perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE MARZAGAO

01.174.580/0001-04 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 16.755.119,95

151 contratações · ticket R$ 110.961,06

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

416

mercado competitivo · 116 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

1 flags

publicação → homologação: 13 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

MUNICIPIO DE MARZAGAO

01.174.580/0001-04 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

6 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (5 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
1 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01174580000104 · consulta em 19/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

124º de 1.025 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

5 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 4.175,57

12 de 31 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 51. Indício estatístico, não acusação.

20 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)40% · percentil 69

15 pts — contratos com fornecedor sancionado30% · percentil 51

15 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)29% · percentil 67

1 pt — concentração de fornecedores (HHI)1% · percentil 6

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 51 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (20 pts, 40%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 714 valores

conformidade aceitável

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	26,9%	30,1%
2	18,8%	17,6%
3	12,6%	12,5%
4	10,4%	9,7%
5	8,7%	7,9%
6	6,3%	6,7%
7	4,9%	5,8%
8	7,6%	5,1%
9	3,9%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0115χ² 14.0 vs crítico 15.5 (8 gl)

Lei de Benford · 2º dígito · 714 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	19,7%	12,0%
1	9,8%	11,4%
2	8,0%	10,9%
3	9,0%	10,4%
4	6,6%	10,0%
5	15,1%	9,7%
6	8,1%	9,3%
7	8,3%	9,0%
8	8,8%	8,8%
9	6,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0266χ² 79.8 vs crítico 16.9 (9 gl) — excede

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	0	0
2025-T2	1	0
2025-T3	0	0
2026-T1	4	0
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

19 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MOVEIS UNIAO EIRELI	MIKAELY FERRAZ ENGENHARIA LTDA	mesmo endereço
MEGA SUPORTE E SERVIÇOS EIRELI - EPP	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	mesmo endereço
AQUILES DOS SANTOS LIMA	GILKA MARCIA SILVA ARANTES	mesmo endereço
22.128.158 FABIANA DIAS E SILVA	NILO GILBERTO SANTOS SILVA	mesmo endereço
22.128.158 FABIANA DIAS E SILVA	REINALDO SILVA ORNELAS	mesmo endereço
22.128.158 FABIANA DIAS E SILVA	FERNANDO DA SILVA SOUSA	mesmo endereço
22.128.158 FABIANA DIAS E SILVA	LEIDA MARIA DA SILVA GOMES	mesmo endereço
22.128.158 FABIANA DIAS E SILVA	JOAQUIM JUNIOR DA SILVA	mesmo endereço
LEIDA MARIA DA SILVA GOMES	NILO GILBERTO SANTOS SILVA	mesmo endereço
LEIDA MARIA DA SILVA GOMES	JOAQUIM JUNIOR DA SILVA	mesmo endereço
LEIDA MARIA DA SILVA GOMES	REINALDO SILVA ORNELAS	mesmo endereço
LEIDA MARIA DA SILVA GOMES	FERNANDO DA SILVA SOUSA	mesmo endereço
JOAQUIM JUNIOR DA SILVA	REINALDO SILVA ORNELAS	mesmo endereço
JOAQUIM JUNIOR DA SILVA	FERNANDO DA SILVA SOUSA	mesmo endereço
JOAQUIM JUNIOR DA SILVA	NILO GILBERTO SANTOS SILVA	mesmo endereço
NILO GILBERTO SANTOS SILVA	REINALDO SILVA ORNELAS	mesmo endereço
NILO GILBERTO SANTOS SILVA	FERNANDO DA SILVA SOUSA	mesmo endereço
REINALDO SILVA ORNELAS	FERNANDO DA SILVA SOUSA	mesmo endereço
LEONEL CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	IGE INSTITUTO DE GESTAO DE ENSINO LTDA	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 9.676
10/25	R$ 2.632.814
11/25	R$ 1.127.212
12/25	R$ 307.046
01/26	R$ 959.193
02/26	R$ 1.982.036
03/26	R$ 2.759.818
04/26	R$ 573.771
05/26	R$ 4.131.050
06/26	R$ 112.425
07/26	R$ 951.058
08/26	R$ 777.416
09/26	R$ 401.277

compras por trimestre (24m)

▼ 11% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	134233.5
24T4	1316302.47
25T1	10520421.94
25T2	4729050.76
25T3	2227488.48
25T4	4067071.69
26T1	5701047.41
26T2	4817246.22
26T3	2129750.97

o que este órgão compra

maiores fornecedores

CONSTRUTORA DOIS IRMAOS IMPORTADORA E SERVIÇOS LTDA	R$ 850.000,00
ELEKTRON SISTEMAS ELETRICOS LTDA-ME	R$ 556.484,14
MERIDIAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 503.790,77
TRUST MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	R$ 450.000,00
ECXPETACULO PRODUCOES LTDA	R$ 400.000,00
SALTO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	R$ 387.600,00
CLAUDIA PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R$ 360.000,00
REAVEL VEICULOS EIRELI	R$ 270.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARZAGAO 3	Marzagão / GO	767	R$ 47.195.147,62

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (2)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
SOLICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIO E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 01174580000104-1-000045/2026-000001	GO	vigente até 13/04/2027
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA ÓRGÃO VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES 01174580000104-1-000022/2026-000001	GO	vigente até 02/03/2027

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 01174580000104-2-000114/2026	R DE C S SILVA	R$ 1.076,80	08/09/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 01174580000104-2-000116/2026	AR DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 75,60	08/09/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 01174580000104-2-000117/2026	MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR	R$ 167,40	08/09/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 01174580000104-2-000115/2026	M.A.DE OLIVEIRA COMERCIO DE SANEANTES	R$ 624,63	08/09/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS. 01174580000104-2-000113/2026	EMPORIO E CASA DE CARNE CHINA VEI LTDA	R$ 568,26	04/09/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DIA 03 DE SETEMBRO PARA ENTREGA DAS 36 CASAS HABITACIONAIS SOBRE O PROGRAMA "CASAS A CUSTO ZERO". 01174580000104-2-000112/2026	R G DA SILVA EVENTOS LTDA	R$ 5.600,00	02/09/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 01174580000104-2-000111/2026	CASA DE CARNES MARZAGAO LTDA	R$ 432,36	27/08/2026
Folha de Pagamento: processamento de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de pagamento do CONTRATANTE, representados, na data da celebração deste contrato, por 352 (trezentos e cinquenta e dois) servidores, abrangendo os servidores ativos, lançados em contas salário individuais na CAIXA, além de créditos em favor de estagiários ou qualquer outra pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de remuneração com o CONTRATANTE, seja recebendo vencimento, salário, subsídio, proventos e pensões ou bolsa estágio, denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito na conta corrente do Ente Público. 01174580000104-2-000047/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 210.000,00	25/08/2032
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERA UTILIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. 01174580000104-2-000108/2026	R DE C S SILVA	R$ 2.808,00	24/08/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERA UTILIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. 01174580000104-2-000110/2026	M.A.DE OLIVEIRA COMERCIO DE SANEANTES	R$ 1.888,50	24/08/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERA UTILIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. 01174580000104-2-000109/2026	MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR	R$ 290,00	24/08/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 01174580000104-2-000107/2026	BARBARESCO & BARBARESCO LTDA	R$ 488,40	21/08/2026
É objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de Monitoramento Ambiental – RMA, compreendendo o monitoramento dos poços instalados na área do antigo lixão e dos corpos hídricos superficiais, incluindo inspeções e campanhas de campo, coleta e análise laboratorial de amostras, avaliação dos resultados, elaboração de relatórios técnicos, mapas e demais documentos ambientais pertinentes, bem como emissão da respectiva ART. 01174580000104-2-000118/2026	ENGPETRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	R$ 19.820,00	20/08/2027
Constitui objeto do presente contrato a contratação de prestação de serviços de auditoria e consultoria tributária, com vistas a apurar e recuperar créditos previdenciários decorrentes do recolhimento do INSS realizado pela Prefeitura Municipal de Marzagão/GO, indevidamente ou em valor a maior, com as rubricas indenizatórias compondo sua base de cálculo, em conformidade com a Portaria RFB n° 754/2018. 01174580000104-2-000046/2026	LA AUDITORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 62.799,87	18/12/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 01174580000104-2-000104/2026	MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR	R$ 814,10	18/08/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E ITENS AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E AÇÃO URBANA. 01174580000104-2-000103/2026	CD PNEUS EIRELI	R$ 6.080,00	17/08/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA ALMOÇO DO EVENTO "PEDAL CHAMA NOIS" QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/09/2026. 01174580000104-2-000105/2026	EMPORIO E CASA DE CARNE CHINA VEI LTDA	R$ 800,00	17/08/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COZINHA CENTRAL 01174580000104-2-000102/2026	CASA DE CARNES MARZAGAO LTDA	R$ 945,90	14/08/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COZINHA CENTRAL. 01174580000104-2-000101/2026	EMPORIO E CASA DE CARNE CHINA VEI LTDA	R$ 600,00	11/08/2026
É objeto do presente termo de credenciamento, a prestação de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados da frota municipal. 01174580000104-2-000044/2026	AF BOMBAS INJETORAS LTDA	R$ 28.524,00	02/10/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA SELETIVA. 01174580000104-2-000100/2026	R DE C S SILVA	R$ 680,00	07/08/2026
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de controle de pragas urbanas e limpeza/higienização de reservatórios de água, visando garantir condições adequadas de higiene, salubre e segurança para os órgãos vinculados ao Fundo Municipal de Marzagão, 01174580000104-2-000045/2026	DETEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	R$ 9.537,68	07/08/2027
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ÓRGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 01174580000104-2-000099/2026	R DE C S SILVA	R$ 217,00	06/08/2026
O objeto deste contrato consiste na contratação de prestação de serviços técnicos de assessoria e execução de obrigações acessórias perante a Receita Federal do Brasil e sistemas oficiais, compreendendo EFD-Reinf, DCTFWeb e SICONFI/SICONF, bem como acompanhamento de pendências e inconsistências e orientação técnica à Administração Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 01174580000104-2-000119/2026	PRIME ASSESSORIA E CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA LTDA	R$ 36.000,00	03/08/2027
DESPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA. 01174580000104-2-000096/2026	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R$ 108,00	31/07/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃO VINCULADOS. 01174580000104-2-000093/2026	CASA DE CARNES MARZAGAO LTDA	R$ 443,81	30/07/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E ORGAOS VINCULADOS. 01174580000104-2-000094/2026	R DE C S SILVA	R$ 719,00	29/07/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR E USINAR COMPONENTES MECÂNICOS DESGASTADOS OU DANIFICADOS. 01174580000104-2-000097/2026	TORNEADORA E AUTO PECAS GLOBO LTDA	R$ 750,00	29/07/2026
Constitui objeto do presente contrato a aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao atendimento das necessidades dos órgãos vinculados à secretaria municipal de administração do município de Marzagão – GO. 01174580000104-2-000043/2026	BARBARESCO & BARBARESCO LTDA	R$ 21.036,00	16/10/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO EM RÁDIO, COM VEICULAÇÃO DE SPOT DE 50 SEGUNDOS EM FAIXA NOBRE, TOTALIZANDO 216 CHAMADAS, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "FESTA DO PEÃO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2026. 01174580000104-2-000095/2026	ATMOSFERA PUBLICIDADE LTDA	R$ 5.400,00	29/07/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃOS VINCULADOS. 01174580000104-2-000092/2026	M.A.DE OLIVEIRA COMERCIO DE SANEANTES	R$ 257,66	29/07/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO TRATOR MF, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR, REPARAR E RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO. 01174580000104-2-000098/2026	DANIELA FERREIRA NAVES	R$ 1.150,00	28/07/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORGÃOS VICULADOS. 01174580000104-2-000090/2026	BARBARESCO & BARBARESCO LTDA	R$ 1.538,50	24/07/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS A CONERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E AÇÃO URBANA. 01174580000104-2-000089/2026	CD PNEUS EIRELI	R$ 4.000,00	24/07/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOBOMBA WEG, VISANDO RESTABELECER E GARANTIR O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO, PREVENINDO FALHAS. 01174580000104-2-000088/2026	AQUILES DOS SANTOS LIMA	R$ 411,92	23/07/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOBOMBA WEG, VISANDO RESTABELECER E GARANTIR O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO. 01174580000104-2-000087/2026	AQUILES DOS SANTOS LIMA	R$ 124,42	23/07/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO QUE SERA UTILIZADO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 01174580000104-2-000091/2026	MOVEIS UNIAO LTDA	R$ 1.090,00	22/07/2026
DESPESA COM TARIFAS POR SERVICOS DE CORREIOS. 01174580000104-2-000086/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R$ 760,61	21/07/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO SOPRADOR , VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.S. 01174580000104-2-000084/2026	NAUTICA CACA E PESCA PANTANAL LTDA	R$ 190,00	16/07/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS SOPRADOR, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 01174580000104-2-000085/2026	NAUTICA CACA E PESCA PANTANAL LTDA	R$ 258,00	16/07/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MOTOSSERRA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 01174580000104-2-000082/2026	NAUTICA CACA E PESCA PANTANAL LTDA	R$ 325,04	16/07/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MOTOSSERRA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, A SEGURANÇA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 01174580000104-2-000083/2026	NAUTICA CACA E PESCA PANTANAL LTDA	R$ 220,00	16/07/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS QUE SERAO UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 01174580000104-2-000079/2026	AM ESPORTES TROFEUS E MEDALHAS LTDA	R$ 3.580,00	15/07/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOLETOM E BOLSAS ESPORTIVAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS À EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEIBOL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ATLETAS E DA COMISSÃO TÉCNICA DURANTE TREINAMENTOS. 01174580000104-2-000081/2026	FOUR TIME LTDA	R$ 4.320,00	15/07/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLSAS ESPORTIVAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS À EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEIBOL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ATLETAS E DA COMISSÃO TÉCNICA DURANTE TREINAMENTOS. 01174580000104-2-000080/2026	R&M PAPELARIA E PRESENTES LTDA	R$ 2.380,00	15/07/2026
DESPSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA. 01174580000104-2-000078/2026	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	R$ 75,00	13/07/2026
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. 01174580000104-2-000106/2026	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	R$ 838,04	10/07/2026
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL QUIE SERA UTILIZADO EM EVENTO "DESFILE DE CAVALEIROS" QUE OCORRERRA NO DIA 11 DE JULHO DE 2026. 01174580000104-2-000077/2026	MAYCON SAVIO LOPES TAVARES	R$ 4.400,00	09/07/2026
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA EVENTO CAVALGADA A SER REALIZADO DIA 11/07. 01174580000104-2-000076/2026	BARBARESCO & BARBARESCO LTDA	R$ 372,00	08/07/2026
Prestação de serviços técnicos de apoio administrativo aos processos de contratação pública, destinados a subsidiar as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Compras Públicas, pelo Agente de Contratação e pela Equipe de Contratação, compreendendo a organização e o gerenciamento do fluxo documental e processual, a conferência formal da documentação apresentada, a padronização de expedientes administrativos e a execução de demais atividades correlatas de suporte, necessárias à adequada instrução e tramitação dos processos de contratação, em conformidade com a legislação aplicável e as diretrizes estabelecidas pela Administração Pública. 01174580000104-2-000042/2026	MELO SOLUCOES EM CONTRATACOES PUBLICAS LTDA	R$ 28.200,00	31/12/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações pelo formulário — o pedido fica registrado, não depende de e-mail, e respondemos em até 5 dias úteis.