DAS CAVALHADAS 2026, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/2025. 01223916000173-2-000054/2026	F A O MELO COMERCIO E SERVICOS	R$ 28.870,00	22/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, FERMENTO EM PÓ, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, CONFORME PREGÃO N° 45/2025. 01223916000173-2-000059/2026	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 1.504,55	22/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE BARRICADAS E TENDAS, DESTINADO AOS EVENTOS DAS CAVALHADAS 2026, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2025. 01223916000173-2-000071/2026	MD JARAGUA TENDAS E PALCOS LTDA	R$ 5.394,00	22/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, BANHEIRO VIP E TENDAS, DESTINADO AOS EVENTOS DAS CAVALHADAS 2026, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 36/2025. 01223916000173-2-000070/2026	MD JARAGUA TENDAS E PALCOS LTDA	R$ 28.970,00	22/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, FREEZER, JOGO DE MESA COMPLETOS E OUTROS, DESTINADO AOS EVENTOS DAS CAVALHADAS 2026, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N° 20/2024. 01223916000173-2-000072/2026	13.172.381 ALESSANDRO ARRUDA DA SILVA	R$ 5.219,00	22/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE E BISCOITO ÁGUA E SAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, CONFORME PREGÃO N° 45/2025. 01223916000173-2-000061/2026	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 1.725,38	22/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ ABC DE 6 KG, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 75/2026. 01223916000173-2-000055/2026	GLPEX PROJETOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.160,00	22/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE E BISCOITO ÁGUA E SAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, ATENDENDO A DEMANDA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL GRACE MACHADO, CONFORME PREGÃO N° 45/2025. 01223916000173-2-000060/2026	M. J. PASSOS - SUPERMERCADO	R$ 1.518,49	22/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA ABS-25, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO MILITAR, CONFORME DISPENSA N° 31/2026. 01223916000173-2-000062/2026	AUTO LIDER VEICULOS MULTIMARCAS LTDA	R$ 25.450,00	21/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PATROL CATERPILAR MOT-0012 E PATROL CASE MOT-8451 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 31/2025. 01223916000173-2-000079/2026	EUROPA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 11.192,00	15/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA LAVADA, DESTINADA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2024. 01223916000173-2-000068/2026	SHOPPING DAS AREIAS E SERVICOS LTDA	R$ 13.520,00	14/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS, DESTINADO PARA SUPRIR A DEMANDA DO ALMOXARIFADO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 45/2025. 01223916000173-2-000069/2026	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.638,00	13/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LONA PARA OUTDOOR E LONAS DE OUTDOOR, DESTINADO PARA AS PROPAGANDA DE AÇÕES DESTA PREFEITURA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 63/2026. 01223916000173-2-000056/2026	GRAFICA ABC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	R$ 9.865,00	13/05/2026
EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SENDO DE SOLDA ELÉTRICA E OUTROS, PARA A REFORMA NA RETRO,PÁ MECÂNICA E CAMINHÃO. .ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONF. PREGÃO N° 40/2025. 01223916000173-2-000080/2026	TORNEADORA EXCELENCIA LTDA	R$ 2.943,05	13/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS, TORNO E CORTE, PARA REFORMA DE GRADES E TRATORES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, CONFORME PREGÃO N° 40/2025. 01223916000173-2-000081/2026	TORNEADORA EXCELENCIA LTDA	R$ 2.002,90	13/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS, TORNO E CORTE, PARA REFORMA DE CONTEINERS, ARRUELAS, CANOS DE LATÃO E OUTROS SERVIÇOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO N° 40/2025. 01223916000173-2-000082/2026	TORNEADORA EXCELENCIA LTDA	R$ 5.139,20	13/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FILTRO PARA REBOCO E VERGALHÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES E MATA BURROS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2025. 01223916000173-2-000067/2026	IMPERIO DA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	R$ 9.754,00	07/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE METAZIL 50LT, DESTINADO PARA LIMPEZA PESADA DOS MAQUINÁRIOS E OUTROS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DISPENSA N° 57/2026. 01223916000173-2-000073/2026	BRC CONSULTORIA LTDA	R$ 2.600,00	04/05/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, ELETRODO, METALON E OUTROS, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2025. 01223916000173-2-000057/2026	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	R$ 10.261,10	28/04/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2025. 01223916000173-2-000138/2026	BRASIL PUBLICIDADE LEGAL LTDA	R$ 216,38	04/02/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO SISTEMA SELF SERVICE, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECSSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2025. 01223916000173-2-000140/2026	COZINHA DA VO RESTAURANTE LTDA	R$ 4.072,22	03/02/2026
EMPENHO SOBRE AQUISIÇÃO DE MARMITEX. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2025. 01223916000173-2-000136/2026	ANTIGOS BAR E RESTAURANTE LTDA	R$ 4.650,00	30/01/2026
EMPENHO SOBRE AQUISIÇÃO DE MARMITEX. ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°032/2025. 01223916000173-2-000135/2026	ANTIGOS BAR E RESTAURANTE LTDA	R$ 4.275,00	30/01/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII E VERGALHÃO 5/16, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2025. 01223916000173-2-000134/2026	IMPERIO DA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	R$ 9.494,00	29/01/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME COZIDO, FILITO E OUTROS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2025. 01223916000173-2-000133/2026	IMPERIO DA CONSTRUCAO JARAGUA LTDA	R$ 12.469,60	29/01/2026
EMPENHO DE DESPESA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA E BRITA N° 0, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL, CONFORME PREGÃO N° 21/2024. 01223916000173-2-000132/2026	EUROPA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 20.129,50	29/01/2026

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