perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO

01.170.331/0001-32 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 1.200.047,89

9 contratações · ticket R$ 133.338,65

concentração de fornecedores (HHI)

1.930

moderadamente concentrado · 62 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -7 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▲ 1.268% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3078045.33
26T2	81771.59
26T3	1118276.3

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SEMEAR BRASIL LTDA	R$ 8.993.501,65
AGROMIL ANCKLIN LTDA	R$ 5.568.565,30
PERES CONSTRUCOES LTDA	R$ 3.171.247,31
ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 1.399.854,34
MAPAJU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 977.199,50
QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 575.881,76
ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 554.319,19
VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 540.169,84

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO 3	Padre Bernardo / GO	27	R$ 4.808.430,90
PADRE BERNARDO - FMICA 25	Padre Bernardo / GO	1	R$ 6.000,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, POR 70 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 11/06 A 06/07/2026, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 3417/2025. 01170331000132-2-000903/2026	I9 LOCACOES LTDA	R$ 18.073,30	03/07/2026
EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMINHÃO GUINDAUTO E CESTO AÉREO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE 01/06/2026 A 30/06/2026, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 3417/2025. 01170331000132-2-000900/2026	I9 LOCACOES LTDA	R$ 22.100,80	03/07/2026
EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS(VAN FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 01/06 A 01/07/2026, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 3417/2025. 01170331000132-2-000902/2026	I9 LOCACOES LTDA	R$ 16.540,00	03/07/2026
EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMINHÃO CAÇAMBA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 02/06 A 01/07/2026, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 3417/2025. 01170331000132-2-000904/2026	I9 LOCACOES LTDA	R$ 22.804,00	03/07/2026
EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAMINHÃO GUINDAUTO E CESTO AÉREO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE 01/06/2026 A 30/06/2026, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 3417/2025. 01170331000132-2-000901/2026	I9 LOCACOES LTDA	R$ 22.100,80	03/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SDN-3B11, LOTADO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000905/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 398,35	02/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA:XCMG-02/03/04, LW350KV,ILG-0H36,FXT-3B26 ,ONW-1964,ONU-2H43, CAT XCMG,ROLO HAMM, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000896/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 13.515,25	02/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PQK-0598, RBW-1G47, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000894/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 579,92	02/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SCD-5D29, TFL-4I49, RCF-6C35, PQF-9445, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000906/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 9.759,51	02/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PRK-5832,PRK-5862,SGD-0C59,RCC-8J11,QTR-1014,OGH-1021,ONY-3329,QTN-2155,PRN-5354,ONJ-6781, LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000895/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 13.074,84	02/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA:RETRO MANITOU, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE TRAJANÓPOLIS E TABOQUINHA, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000898/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 1.839,22	02/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PRP-3758,SCX- 4D87,YTO-01/02/04/05,OLLAND 7630,LW300KV-02,RETRO XCMG, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000897/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 10.117,12	02/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS ( PÃO FRANCES,PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS AO SERVIDORES LOTADOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2026, CONFORME O PREGÃO N°20/2024. 01170331000132-2-000889/2026	PANIFICADORA EXTRA PAO LTDA	R$ 1.081,20	01/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS (SALGADO FRITO, PÃO DE QUEIJO, PÃO FRANCES, PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME O PREGÃO N°20/2024. 01170331000132-2-000890/2026	PANIFICADORA EXTRA PAO LTDA	R$ 5.800,50	01/07/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTORA, CONFORME O PREGÃO N° 31/2024. 01170331000132-2-000892/2026	DISTRIBUIDORA DE GAS CANAA LTDA	R$ 162,00	01/07/2026
DESPESA COM 4º T ADT Nº: 356/26 CONTRATO Nº: 004/25- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NA Z. RURAL DO DISTRITO DE TABOQUINHA, COM REC PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº: 925174/2021, NO PERÍODO DE 30/06/2026 ATÉ 12/07/2026. 01170331000132-2-000899/2026	VERSIANE SOARES PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 71.619,84	30/06/2026
DESPESA COM 2º T ADT 367/26 CONTRATO Nº: 041/2025 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELAB E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, JUNTOS ÀS SEC DE ADM, ASSIST SOC, EDUC, NO PERÍODO DE 01/07/26 A 31/12/26. 01170331000132-2-000891/2026	TR CONSULTORIA LTDA	R$ 42.000,00	30/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: TRATOR TL - 75E, TRATOR MF-283 AGRICULTURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000844/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 1.865,33	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PQK-0588, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE TRAJANOPOLIS E TABOQUINHA, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000843/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 356,45	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: MHH-0897, KCG-4158, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000839/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 1.042,88	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: GD555, ESCAV. HIDRAULICA, PA LW300KV, NWO-5H30, TRATOR TT-4.75, TRATOR MF-283, MAQUINA USINA ASFALTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000838/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 11.656,11	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: NLU-4263, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE VENDINHA E MONTE ALTO, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000841/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 311,24	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS : MAQUINA RETRO MANITOU, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE TRAJANOPOLIS E TABOQUINHA, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000837/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 1.411,80	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PRP-3758, PRP-7748, SCX- 4D87, YTO - 01/02/03/04/05, N.HOLLAND 7630, PÁ LW300KV-02, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000834/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 15.513,62	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: XCMG-02, XCMG-03, XCMG-04, PÁ LW350KV, ILG-0H36, FXT-3B26, TRATOR TT-4.75, ONW-1964, BOB CAT XCMG, ROLO HAMM, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000835/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 21.801,40	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SDJ-2D22, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( POLICIA CIVIL), CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO N°27/2024. 01170331000132-2-000840/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 299,34	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍC. DE PLACA: ROÇADEIRA 01,02,06,10,11,12,13,14,15,22,23, MOTOPODADOR 01,02, DWO-7G59, AXP-8A16, NLM-6194, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO REF. AO PREGÃO N°27/2024. 01170331000132-2-000842/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 2.921,65	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PAR A OS VEÍCULOS DE PLACA: RPL-5J31, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N°27/2024. 01170331000132-2-000836/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 142,86	23/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DESTINADOS A ATENDER AOS COLABORADORES QUE IRÃO ATUAR NO LEILÃO DE IMÓVEIS REALIZADO DIA 16 DE MAIO DE 2026, CONFORME O PREGÃO N° 20/2024. 01170331000132-2-000833/2026	PANIFICADORA EXTRA PAO LTDA	R$ 347,30	22/06/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A1 E-CPF EM NUVEM PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PARA A PREFEITURA ECNPJ, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 29462. 01170331000132-2-000830/2026	IMPERIO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	R$ 140,00	22/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS(PONTE DO RIO DO SAL NA REGIÃO DA PEDRA PRETA), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 40/2025. 01170331000132-2-000831/2026	CENTRO OESTE DISTRIBUDORA E CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.787,90	22/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ADM NOS CURSOS DE AVICULTURA E HORTICULTURA DO PROGRAMA AGRO SOCIAL, CONFORME O PREGÃO N° 20/2024. 01170331000132-2-000832/2026	PANIFICADORA EXTRA PAO LTDA	R$ 1.516,00	22/06/2026
O PRESENTE CONTRATO Nº: 358/2026 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS, VINCULADAS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, PROVENIENTE DE RECURSO FEDERAL Nº: 974850, NO PERÍODO DE 19 DE JUNHO DE 2026 ATÉ 19 DE AGOSTO DE 2027. 01170331000132-2-000893/2026	PERES CONSTRUCOES LTDA	R$ 3.171.247,31	19/08/2027
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 30717. 01170331000132-2-000829/2026	NVB - COMERCIO LTDA	R$ 11.838,00	19/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ATA DE RG DE PREÇO PREGÃO Nº: 40/2025. 01170331000132-2-000815/2026	AGROMIL ANCKLIN LTDA	R$ 24.600,00	17/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PQK - 0588, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE TRAJANOPOLIS E TABOQUINHA, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000811/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 357,74	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: TL - 75E, MF-283, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000812/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 1.834,15	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PRY-5756, NWE-5769,STHILL 20, CORTADOR DE GRAMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000821/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 805,76	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: GD555, ESCAVADEIRA,PA LW300KV,NWO-5H30,EGD-0124,TT-4.75,MF-283,USINA ASFALTO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000813/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 11.314,87	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 40/2025. 01170331000132-2-000814/2026	CENTRO OESTE DISTRIBUDORA E CONSTRUTORA LTDA	R$ 15.243,30	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SDK-7E09,TFG-0A57,SCP-7G57,TGC-6E48, SCD-0A98,PRR-2445, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000816/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 2.936,28	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: MHH-0897, KCG-4158, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000809/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 835,53	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: NLU - 4263, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE VENDINHA E MONTE ALTO, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000810/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 332,48	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA:PRO-5014,PRP-8506, TGM-5C89, SCD-1C79, SCD-1C89, TFV-8H21, TFE-9G68, OMV-2517, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000825/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 10.492,72	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: ROÇADEIRA 06/07/08/09/10/11 /12/13/ 14/15/ 22/13,DWO-7G59,AXP-8A16,ONE-1252, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000808/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 2.181,83	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PRY-4358, RBY-6D69, PQZ-8579, LOTADO NO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000824/2026	ANDRADE E OSANAN LTDA	R$ 2.968,14	15/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ALFA MAIS E RODA DE CONVERSA DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 20/2024. 01170331000132-2-000822/2026	PANIFICADORA EXTRA PAO LTDA	R$ 842,20	12/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PRV-3292, REM-2B19, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO N°27/2024. 01170331000132-2-000794/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 1.544,57	11/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS : MAQUINA RETRO MANITOU, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE TRAJANOPOLIS E TABOQUINHA, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 27/2024. 01170331000132-2-000789/2026	QUINTINO E ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA	R$ 979,91	11/06/2026
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/JUNHO DE 2026, CONFORME A ATA DE RG DE PREÇO DO PREGÃO N° 31/2024. 01170331000132-2-000788/2026	DISTRIBUIDORA DE GAS CANAA LTDA	R$ 115,00	11/06/2026

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