perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE NOVA ROMA

01.067.925/0001-12 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 870.456,53

7 contratações · ticket R$ 124.350,93

concentração de fornecedores (HHI)

999

mercado competitivo · 63 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 14 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 15% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3294935.26
26T2	855282.64
26T3	730204.43

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GOWT. LTDA	R$ 535.000,00
AUTO POSTO MAMBAI LTDA	R$ 530.958,94
EDILSON JANUARIO TEIXEIRA -ME	R$ 295.000,00
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 265.134,06
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	R$ 216.945,10
POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 92.845,90
RMS PRODUCAOES E EVENTOS LTDA	R$ 80.000,00
NASA FRANCE VEICULOS LTDA	R$ 74.900,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PODER EXECUTIVO DE NOVA ROMA 10	Nova Roma / GO	30	R$ 5.191.963,04

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17127 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001522/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 203,46	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17126 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001530/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 527,78	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17128 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001524/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 1.322,27	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17123 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001523/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 1.294,47	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17120 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001525/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 280,17	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17117 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001532/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 1.743,64	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17118 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001529/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 1.020,52	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17119 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001528/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 2.043,47	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17121 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001527/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 811,13	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17116 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001531/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 407,97	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17124 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001533/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 532,97	12/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16692 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001611/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 100,61	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16642 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001586/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 21,96	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16689 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001612/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 213,55	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17001 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001620/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 55,68	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16566 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001613/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 167,64	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17016 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001617/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 125,99	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16798 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001645/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 260,00	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16921 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001551/2026	AUTO POSTO MAMBAI LTDA	R$ 7.434,67	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16920 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001558/2026	AUTO POSTO MAMBAI LTDA	R$ 3.233,02	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16855 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001555/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 344,59	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16917 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001549/2026	AUTO POSTO MAMBAI LTDA	R$ 1.615,44	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16959 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001610/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 56,82	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16811 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001616/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 37,88	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº17003 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001619/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 65,88	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16973 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001618/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 694,63	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16857 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001554/2026	POSTO MOREIRA- EIRELI	R$ 251,96	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16777 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001643/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 43,79	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17012 PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001642/2026	NATALIA DE QUEIROZ SILVA BARBOSA	R$ 8.160,00	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16615 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001614/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 138,87	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16938 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001589/2026	AUTO POSTO MAMBAI LTDA	R$ 156,08	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17386 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA MASTER, PLACA:TFH-3H45 DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001540/2026	NAVESA VEICULOS LTDA	R$ 2.100,00	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17071 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001580/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 1.185,00	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS N° 17385 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA:TFH3I45, DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001539/2026	NAVESA VEICULOS LTDA	R$ 494,40	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16997 PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001615/2026	GILVETE NASCIMENTO FATEL	R$ 53,60	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17067 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001581/2026	EDIMAR ALVES DE SOUZA LTDA	R$ 1.733,00	10/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº17134 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001630/2026	J A CALADO COMERCIO E SERVICOS	R$ 13.051,50	09/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS N17290PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001582/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 1.494,00	08/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº17326 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR 8-160 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001575/2026	44.082.524 MAYSIS SENNA SANTA CRUZ ELOI	R$ 13.002,07	08/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº17325 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E MANUTENÇÃO NOS TACOGRAFOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001576/2026	44.082.524 MAYSIS SENNA SANTA CRUZ ELOI	R$ 432,03	08/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17289 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001547/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 42,85	08/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17288 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001548/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 108,85	08/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17265 PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001541/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 905,84	08/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17285 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001436/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 145,35	08/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17291 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONSOANTE DOC ANEXO 01067925000112-2-001437/2026	59.122.045 ROSANE ALVES CARVALHO STRACK	R$ 318,85	06/06/2026
EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO LAGO MUNICIPAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001633/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 419,66	03/06/2026
EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO LAGO MUNICIPAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001632/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 163,12	03/06/2026
EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO LAGO MUNICIPAL. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001631/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 410,26	03/06/2026
EMPENHO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GARIMPO DA SERRA. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001389/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 536,04	03/06/2026
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16650 PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX E SELF SERVICE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE. CONSOANTE DOC ANEXO. 01067925000112-2-001584/2026	ADILSON CAIXETA GONTIJO LTDA	R$ 725,00	03/06/2026

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