perfil de órgão comprador

CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO

01.006.231/0001-75 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 749.099,24

32 contratações · ticket R$ 23.409,35

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

721

mercado competitivo · 34 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

2 flags

publicação → homologação: em medição

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO DO OURO

01.006.231/0001-75 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

1 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (1 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
2 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/01006231000175 · consulta em 07/10/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

43º de 1.024 órgãos com score em GO

contratos com sancionado

1 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

—

sem itens comparáveis ainda

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 61. Indício estatístico, não acusação.

27 pts — empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores)44% · percentil 88

19 pts — itens acima da mediana (preço acima da referência)32% · percentil 88

13 pts — contratos com fornecedor sancionado21% · percentil 43

2 pts — concentração de fornecedores (HHI)3% · percentil 19

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 61 — maior contribuinte é empresas ligadas disputando (vínculo entre fornecedores) (27 pts, 44%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

contratação direta acima dos pares — indício estatístico, nunca acusação

elevado

100% do valor contratado em 24 meses veio por dispensa ou inexigibilidade (contratação direta, sem disputa) — acima de 81% dos 1.010 órgãos de GO com volume comparável. Pode haver explicação legítima (emergência, fornecedor exclusivo, pesquisa); é indício, nunca prova.

■ este órgão 100%| mediana dos pares 35%| p90 dos pares 100%

Base: R$ 1.211.542,20 de R$ 1.211.542,20 contratados (56 de 56 contratações, 100% por contagem). Comparação contra órgãos da mesma UF com ≥ 12 contratações no período. Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 57 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	36,8%	30,1%
2	15,8%	17,6%
3	19,3%	12,5%
4	3,5%	9,7%
5	0,0%	7,9%
6	12,3%	6,7%
7	0,0%	5,8%
8	8,8%	5,1%
9	3,5%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0506χ² 17.4 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 57 valores

desvio material

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	22,8%	12,0%
1	7,0%	11,4%
2	10,5%	10,9%
3	8,8%	10,4%
4	12,3%	10,0%
5	14,0%	9,7%
6	5,3%	9,3%
7	0,0%	9,0%
8	10,5%	8,8%
9	8,8%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0390χ² 14.5 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

SERVIÇOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, AÉREO, VEÍCULOS À MOTOR, DE FRETE, DE PROPRIEDADE/BENS INDIVIDUAIS1 flag · ~R$ 1.740,61 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2025-T1	0	0
2025-T2	0	0
2025-T3	0	0
2025-T4	0	0
2026-T1	0	1
2026-T2	0	0
2026-T3	0	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

18 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
NF DA SILVA HOTEL	KELSON RODRIGUES DA SILVA	mesmo endereço
NF DA SILVA HOTEL	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA	mesmo endereço
NF DA SILVA HOTEL	RENATA RUYS OLIVEIRA COUTO	mesmo endereço
DEUSDETH DIAS CARNEIRO ME	SUPER OFERTAO LTDA	mesmo endereço
DEUSDETH DIAS CARNEIRO ME	WILLIAN ANTONIO DE SOUZA ME	mesmo endereço
DEUSDETH DIAS CARNEIRO ME	VICTOR GABRIEL FERNANDES TOME MARANGÃO	mesmo endereço
DEUSDETH DIAS CARNEIRO ME	ROBERTO CARLOS FERNANDES LTDA	mesmo endereço
WILLIAN ANTONIO DE SOUZA ME	SUPER OFERTAO LTDA	mesmo endereço
WILLIAN ANTONIO DE SOUZA ME	VICTOR GABRIEL FERNANDES TOME MARANGÃO	mesmo endereço
WILLIAN ANTONIO DE SOUZA ME	ROBERTO CARLOS FERNANDES LTDA	mesmo endereço
ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA	KELSON RODRIGUES DA SILVA	mesmo endereço
ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA	RENATA RUYS OLIVEIRA COUTO	mesmo endereço
RENATA RUYS OLIVEIRA COUTO	KELSON RODRIGUES DA SILVA	mesmo endereço
VICTOR GABRIEL FERNANDES TOME MARANGÃO	SUPER OFERTAO LTDA	mesmo endereço
VICTOR GABRIEL FERNANDES TOME MARANGÃO	ROBERTO CARLOS FERNANDES LTDA	mesmo endereço
ROBERTO CARLOS FERNANDES LTDA	SUPER OFERTAO LTDA	mesmo endereço
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	sócio em comum
WILLIAN ANTONIO DE SOUZA ME	AUTO POSTO WILLIAN EIRELI	sócio em comum

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
10/25	R$ 8.614
11/25	R$ 2.097
02/26	R$ 660.149
03/26	R$ 10.000
04/26	R$ 25.000
05/26	R$ 18.880
07/26	R$ 1.909
09/26	R$ 600

compras por trimestre (24m)

▲ 528% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T1	381582.76
25T2	71891.6
25T3	31418.6
25T4	10711.04
26T1	670149.2
26T2	43880
26T3	2509

o que este órgão compra

maiores fornecedores

ACTIOS LEGIS - CONSULTORIA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA	R$ 180.000,00
PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 140.790,60
PACIOLI ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	R$ 96.000,00
MVR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 93.256,12
REINALDO MODESTO SILVA - ME	R$ 84.000,00
AUTO POSTO WILLIAN LTDA	R$ 64.000,00
SUPER OFERTAO LTDA	R$ 63.200,00
ATACAREJO MORATO	R$ 62.121,43

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CAMARA MUNICIPAL 1	Córrego do Ouro / GO	58	R$ 1.250.740,20

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. 01006231000175-2-000027/2026	PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS	R$ 600,00	26/09/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, NOBREAK 1500EVA. 01006231000175-2-000026/2026	PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.909,00	15/07/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MUNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000024/2026	WILLIAN CONSTRULAR LTDA	R$ 15.000,00	31/12/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, ARMÁRIO DE AÇO. 01006231000175-2-000025/2026	PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.990,00	15/05/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS. 01006231000175-2-000023/2026	KELSON RODRIGUES DA SILVA	R$ 1.890,00	13/05/2026
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIA TECNOLÓGICA EM SERVIDORES DE REDE, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNERES, NOBREAKS. 01006231000175-2-000022/2026	PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 25.000,00	31/12/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSUMO, SENDO SALGADINHOS DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS AOS PALESTRANTES, VISITANTES EM DIAS DE EVENTOS/REUNIÕES SOLENES NESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000021/2026	DUALDO RODRIGUES DOS SANTOS LTDA	R$ 10.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2026. 01006231000175-2-000020/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/PORTA DOCUMENTOS EM COURO, PRISMA DE AÇO DE IDENTIFICAÇÃO, ADESIVOS E AGENDAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000010/2026	COURO E METAIS LTDA	R$ 10.000,00	23/02/2026
CONTRATAÇAO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO, PROVENIENTE DO VEÍCULO HYUNDAI HB20, PLACA: SCW 5159, DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000011/2026	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.439,60	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 01006231000175-2-000006/2026	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	R$ 18.000,00	31/12/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000013/2026	MVR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 62.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA. 01006231000175-2-000001/2026	PACIOLI ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	R$ 96.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO. 01006231000175-2-000002/2026	ACTIOS LEGIS - CONSULTORIA GESTÃO E PLANEJAMENTO LTDA	R$ 96.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NOS ENVIOS DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES , JUNTO AO SISTEMA COLARE TCM-COMPRAS PÚBLICAS. 01006231000175-2-000003/2026	DV CONSULTORIA E DIGITALIZAÇÃO LTDA	R$ 3.700,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁUDO, VÍDEO E FOTO. 01006231000175-2-000004/2026	AGENCIA THOR EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	R$ 38.400,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUNTENÇÃO DE SITE INSTITUICIONAL E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO Á INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. 01006231000175-2-000005/2026	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 13.200,00	31/12/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SUPERMECADO PARA USO E CONSUMO. SENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. 01006231000175-2-000007/2026	SUPER OFERTAO LTDA	R$ 63.200,00	31/12/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DO PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO. 01006231000175-2-000008/2026	N. F. DA SILVA - HOTEL	R$ 6.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE IDENTIFICAÇÃO/UNIFORMES, A SEREM DESTINADOS AO USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000009/2026	LOBO CONFECÇÕES LTDA	R$ 3.309,68	09/02/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PANIFICAÇÃO. 01006231000175-2-000012/2026	RENATA RUYS OLIVEIRA COUTO	R$ 13.745,00	31/12/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 01006231000175-2-000014/2026	PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 64.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS. 01006231000175-2-000015/2026	AUTO POSTO WILLIAN LTDA	R$ 64.000,00	31/12/2026
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DO PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO. 01006231000175-2-000016/2026	RESTAURANTE E CHURRASCARIA ALVORADA LTDA	R$ 20.500,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO BEBIDAS EM GERAL. 01006231000175-2-000018/2026	ATACAREJO MORATO	R$ 32.256,12	31/12/2026
CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET. 01006231000175-2-000017/2026	CYBER TELECOM LTDA	R$ 1.198,80	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVADAS DO VEÍCULO HB20. 01006231000175-2-000019/2026	CLAUDISMAR ALVES DE OLIVEIRA	R$ 8.000,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE IDENTIFICAÇÃO/UNIFORMES, A SEREM DESTINADOS AO USO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº31/2025. 01006231000175-2-000032/2025	ITA AVIAMENTOS LTDA	R$ 2.097,00	16/11/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO BEBIDAS EM GERAL. 01006231000175-2-000031/2025	SUPERMERCADO KL LTDA	R$ 8.614,04	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO PREPARACÃO, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, TRANSLADO E ARMAZENAMENTO FÍSICO E DIGITAL. 01006231000175-2-000027/2025	PROVER E CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 15.600,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVADAS DO VEÍCULO HB20. 01006231000175-2-000028/2025	CLAUDISMAR ALVES DE OLIVEIRA	R$ 2.850,00	31/12/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSUMO, SENDO BOLOS CONFEITADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES ANIVERSARIANTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000025/2025	OFIR CONFEITARIA LTDA	R$ 1.000,00	31/12/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSUMO, SENDO BOLOS COFEITADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 26 FIRMADO ENTRE PARTES. 01006231000175-2-000029/2025	OFIR CONFEITARIA LTDA	R$ 1.000,00	06/08/2025
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSUMO, SENDO SALGADINHOS DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS AOS PALESTRANTES, VISITANTES EM DIAS DE EVENTOS/REUNIÕES SOLENES NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 27 FIRMADO. 01006231000175-2-000030/2025	DUALDO RODRIGUES DOS SANTOS LTDA	R$ 3.000,00	06/08/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSUMO, SENDO SALGADINHOS DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS AOS PALESTRANTES, VISITANTES EM DIAS DE EVENTOS/REUNIÕES SOLENES NESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000026/2025	DUALDO RODRIGUES DOS SANTOS LTDA	R$ 3.000,00	31/12/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MUNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000024/2025	WILLIAN ANTONIO DE SOUZA-ME-CONSTRULAR	R$ 8.968,60	31/12/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSUMO, SENDO OVOS DE CHOCOLATE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA PÁSCOA ENTRE OS SERVIDORES E VEREDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000023/2025	ATACAREJO MORATO	R$ 1.500,00	12/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS. 01006231000175-2-000021/2025	KELSON RODRIGUES DA SILVA	R$ 1.200,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVADAS DO VEÍCULO HB20. 01006231000175-2-000020/2025	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA	R$ 3.000,00	31/12/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DO PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO. 01006231000175-2-000018/2025	NF DA SILVA HOTEL	R$ 4.500,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO BEBIDAS EM GERAL. 01006231000175-2-000019/2025	VICTOR GABRIEL FERNANDES TOME MARANGÃO	R$ 15.000,00	31/12/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 01006231000175-2-000017/2025	KAREM VITORIA MACHADO RIBEIRO	R$ 2.990,00	31/03/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DO PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO. 01006231000175-2-000022/2025	GIULIANO OLIVEIRA AVELAR - ME	R$ 15.400,00	31/12/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 01006231000175-2-000016/2025	KAREM VITORIA MACHADO RIBEIRO	R$ 29.301,60	31/12/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000015/2025	MVR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 31.256,12	31/12/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SUPERMECADO PARA USO E CONSUMO. SENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. 01006231000175-2-000014/2025	ATACAREJO MORATO	R$ 28.365,31	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS/PORTA DOCUMENTOS EM COURO E PRISMA DE AÇO DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000013/2025	METALCOURO IND.E COMERCIO EIRELI -EPP	R$ 6.035,00	28/02/2025
CONTRATAÇAO DE EMPRESA, PARA O FORNECIMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO, PROVENIENTE DO VEÍCULO HYUNDAI HB20, PLACA: SCW 5159, DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01006231000175-2-000012/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 3.439,60	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUNTENÇÃO DE SITE INSTITUICIONAL E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ACESSO Á INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. 01006231000175-2-000008/2025	NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	R$ 13.200,00	31/12/2025
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DE PANIFICAÇÃO. 01006231000175-2-000005/2025	RENATA RUYS OLIVEIRA COUTO	R$ 10.745,00	31/12/2025

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