perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES

01.067.305/0001-83 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 1.858.245,34

34 contratações · ticket R$ 54.654,27

concentração de fornecedores (HHI)

6.365

concentrado · 63 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -12 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	498766.33
26T2	1844704.81
26T3	13540.53

o que este órgão compra

maiores fornecedores

R MARTINS ENGENHARIA EIRELI	R$ 3.495.494,72
POSTO JM EIRELI	R$ 333.379,48
NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	R$ 121.900,00
HENRIQUE DE ASSIS & ASSIS LTDA	R$ 93.689,00
CHURRASCARIA E LANCHONETE DO FERNANDO LTDA	R$ 50.055,00
TRANSPORTES VELOSO LTDA	R$ 44.888,85
PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 43.780,00
M FELIPE GALVAO	R$ 41.288,15

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES 22	Leopoldo de Bulhões / GO	72	R$ 2.357.011,67

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 0 KM TIPO FURGÃO COMPACTO, ANO MÍNIMO 25/26 OU MAIS NOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LEOPOLDO DE BULHÕES-GO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. 01067305000183-2-001069/2026	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA	R$ 121.900,00	01/09/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001068/2026	SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 807,00	01/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001067/2026	MARCOS ANTONIO ISRAEL	R$ 110,00	01/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001063/2026	SOARES DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.163,20	30/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001062/2026	INSIGHT COMUNICAÇAO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 11.360,80	30/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA BWP6589, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001066/2026	ADEMIR GOMES MAIA 90786718587	R$ 400,00	30/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA BWP6589, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001064/2026	ADEMIR GOMES MAIA 90786718587	R$ 181,10	29/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACA TFV6H73, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001065/2026	D.A.DA SILVA COMERCIAL DE PEÇAS - ME	R$ 245,00	29/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001025/2026	WG - COM.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 6.384,60	24/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001022/2026	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 10.497,53	24/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001026/2026	WG - COM.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 4.497,00	24/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001016/2026	WG - COM.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 725,76	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001018/2026	SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 130,00	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001021/2026	MARCOS ANTONIO ISRAEL	R$ 240,00	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001014/2026	SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 60,00	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001027/2026	PRIME DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 8.394,25	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001015/2026	SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 56,87	23/06/2026
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO JUMPER FURG PK AMBULÂNCIA PLACA TGL3J68, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001020/2026	RODA MAIS RENOVADORA DE PNEUS LTDA	R$ 2.176,00	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA O PROGRAMA GÁS SOLIDÁRIO, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001023/2026	MARCOS ANTONIO ISRAEL	R$ 6.840,00	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001031/2026	SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 828,38	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001011/2026	ANTONIO ADEGILDO DA SILVA	R$ 590,12	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001029/2026	MARCOS ANTONIO ISRAEL	R$ 1.560,00	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001024/2026	SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 389,00	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001030/2026	ANTONIO ADEGILDO DA SILVA	R$ 2.279,72	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001012/2026	SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 130,00	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001013/2026	SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 42,50	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001028/2026	SEMATMIX COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.058,70	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001017/2026	WG - COM.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 360,77	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-001019/2026	WG - COM.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R$ 11,94	23/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB/MARCOPOLO PLACA GVH3I42, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000996/2026	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 757,00	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA MULLER MR406, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000998/2026	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 716,00	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA ONQ0623, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000970/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 5.438,03	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA RBZ0D67, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000995/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 1.686,64	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA O VEICULO VEICULO PLACA RBX9B93, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000991/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 143,15	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA JCB0002, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000988/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 5.893,73	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA TGH3E78, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000992/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 760,29	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA TFV6H73, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000986/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 1.820,55	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA TFV0J63, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000974/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 3.351,72	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA ONE7592, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000987/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 296,06	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA SAN0002, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000993/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 11.012,82	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO VEICULO PLACA ROC0001, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000983/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 1.582,59	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA MSL1831, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000981/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 924,02	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA SDF9H61, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000971/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 1.828,41	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA TRA0001, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000973/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 3.613,50	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA TGC8E78, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000989/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 1.182,31	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA RCL8B31, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000990/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 1.738,77	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO PLACA ONE7592, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000982/2026	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 431,00	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA PAA0002, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000984/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 9.111,49	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO VEICULO PLACA PCA0001, PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000978/2026	POSTO JM EIRELI	R$ 6.858,23	19/06/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CHEVROLET CELTA DSN0119, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 01067305000183-2-000997/2026	TIAO PNEUS AUTO ELETRICA LTDA	R$ 250,00	19/06/2026

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