perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS

01.005.917/0001-41 · Municipal · GO

comprado em 12 meses

R$ 8.583.570,79

15 contratações · ticket R$ 572.238,05

concentração de fornecedores (HHI)

4.371

concentrado · 92 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 35 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 75% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	1208981.35
26T2	6863863.71
26T3	1719707.08

o que este órgão compra

maiores fornecedores

F S A CONSTRUTORA E PAVIMENTACÃO LTDA	R$ 5.600.000,00
WCD SERVICOS E OBRAS LTDA	R$ 2.169.345,78
GOIAS ASFALTOS LTDA	R$ 1.146.000,00
CLASSICAL HOLDING INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA	R$ 600.000,00
REDE DE POSTOS SV LTDA	R$ 564.288,51
OK MUSIC EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	R$ 300.000,00
2D&B ENGENHARIA LTDA	R$ 189.066,02
LOEQ LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 179.664,48

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (2)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS 2	Bela Vista de Goiás / GO	49	R$ 13.852.576,92
FMMA - BELA VISTA DE GOIÁS 8	Bela Vista de Goiás / GO	1	R$ 0,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2024 ORDEM Nº 156417 01005917000141-2-005283/2026	CONCEITO ASFALTOS LTDA	R$ 5.090,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 092/2025 ORDEM Nº 156470 01005917000141-2-005292/2026	MAURICIO MONTEIRO PEREIRA E CIA LTDA-ME	R$ 7.544,96	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, ATENDENDO A SEC MUN DE ADM,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº103/2025 ORDEM Nº 156814 01005917000141-2-005277/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 775,47	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS,ATENDENDO A CASA DO IDOSO A PEDIDO SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº103/2025 ORDEM Nº156767 01005917000141-2-005287/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 1.200,01	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA ATENDENDO O DEP DE INFORMÁTICA A PEDIDO DA SEC MUN DE ADM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2026 ORDEM Nº 156768 01005917000141-2-005291/2026	VITOR ALFREDO THOMAS LTDA	R$ 1.225,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS,ATENDENDO A SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2025 ORDEM Nº 156229 (HEMOCENTRO) 01005917000141-2-005285/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 588,99	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROPAGANDA DE VOLANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025 DA ATA DE REGISTRO PREÇO Nº 036/2026 ORDEM Nº 156232 01005917000141-2-005278/2026	ERIZON FRANCISCO GONCALVES DO NASCIMENTO	R$ 237,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 092/2025 ORDEM Nº 156471 01005917000141-2-005294/2026	MAURICIO MONTEIRO PEREIRA E CIA LTDA-ME	R$ 11.274,96	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2024 ORDEM Nº 156415 01005917000141-2-005281/2026	CONCEITO ASFALTOS LTDA	R$ 5.090,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2024 ORDEM Nº 156418 01005917000141-2-005279/2026	CONCEITO ASFALTOS LTDA	R$ 5.090,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2025 ORDEM Nº 15464 01005917000141-2-005289/2026	DIVINOMAR GOMES ME	R$ 3.816,10	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS,A PEDIDO DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº104/2025 ORDEM Nº156688(ARRAIA CASA DO IDOSO 01005917000141-2-005288/2026	CERRADO SEV SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	R$ 1.099,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2024 ORDEM Nº 156416 01005917000141-2-005280/2026	CONCEITO ASFALTOS LTDA	R$ 5.090,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA CBUQ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2024 ORDEM Nº 156414 01005917000141-2-005284/2026	CONCEITO ASFALTOS LTDA	R$ 5.090,00	03/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE OBRAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 039/2026 Nº ORDEM Nº 156772 01005917000141-2-005276/2026	RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA	R$ 936,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ESPORTE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 039/2026 Nº ORDEM Nº 156771 01005917000141-2-005273/2026	RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA	R$ 390,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 039/2026 Nº ORDEM Nº 156773 01005917000141-2-005266/2026	RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA	R$ 3.822,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 039/2026 Nº ORDEM Nº 156776 01005917000141-2-005271/2026	RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA	R$ 520,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ILUMINAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 039/2026 Nº ORDEM Nº 156769 01005917000141-2-005275/2026	RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA	R$ 6.162,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 039/2026 Nº ORDEM Nº 156775 01005917000141-2-005268/2026	RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA	R$ 988,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO ATENDENDO A SEC MUN DE OBRAS,CONFORME CONTRATO Nº 028/2026 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 01005917000141-2-005263/2026	F S A CONSTRUTORA E PAVIMENTACÃO LTDA	R$ 2.800.000,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUN DE TRANSITO - SMT , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 039/2026 Nº ORDEM Nº 156774 01005917000141-2-005269/2026	RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA	R$ 572,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ESTRADAS E RODAGEM , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 039/2026 Nº ORDEM Nº 156770 01005917000141-2-005274/2026	RESTAURANTE ARMAZEM DO SABOR LTDA	R$ 16.146,00	02/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE ADM ( CASAMENTO COMUNITÁRIO ) , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2025 ORDEM Nº 156067 01005917000141-2-005265/2026	VALTOLINO DIAS DA COSTA EIRELI - ME	R$ 142,80	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAPS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2025 ORDEM Nº 156057 01005917000141-2-005260/2026	A.R.M COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 431,21	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAPS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2025 ORDEM Nº 156056 01005917000141-2-005259/2026	VALTOLINO DIAS DA COSTA EIRELI - ME	R$ 569,52	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 75/2025 ORDEM Nº 156173 01005917000141-2-005261/2026	REVENDA GAS AVENIDA LTDA	R$ 1.930,00	01/07/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO ATENDENDO A SEC MUN DE OBRAS,CONFORME CONTRATO Nº 028/2026 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026 01005917000141-2-005264/2026	F S A CONSTRUTORA E PAVIMENTACÃO LTDA	R$ 2.800.000,00	29/06/2027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2025. 01005917000141-2-005106/2026	REDE DE POSTOS SV LTDA	R$ 20.370,24	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2025. 01005917000141-2-005105/2026	REDE DE POSTOS SV LTDA	R$ 36.204,96	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2025. 01005917000141-2-005107/2026	REDE DE POSTOS SV LTDA	R$ 1.276,46	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, ATENDENDO A SEC MUN DE ADM ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2025 ORDEM Nº 156084 01005917000141-2-005102/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 1.489,00	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2025. 01005917000141-2-005104/2026	REDE DE POSTOS SV LTDA	R$ 4.608,80	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2025. 01005917000141-2-005108/2026	REDE DE POSTOS SV LTDA	R$ 3.587,15	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SAMU A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2025. 01005917000141-2-005103/2026	REDE DE POSTOS SV LTDA	R$ 1.038,71	22/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2025 ORDEM Nº 156016 01005917000141-2-005027/2026	DIVINOMAR GOMES ME	R$ 1.620,00	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PANIFICADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2025 ORDEM Nº 156012 01005917000141-2-005026/2026	DIVINOMAR GOMES ME	R$ 1.759,60	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS , ATENDENDO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2025 ORDEM Nº 156029 01005917000141-2-005028/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 924,50	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF-SERVICE E MARMITEX ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 017/2025 Nº ORDEM 156017 01005917000141-2-005029/2026	LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO LTDA	R$ 232,28	19/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS,ATENDENDO A SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2025 ORDEM Nº 156018 01005917000141-2-005024/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 2.355,96	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, ATENDENDO A SEC MUN DE CULTURA ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 104/2025 ORDEM Nº 156041 01005917000141-2-005018/2026	CERRADO SEV SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	R$ 1.099,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, ATENDENDO A SEC MUN DE CULTURA ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2025 ORDEM Nº 156040 01005917000141-2-005020/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 5.335,38	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2025. 01005917000141-2-004942/2026	COMBUSTIVEIS ROSSI E PRADO LTDA	R$ 1.370,20	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2025. 01005917000141-2-004941/2026	COMBUSTIVEIS ROSSI E PRADO LTDA	R$ 219,99	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, ATENDENDO A SEC MUN DE ESPORTE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2025 ORDEM Nº 156022 01005917000141-2-005016/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 297,80	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, ATENDENDO A SEC MUN DE CULTURA ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2025 ORDEM Nº 156030 01005917000141-2-004936/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 11.680,55	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADO EM PÓ 08 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2026 ORDEM Nº 156053. 01005917000141-2-004937/2026	WR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA	R$ 21.000,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, ATENDENDO A SEC MUN DE ADM,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº103/2025 ORDEM Nº 156046 01005917000141-2-005017/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 1.789,00	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, ATENDENDO A SEC MUN DE ADM ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2025 ORDEM Nº 156024 01005917000141-2-004930/2026	ALTERNATIVA SERVICOS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R$ 1.997,64	18/06/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNASA A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2025. 01005917000141-2-004929/2026	COMBUSTIVEIS ROSSI E PRADO LTDA	R$ 689,04	18/06/2026

Fornecedor pessoa física é omitido por proteção de dados (LGPD).

⚖ Este perfil é montado exclusivamente sobre dados públicos — divulgação obrigatória por força do art. 8º da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) e dos arts. 54 e 174 da Lei 14.133/2021 (PNCP) — e do Portal da Transparência (CEIS/CNEP). Indicadores são estatística transparente (metodologia), não juízo de conduta. Contestações: contato@ailicita.com ou o formulário — resposta em até 5 dias úteis.