perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE SILVANIA

01.068.030/0001-00 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 945.595,77

43 contratações · ticket R$ 21.990,60

concentração de fornecedores (HHI)

891

mercado competitivo · 14 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 97% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	527412.6
26T2	917695.83
26T3	28541.61

o que este órgão compra

maiores fornecedores

TRIGONO CONSTRUTORA LTDA	R$ 470.000,00
ARQWD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 118.453,00
WA OLIVEIRA	R$ 111.891,54
SUPERMERCADO IMPERIO LTDA	R$ 104.080,00
HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA.	R$ 80.000,00
LAPIDOTE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	R$ 74.544,74
HOTEL FERREIRA ASSIS LTDA	R$ 65.120,00
FABIANA MORAES GONTIJO CHADUD	R$ 62.000,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVANIA 3	Silvânia / GO	142	R$ 2.929.244,29

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTECNICA. 01068030000100-2-000048/2026	INOVA ENGENHARIA LTDA	R$ 4.500,00	12/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SILVÂNIA, e o(a) Sr.(a) CARRETAS MAFRAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 01068030000100-2-000047/2026	MAFRAN LTDA	R$ 15.000,00	27/08/2026
Locação de caminhão caçamba basculante, com motorista, para secretaria de transporte e rodovias. 01068030000100-2-000042/2025	EGNALDO TOMAZINI DO NASCIMENTO 00021260109	R$ 33.000,00	09/09/2025
Prestação de serviços especializados de solda e torno. 01068030000100-2-000040/2025	OLESSANDRO EVANGELISTA PASSOS 82144400172	R$ 46.550,00	31/12/2025
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços médico-veterinários de castração cirúrgica de cães e gatos, machos e fêmeas, com fornecimento de todos os insumos necessários (anestesia, antibiótico de longa ação, antinflamatorio 01068030000100-2-000036/2025	FABIANA MORAES GONTIJO CHADUD	R$ 62.000,00	31/12/2025
elaboração do projeto estrutural de engenharia para a construção de uma ponte rodoviária sobre o Rio Piracanjuba 01068030000100-2-000031/2025	HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA.	R$ 80.000,00	31/12/2025
O presente contrato tem como objeto é fornecimento regular de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), acondicionado em botijões de 13 kg (P13), e aquisição de botijão de gás (vasilhame novo sem gás) conforme demanda do CONTRATANTE, 01068030000100-2-000029/2025	SUPERMERCADO IMPERIO LTDA	R$ 44.880,00	31/12/2025
Contratação de empresa especializada para a reforma e ampliação de calçadas no Bairro Jardim das Oliveiras, em Silvania GO, localizada na Rua Perimetral, Qd. 01 Lts. A e E, Qd. 02 Lt. A e B, Qd. 05 Lt. A e L, Qd. 08 Lt. A e E, Qd. 09 Lt. A e E. 01068030000100-2-000043/2025	ARQWD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	R$ 118.453,00	30/08/2025
Aquisição de extintores de incêndio tipo ABC 4A:40BC, carga de 6 kg. 01068030000100-2-000041/2025	PREVENSIL CONTRA INCENDIO & MULTI SOLUCOES LTDA	R$ 62.000,00	31/12/2025
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem, compreendendo a locação de apartamentos individuais e duplos, para atender às necessidades da Secretaria de Administração. 01068030000100-2-000032/2025	HOTEL FERREIRA ASSIS LTDA	R$ 59.820,00	31/12/2025
Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios prontos para consumo, destinados à composição de café da manhã, a serem disponibilizados durante a realização de eventos promovidos pelo CONTRATANTE 01068030000100-2-000035/2025	SUPERMERCADO IMPERIO LTDA	R$ 59.200,00	31/12/2025
Locação de caminhão caçamba truck, com motorista carteira D, para Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, para garantir qualidade e serviços prestados à comunidade. 01068030000100-2-000033/2025	DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS PRESTACIONAL LTDA	R$ 50.000,00	15/07/2025
Prestação de serviços de buffet completo incluindo as travessas, descartáveis, serviço de montagem e garçom, com fornecimento de para 150 (cento e cinquenta) pessoas. Incluindo entrada, almoço ou jantar e bebidas. 01068030000100-2-000030/2025	58.633.927 EVA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA	R$ 55.000,00	31/12/2025
Contratação de empresa especializada em gestão de telecomunicações COM PACOTE EMPRESARIAL, contendo: 61 assinaturas básicas mensais, chip/card habilitado, plano de voz ilimitado, 01068030000100-2-000037/2025	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE SILVANIA	R$ 21.343,90	31/12/2025
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de salgados fritos, assados e lanches diversos, sob demanda. 01068030000100-2-000038/2025	58.569.371 ANGELA MARIA FLEURI	R$ 48.500,00	31/12/2025
Prestação de serviços especializados de recuperação de vias não pavimentadas, incluindo: limpeza e remoção de resíduos sólidos das vias; carga de entulhos; transporte adequado de entulhos a local devidamente autorizado. 01068030000100-2-000039/2025	LAPIDOTE TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	R$ 74.544,74	04/05/2025
Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria educacional, com foco na elaboração e implantação de projeto de política de educação em tempo integral, no âmbito da rede pública municipal. 01068030000100-2-000034/2025	IDEA GESTAO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	R$ 36.000,00	31/12/2025
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLINHA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA DE SILVANIA, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000157/2024	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI-ME	R$ 5.017,40	07/06/2024
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLINHA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA DE SILVANIA, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000158/2024	GYNCOL MATERIAIS RECREATIVOS EIRELI-ME	R$ 678,00	07/06/2024
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLINHA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA DE SILVANIA, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000161/2024	AAS SOBROSA LTDA	R$ 5.366,10	07/06/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO NAS RUAS 10 E 14 NO BAIRRO JORGE BARROSO, NO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA. Contrato de Repasse n° 922265/2021 Operação n° 1080105-62. 01068030000100-2-000162/2024	TRIGONO CONSTRUTORA LTDA	R$ 470.000,00	04/06/2025
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL (PROPAGANDA VOLANTE) REGIÃO CENTRAL E BAIRROS DETERMINADOS DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA, E EVENTUALMENTE OUTRAS MUNICIPALIDADES VIZINHAS, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000160/2024	45.838.396 JOSE ADAIR DELFINO DA SILVA	R$ 40.000,00	04/06/2024
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS (PASPALUM NO TATUM), A SEREM PLANTADAS NO BOSQUE DO CRISTO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME ANEXO. 01068030000100-2-000159/2024	LORRANE MOREIRA COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 36.000,00	29/05/2024
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPA FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000151/2024	35.698.831 DEUSELINA DE JESUS RODRIGUES LOBATO	R$ 19.040,00	29/05/2024
DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DOS CONTAINERES DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. 01068030000100-2-000150/2024	—	R$ 12.500,00	27/05/2024
DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE HOTEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA 37ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E 21ª FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SILVANIA-GO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000156/2024	HOTEL FERREIRA ASSIS LTDA	R$ 5.300,00	24/05/2024
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS BOIS DO DESFILE DE CARREIROS NA CAVALGADA DA 37ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E 21ª FEIRA DE AGRONEGÓCIOS DE SILVANIA-GO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000153/2024	TALIEMO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	R$ 25.900,00	24/05/2024
DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE HOTEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA 37ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E 21ª FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SILVANIA-GO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000155/2024	HOTEL DOM BOSCO DE SILVANIA LTDA	R$ 14.720,00	24/05/2024
DESPESA PARA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BAIAS,PARA ATENDER A 37ª EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E 21ª FEIRA DE AGRONEGOCIOS DE SILVNIA-GO,CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000154/2024	HIPER COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS	R$ 11.044,00	22/05/2024
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO E PONTOS DE ENERGIA DA 37ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E 21ª FEIRA DE AGRONEGÓCIOS, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000152/2024	ELETRO SILVANIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	R$ 49.690,63	20/05/2024
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FISICA E JURIDICA,PARA GARANTIR SEGURANÇA,AGILIDADE NOS PROCESSOS INTERNOS E CONFORMIDADE LEGAL,DESTINADAS AO USO PELOS COLABORADORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVÂNIA, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000149/2024	ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 1.250,00	20/05/2024
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT,PROJETO ARQUITETONICO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO TEMPORARIO NOS DIAS 25 DE MAIO À 02 DE JUNHO, DA 37ªEXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE SILVANIA E 21ªFEIRA DE AGRONEGÓCIOS 01068030000100-2-000148/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU/GO	R$ 119,61	17/05/2024
DESPESA para aquisição de pneus para atender na manutenção do veículo Caminhão Volkswagen PAC 26.280 CRM 6x4 2014 da placa ONN8633, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000146/2024	REAL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 734,12	14/05/2024
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER NA SUBSTITUIÇÃO/TROCA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPÍLAR FAL2016, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000147/2024	HORACIO & ASSIS LTDA	R$ 11.160,00	14/05/2024
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PAC 26.280 CRM 6X4 2014 DA PLACA ONN8633, PARA ATENDER OS SERVIÇOS SOLICITADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000145/2024	HORACIO & ASSIS LTDA	R$ 7.160,00	14/05/2024
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PÓ DE BRITA PARA ATENDER AS ÁREAS COMUNS DA 37ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E 21º FEIRA DE AGRONEGÓCIOS A SER REALIZADA DO DIA 25 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2024, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000144/2024	GISLAYNE CARVALHO BARBOSA 70070966117	R$ 44.400,00	14/05/2024
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO/TROCA, NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA JHON DEERE GER2021, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000143/2024	AUTOMOTIVA PNEUS COMERCIO, IMP. E EXP. EIRELI	R$ 22.400,00	14/05/2024
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE 780M² DE BLOCOS SEXTAVADOS, (BLOQUETE), NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, MAIS PRECISAMENTE NA RUA SANTO ANTÔNIO (PRAÇA SÃO SEBASTIÃO), NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000133/2024	PRE-FORTE PRE-MOLDADOS LTDA	R$ 46.800,00	08/05/2024
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS TUBO 60, PARA A MANUTENÇÃO DO MATA-BURRO, LOCALIZADO NA REGIÃO DO CRUZEIRO DO BOM JARDIM, PARA ATENDER A LINHA DOS ÔNIBUS ESCOLARES E PARA O ESCOAMENTO DE GRÃOS DA REGIÃO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000134/2024	PRE-FORTE PRE-MOLDADOS LTDA	R$ 1.600,00	08/05/2024
DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL; MARCA: VOLKSWAGEN; ANO: 05/05 DE PLACA: NFT-5734, QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ASSESSORIA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000129/2024	DISKAUTO LTDA	R$ 10.828,00	06/05/2024
DESPESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL; MARCA: VOLKSWAGEN; ANO: 05/05 DE PLACA: NFT-5734, QUE PERTENCE O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ASSESSORIA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000130/2024	DISKAUTO LTDA	R$ 2.100,00	06/05/2024
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000131/2024	MARTINS E MARINHO COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS INDUSTRIAL LTDA	R$ 6.569,28	06/05/2024
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUCOS SABORES VARIADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROMOÇÃO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000132/2024	47.281.783 JOSE MARQUES JUNIOR	R$ 1.736,28	06/05/2024
Despesa para aquisição de lanches, para a alimentação dos atletas que estarão disputando os jogos do Campeonato de Base da Estrada de Ferro e demais demandas desta Secretaria, conforme anexo 01068030000100-2-000126/2024	MARIZA MARIA DO NASCIMENTO	R$ 5.625,00	03/05/2024
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, PARA REALIZAÇÃO DA 37º EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE 2024. CONFORME ANEXO. 01068030000100-2-000103/2024	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE GOIAS	R$ 156,80	30/04/2024
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO AUTH 1.0, MARCA RENAUT ANO 2017/2018, PLACA PRQ-2853, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 01068030000100-2-000124/2024	DISKAUTO LTDA	R$ 6.980,00	29/04/2024
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO SANDERO AUTH 1.0, MARCA RENAUT ANO 2017/2018, PLACA PRQ-2853, DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 01068030000100-2-000125/2024	DISKAUTO LTDA	R$ 9.965,04	29/04/2024
DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CABIAMENTO DE FIBRA ÓPTICA ,SAINDO DA PREFEITURA PARA A INOVATEC (RAMPA-ANTIGA PROMOARTE), ESPAÇO CULTURAL JUVENAL TAVARES E ESCOLA DE MÚSICA, CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000122/2024	LCH2 TELECOM LTDA	R$ 4.100,00	25/04/2024
Despesa para aquisição de itens descartáveis para manter as ações da secretaria de comunicação, articulação institucional e promoção de eventos, conforme anexo 01068030000100-2-000121/2024	ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 2.126,80	23/04/2024
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SEMMA, (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE), CONFORME ANEXO 01068030000100-2-000120/2024	CENTRO AUTOMOTIVO REVISA LTDA	R$ 320,00	19/04/2024

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