perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE ITAPACI

01.134.808/0001-24 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 2.134.164,93

7 contratações · ticket R$ 304.880,70

concentração de fornecedores (HHI)

1.739

moderadamente concentrado · 9 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 10 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 127.953
05/26	R$ 200.000
06/26	R$ 2.134.165

compras por trimestre (24m)

▲ 1.724% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	7414137.68
26T1	127953.22
26T2	2334164.93

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SEGUNDA GESTAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	R$ 490.000,00
ECXPETACULO PRODUCOES LTDA	R$ 380.000,00
PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	R$ 73.440,00
D E S COMERCIO E SERVICOS ARTIGOS CULTURAIS E ENTRETENIMENTO LTDA	R$ 70.000,00
52.191.469 AMANDA EMILLY SALES SILVA	R$ 62.347,96
LL DA SILVA & CIA. LTDA.	R$ 49.295,70
FERNANDA GONCALVES MARTINS	R$ 38.766,70
D ARAUJO SEGURANCA EXTERNA	R$ 36.540,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICIPIO DE ITAPACI 3	Itapaci / GO	51	R$ 17.275.006,32

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (46)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS E FONTES DO MUNICÍPIO DE ITAPACI - GO, DUR O PER DO ANO DE 2026, CONF COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000060/2026	FERNANDA GONCALVES MARTINS	R$ 38.766,70	16/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTR DE EMPRESA PARA PREST DE SERV DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GESSO CONVENCIONAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET DE SAÚDE, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 5827/2026. 01134808000124-2-000056/2026	ADEILDO FERNANDES ALVES 82521255149	R$ 12.100,00	10/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTR DE EMPRESA PARA PREST DE SERV DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GESSO CONVENCIONAL PARA MANUTEN DE BENS IMÓVEIS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET DE EDUCAÇÃO, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 5827/2026. 01134808000124-2-000057/2026	ADEILDO FERNANDES ALVES 82521255149	R$ 9.900,00	10/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE, CONF COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000055/2026	ACERVO ESPORTIVO CALCADOS LTDA	R$ 6.321,20	09/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATEND DESP COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, AFIM DE ATEND AS NECESSIDADES DA SECRETAR DE EDUCAÇÃO, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 5100/2026. 01134808000124-2-000059/2026	ISRAEL LUCAS TAVARES BABUGEM 70661978109	R$ 2.040,00	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATEND DESP COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, AFIM DE ATEND AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 5100/2026. 01134808000124-2-000058/2026	ISRAEL LUCAS TAVARES BABUGEM 70661978109	R$ 6.990,00	26/05/2026
CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO DIA DO EVANGELICO COM A DUPLA DANIEL E SAMUEL 01134808000124-2-000028/2025	D E S COMERCIO E SERVICOS ARTIGOS CULTURAIS E ENTRETENIMENTO LTDA	R$ 70.000,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000034/2025	TECNOVALE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 16.113,78	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000036/2025	INOVA SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 900,00	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000037/2025	PRIME DISTRIBUIDORA LTDA ME	R$ 1.344,00	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000038/2025	57.777.577 ANDRE DE ARAUJO FADUL	R$ 3.299,40	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000039/2025	XAVIER & BASTOS LTDA	R$ 659,40	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000033/2025	TECNOVALE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 10.920,00	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000035/2025	TECNOVALE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 655,00	18/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO EM CURSO ESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO QUANDO AS EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000031/2025	ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	R$ 1.245,00	12/06/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA DUPLICAÇÃO DA GO-336, CONF COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000032/2025	EX TOPOGRAFIA LTDA	R$ 5.970,00	11/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 01134808000124-2-000029/2025	D ARAUJO SEGURANCA EXTERNA	R$ 36.540,00	31/12/2025
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO 01134808000124-2-000025/2025	NICKOLAS DIAS FELIX 05858200150	R$ 14.000,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS DURANTE O PER. DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. 01134808000124-2-000026/2025	BRUNA EDUARDA GOMES MARTINS 71142787133	R$ 14.140,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000045/2025	52.191.469 AMANDA EMILLY SALES SILVA	R$ 20.765,37	20/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000046/2025	52.191.469 AMANDA EMILLY SALES SILVA	R$ 20.152,51	20/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000047/2025	52.191.469 AMANDA EMILLY SALES SILVA	R$ 21.430,08	20/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000042/2025	LL DA SILVA & CIA. LTDA.	R$ 24.150,30	05/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA O PODER EXECUTIVO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000040/2025	LL DA SILVA & CIA. LTDA.	R$ 5.458,00	05/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000044/2025	LL DA SILVA & CIA. LTDA.	R$ 4.405,00	05/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000043/2025	LL DA SILVA & CIA. LTDA.	R$ 5.458,00	05/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO... 01134808000124-2-000041/2025	LL DA SILVA & CIA. LTDA.	R$ 9.824,40	05/05/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICAÇÃO DE JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 01134808000124-2-000030/2025	PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	R$ 32.900,00	16/01/2025
VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO (EXAMES DEMISSIONAIS) 01134808000124-2-000027/2025	QUALITY WORK LTDA	R$ 18.063,00	10/01/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 01134808000124-2-000032/2024	PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	R$ 11.646,00	27/06/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 01134808000124-2-000031/2024	PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	R$ 28.894,00	27/06/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO. 01134808000124-2-000030/2024	QUALITY WORK LTDA	R$ 8.475,00	25/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO CORPO DE BOMBEIROS 01134808000124-2-000027/2024	XAVIER & BASTOS LTDA - EPP	R$ 26.416,16	13/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO CORPO DE BOMBEIROS 01134808000124-2-000028/2024	XAVIER & BASTOS LTDA - EPP	R$ 1.750,00	13/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO CORPO DE BOMBEIROS 01134808000124-2-000029/2024	XAVIER & BASTOS LTDA - EPP	R$ 5.400,16	13/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA 01134808000124-2-000025/2024	HELMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS EIRELI	R$ 10.515,50	06/05/2024
INEXIGIBILIDADE DE EVENTO RH360 01134808000124-2-000022/2024	CONPREV ASSESSORIA MUNICIPAL E SERVIÇOS ADMINISTRA	R$ 2.475,00	12/04/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - HERBICIDA QUÍMICO 01134808000124-2-000021/2024	AGROPECUARIA CARRIJO LTDA	R$ 3.786,04	10/04/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA LEVANTAMENTO DO VTN - VALOR DA TERRA NUA REFERENTE AO ANO DE 2024 01134808000124-2-000019/2024	KALG AGRIMENSURA LTDA	R$ 4.553,33	10/04/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO (DESAPROPRIAÇAO) DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº. 5247360-38.2024.8.09.0083 E COMPROVANTES ANEXOS.. 01134808000124-2-000018/2024	—	R$ 120.000,00	09/04/2024
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFIA, AGRIMENSURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS 01134808000124-2-000020/2024	EX TOPOGRAFIA LTDA	R$ 23.400,00	09/04/2024
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSITCO COM O CANTOR EDUARDO COSTA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 NO EVENTO ITAPACI É SHOW 2024 01134808000124-2-000023/2024	ECXPETACULO PRODUCOES LTDA	R$ 380.000,00	31/12/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO. 01134808000124-2-000017/2024	QUALITY WORK LTDA	R$ 4.895,00	02/04/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA A AMPLA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL. 01134808000124-2-000016/2024	ASTEQ - ASSOCIACAO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, QUALIFICACAO PROFISSIONAL E FOM	R$ 29.896,27	26/03/2024
APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSITCO COM HUGO E GUILHERME NO EVENTO ITAPACI É SHOW 2024, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024. 01134808000124-2-000024/2024	SEGUNDA GESTAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	R$ 490.000,00	08/08/2024
O objeto deste instrumento é a locação de um imóvel, situado na Avenida Floresta, N° 30, Lote 1, Quadra 06, Setor Boa Vista, Itapaci – Goiás, locação de um galpão para atender as necessidades da administração do município. 01134808000124-2-000026/2024	—	R$ 12.219,99	31/12/2024

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.