perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE CERES

01.131.713/0001-57 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 2.899.548,72

29 contratações · ticket R$ 99.984,44

concentração de fornecedores (HHI)

4.224

concentrado · 44 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 14 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
01/26	R$ 50.802
03/26	R$ 1.559.998
05/26	R$ 74.133
06/26	R$ 1.817.170
07/26	R$ 1.137.978

compras por trimestre (24m)

▼ 68% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	7747837.04
26T1	1610799.83
26T2	1891303.67
26T3	1137978.29

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LR ESCAVACOES E CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.268.632,63
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	R$ 1.140.500,00
GRÁFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	R$ 322.520,00
IG PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	R$ 300.000,00
DE PAULA PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	R$ 250.000,00
TRAIAVEIA PRODUCOES LTDA	R$ 250.000,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	R$ 240.600,00
SINVAL JOSE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	R$ 238.407,65

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (11)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
EDUCACAO 0206	Ceres / GO	28	R$ 7.027.103,36
OBRAS 0223	Ceres / GO	14	R$ 3.449.355,77
ADMINISTRAÇAO E MODERNIDADE 0217	Ceres / GO	19	R$ 3.347.469,08
GABINETE 0202	Ceres / GO	10	R$ 1.847.867,72
SERVIÇOS URBANOS 0219	Ceres / GO	17	R$ 1.638.329,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 1	Ceres / GO	6	R$ 1.346.768,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE 0222	Ceres / GO	9	R$ 647.162,99
PLANEJAMENTO 0218	Ceres / GO	3	R$ 57.942,33
SECJUCET - JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 0221	Ceres / GO	14	R$ 45.343,33
JUDICIARIO 0201	Ceres / GO	2	R$ 9.825,25
FINANCAS 0204	Ceres / GO	1	R$ 1.216,66

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE SUBESTACAO TRANSFORMADORA COM POTENCIA DE 112,5 KVA COM MEDICAO INDIRETA. EXECUCAO CONFORME O MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, COMPOSICAO DE BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DA SUBESTACAO TRANSFORMADORA DA CRECHE DO CONJUNTO BERNARDO SAYAO. 01131713000157-2-000336/2026	FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES	R$ 116.321,35	31/12/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO, EM REGIME DE LOCACAO, DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL, QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DOS ORGAOS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CERES/GO 01131713000157-2-000194/2026	TOP PRINT IMPRESSORAS LTDA	R$ 98.700,00	31/12/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO, EM REGIME DE LOCACAO, DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL, QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. 01131713000157-2-000193/2026	TOP PRINT IMPRESSORAS LTDA	R$ 2.100,00	31/12/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZACAO, EM REGIME DE LOCACAO, DE MAQUINAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER), COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL, QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01131713000157-2-000192/2026	TOP PRINT IMPRESSORAS LTDA	R$ 20.300,00	31/12/2026
CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM O CANTOR ?JOSIMAR DO PISEIRO?, DURANTE ARRAIA JUNINO NO MUNICIPIO DE CERES-GO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE CERES-GO LOCAL A SER DEFINIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES. 01131713000157-2-000033/2026	36.400.728 FRANCISCO DE OLIVEIRA	R$ 2.500,00	30/06/2026
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA EXECUCAO POR MEIO DE EMPREITA GLOBAL DA REALIZACAO DE PROJETO ARQUITETONICO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DO CAMPO SINTETICO NO SETOR ANTONIO RABELO, PROJETO ARQUITETONICO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DO COMPLEXO TURISTICO E TAMBEM PROJETO ARQUITETONICO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CERES/GO. 01131713000157-2-000034/2026	STUDIO DUOR SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	R$ 50.000,00	31/12/2026
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO CARROCERIA ABERTA, INCLUSO NA LOCACAO OS CUSTOS DE OPERADOR/MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO, PARA REALIZAR AS OPERACOES DE TAPA BURACOS, INCLUINDO TRANSBORDO DE MASSA ASFALTICA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, VISANDO A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS; O CAMINHAO DEVERA POSSUIR ANO DE FABRICACAO IGUAL OU POSTERIOR A 1967, DEVENDO ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E EM BOAS CONDICOES DE USO, FUNCIONAMENTO E SEGURANCA, MOTOR EM BOAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE CONTRATO, POR UM PERIODO DE 07 (SETE) MESES SENDO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2026, PODENDO O MESMO SER PRORROGADO POR INTERESSE DE AMBAS AS PARTES, CONFORME DETERMINA A LEI N. 14.133/2021. 01131713000157-2-000032/2026	DANIELY CRISTINA DA SILVA TRANSPORTES LTDA	R$ 53.900,00	31/12/2026
A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TIPO CARROCERIA ABERTA (MUNCK), COM CESTA AEREA, COM COMANDO NA CESTA: INCLUSO NA CONTRATACAO OS CUSTOS DE OPERADOR/MOTORISTA, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO VEICULO PARA REALIZAR AS TROCAS DE LAMPADAS VISANDO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO; O CAMINHAO DEVERA POSSUIR ANO DE FABRICACAO IGUAL OU POSTERIOR A 2012, DEVENDO ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E EM BOAS CONDICOES DE USO, FUNCIONAMENTO E SEGURANCA, MOTOR EM BOAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO, APTO A EXECUCAO DOS SERVICOS ROTINEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, AUXILIANDO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. TODA A MANUTENCAO DO VEICULO E EQUIPAMENTOS DEVERA SER EXECUTADA EM PERIODO QUE NAO PREJUDIQUEM O HORARIO E O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA COMPETENTE; A DOCUMENTACAO DO VEICULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM NORMAS DO DETRAN E CONTRAN; 01131713000157-2-000031/2026	TRANSPORTE E TURISMO MARIANA EIRELI	R$ 80.500,00	31/12/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTRUICAO TERMICA (INCINERACAO) DOS RESIDUOS FUNERARIOS DE EXUMACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE CERES-GOIAS, E EMISSAO DE CERTIFICADOS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE NESTE CONTRATO. 01131713000157-2-000030/2026	H. M. SOLUCAO AMBIENTAL LTDA - ME	R$ 54.500,00	29/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, PRODUCAO E EXECUCAO DE EVENTOS, PARA REALIZACAO DA 1. FEIRA DO AGRONEGOCIO DO VALE DO SAO PATRICIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2026, NA PRACA CIVICA DO MUNICIPIO DE CERES/GO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA FISICA, OPERACIONAL, LOGISTICA, TECNICA E DE APOIO NECESSARIA A PLENA EXECUCAO DO EVENTO, CONFORME CONDICOES, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS. 01131713000157-2-000325/2026	LIMA ENGENHARIA E EVENTOS LTDA	R$ 46.400,50	28/05/2026
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, TENDAS E BANHEIRO QUIMICO, PARA EVENTO ARRAIA JUNINO, A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10,11 E 12 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE CERES, INCLUSO A MONTAGEM E DESMONTAGEM E TRANSPORTE DA ESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E ESTRUTURA NECESSARIA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, NOS TERMOS DESTE. 01131713000157-2-000259/2026	MEGA SOM SHOWS E EVENTOS LTDA	R$ 34.760,00	31/08/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIGACAO DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. COTACAO 30480 01131713000157-2-000074/2026	ATIVAR COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 800,00	27/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CRECHE CONJUNTO BERNARDO SAYAO, DEVIDO AO FURTO NO PREDIO. COTACAO 30480 01131713000157-2-000075/2026	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 1.190,40	27/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 28/05 A 03/06.COTACAO:30890. 01131713000157-2-000115/2026	SUPERMERCADO RIALMENSE LTDA.	R$ 5.491,07	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PANIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE MAIO DE 2026. COTACAO: 30890. 01131713000157-2-000114/2026	F B INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 20.047,60	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO E MUCARELA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE MAIO DE 2026.COTACAO 30890. 01131713000157-2-000112/2026	LATICINIO MATINAL MAX PAM LTDA	R$ 16.882,00	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 28/05 A 03/06.COTACAO 29844. 01131713000157-2-000183/2026	SUPERLESTE SUPERMERCADO LTDA	R$ 1.504,80	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE JOGOS DE MESA E CADEIRA DE PLASTICO, PARA O EVENTO DE ARRAIA JUNININO QUE VAI ACONTECERDIA 09, 10 , 11 E 12 DE JUNHO DE 2026. 01131713000157-2-000324/2026	SHARLLES BRUNO NUNES DE SOUZA 03411712120	R$ 2.720,00	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 28/05 A 03/06.COTACAO:30890 01131713000157-2-000113/2026	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	R$ 3.865,86	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 28/05 A 03/06.COTACAO:30890 01131713000157-2-000111/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADO EIRELI	R$ 7.000,76	26/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR, MARGARINA E LEITE, PARA MANUTENCAO DO CONVENIO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA 02/2024 DGPP ENTRE MUNICIPIO DE CERES E A DIRETORIA GERAL DA POLICIA PENAL DO ESTADO DE GOIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES. 01131713000157-2-000323/2026	M J PASSOS SUPERMERCADO	R$ 7.497,65	22/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE JUNHO A AGOSTO DE 2026 COTACAO N.30785 01131713000157-2-000066/2026	SUPERMERCADO RIALMENSE LTDA.	R$ 1.584,00	21/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 MESES. REGISTRO DE PRECO: 30785. 01131713000157-2-000067/2026	A & A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DOVALLE LTDA	R$ 490,14	21/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 MESES. REGISTRO DE PRECO: 30785. 01131713000157-2-000065/2026	ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R$ 608,35	21/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 MESES. REGISTRO DE PRECO: 30785. 01131713000157-2-000068/2026	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 247,25	21/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HIGH WALL, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, TECNOLOGIA INVERTER, CLASSIFICACAO ENERGETICA MINIMA PELO INMETRO, CONDENSADORA HORIZONTAL, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA INSTITUICAO. 01131713000157-2-000322/2026	44.574.084 DOUGLAS PEREIRA SOARES	R$ 15.160,00	21/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. ESTIMATIVA PARA O PERIODO DE 3 MESES. REGISTRO DE PRECO: 30785. 01131713000157-2-000064/2026	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	R$ 762,95	21/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A PARCELADA/FRACIONADA DE GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO), ENVAZADO EM BOTIJOES DE 13KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUNHO A AGOSTO 2026 COTACAO N. 30785 01131713000157-2-000063/2026	CARDOSO & CAMARGO LTDA	R$ 390,00	21/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO VERBAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER E FAIXA, PARA A UNIDADE ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE PRA O RECEBIMENTO DO PREMIO LEIA NA CIDADE DE GOIANIA NO DIA 26 DE MARCO DE 2026. 01131713000157-2-000321/2026	EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA - ME	R$ 430,00	20/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO 11. FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO D.OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO ANO 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01131713000157-2-000320/2026	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME/GO	R$ 650,00	20/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA FESTA JUNINA REFERENTE A APRESENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRACACIVICA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS ABAIXO: 01131713000157-2-000319/2026	SINVAL JOSE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	R$ 4.798,00	20/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SER UTILIZADO NA DRENAGEM DO FUNDO DA UBS VILA NOVA. COTACAO 30480 01131713000157-2-000073/2026	SINVAL JOSE DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	R$ 11.220,00	19/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO, UTILIZADOS NA FABRICACAO DE PRE MISTURA A FRIO (PMF) NA REALIZACAO DE TAPA BURACO, PARA MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.COTACAO 31648 01131713000157-2-000318/2026	SEMEAR BRASIL LTDA	R$ 60.000,00	18/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO, UTILIZADOS NA FABRICACAO DE PRE MISTURA A FRIO (PMF) NA REALIZACAO DE TAPA BURACO, PARA MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO. COTACAO 31648 01131713000157-2-000317/2026	R G MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	R$ 53.700,00	18/05/2026
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA EXECUCAO POR MEIO DE EMPREITA GLOBAL DA REALIZACAO DE REFORMA E READEQUACAO DO PARQUE CURUMIM, NO MUNICIPIO DE CERES-GO, ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL, CONFORME CONVENIO N. 182/2025 - SERINT/GECEI-14659, NOSTERMOS DO PROCESSO N. 202500042008637, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE GOIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE RELACOES INSTITUCIONAIS ? SERINT/GO, COM A INTERVENIENCIA TECNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - SIC, E O MUNICIPIO DE CERES/GO 01131713000157-2-000029/2026	LR ESCAVACOES E CONSTRUCOES LTDA	R$ 1.268.632,63	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARCELADOS REFERENTE AO MES 04/2026 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA QUE TAMBEM ATENDERA 44. BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE CERES E AGENTES PRISIONAIS, MEDIANTE CONVENIO, CONFORME COTACAO 30920. 01131713000157-2-000264/2026	RESTAURANTE E CHURRASCARIA DA NEURACI LTDA	R$ 10.529,42	15/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PANIFICADOS,SOLICITACAO REFERENTE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARCELADOS REFERENTE AO MES 03/2026 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA QUE TAMBEM ATENDERA 44. BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE CERES MEDIANTE CONVENIO, CONFORME COTACAO 30785. 01131713000157-2-000062/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADO EIRELI	R$ 1.937,70	15/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA/FRACIONADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PANIFICADOS,SOLICITACAO REFERENTE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARCELADOS REFERENTE AO MES 04/2026 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA QUE TAMBEM ATENDERA 44. BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE CERES MEDIANTE CONVENIO, CONFORME COTACAO 30785. 01131713000157-2-000061/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADO EIRELI	R$ 1.716,56	15/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARCELADOS REFERENTE AO MES 03/2026 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E MOBILIDADE URBANA QUE TAMBEM ATENDERA 44. BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE CERES E AGENTES PRISIONAIS, MEDIANTE CONVENIO, CONFORME COTACAO 30920. 01131713000157-2-000265/2026	RESTAURANTE E CHURRASCARIA DA NEURACI LTDA	R$ 10.414,47	15/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE PROCESSO DE CONTRATACAO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE VETEANOS, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA. 01131713000157-2-000316/2026	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	R$ 8.000,00	15/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO MES DE MAIO DE 2026. COTACAO: 31207. 01131713000157-2-000122/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADO EIRELI	R$ 2.840,80	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS EVENTOS DOS DIAS 13 E 16 DE MAIO.NO DIA 13 DE MAIO, SERA SERVIDO UM JANTAR APOS O TREINAMENTO DE ALINHAMENTO E ORIENTACOES PARA A REALIZACAO DA 1. FEIRA DO AGRONEGOCIO E DO 4. TORNEIO LEITEIRO.NO DIA 16 DE MAIO, SERA REALIZADO TREINAMENTO SOBRE A UTILIZACAO DE BIOINSUMOS DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS, OCASIAO EM QUE TAMBEM HAVERA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES. COTACAO 30785 01131713000157-2-000060/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADO EIRELI	R$ 4.615,34	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 20 A 27/05 DE 2026.COTACAO: 30890 01131713000157-2-000110/2026	A. F. PASSOS SUPERMERCADO EIRELI	R$ 3.417,73	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE RASPAS DE BORRACHA GRANULADA QUE SERA DESTINADA A MANUTENCAO E RECOMPOSICAO DO ENCHIMENTO DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 01131713000157-2-000315/2026	PISOS DE BORRACHA GOIAS LTDA	R$ 14.496,00	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 20 A 27/05 DE 2026.COTACAO: 30890. 01131713000157-2-000109/2026	SUPERMERCADO RIALMENSE LTDA.	R$ 3.597,57	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO DE 20 A 27/05 DE 2026.COTACAO 30890. 01131713000157-2-000108/2026	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	R$ 4.284,00	14/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 30785 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES. 01131713000157-2-000048/2026	A & A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DOVALLE LTDA	R$ 164,50	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A REQUISICAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 30785 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES. 01131713000157-2-000049/2026	D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 562,40	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A REQUISICAO DE UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS LOTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES CONFORME COTACAO N. 30785 DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES. 01131713000157-2-000050/2026	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	R$ 417,00	12/05/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A UTILIZACAO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE UM PERIODO ESTIMADO DE 2 MESES CONFORME A COTACAO N. 30785. 01131713000157-2-000047/2026	FM COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 1.059,00	12/05/2026

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