perfil de órgão comprador

COMANDO DA MARINHA

00.394.502/0028-64 · Federal · TORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 254.743.926,07

851 contratações · ticket R$ 0,00

concentração de fornecedores (HHI)

—

sem medição · — fornecedores

sinais de preço · ritmo

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publicação → homologação: em medição

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto

o que este órgão compra

maiores fornecedores

VIBRA ENERGIA S.A	R$ 16.968.199,65
NORTE SHOPPING BRASIL LTDA	R$ 7.899.000,00
FERANT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R$ 6.845.358,00
MERCK S/A	R$ 4.446.773,22
ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	R$ 3.430.000,00
WARTSILA BRASIL LTDA.	R$ 3.315.090,45
ALIANCA MILITAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.287.205,60
DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	R$ 1.298.932,20

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (30)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ 771300	Rio de Janeiro / RJ	10	R$ 154.950.740,92
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA 787010	Brasília / DF	21	R$ 16.057.646,23
CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA 791181	São Pedro da Aldeia / RJ	6	R$ 13.388.684,30
BASE NAVAL DE NATAL - RN 783800	Natal / RN	2	R$ 9.582.395,13
HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM 765720	Rio de Janeiro / RJ	10	R$ 6.925.262,14
HOSPITAL NAVAL DE NATAL 783701	Natal / RN	4	R$ 5.411.827,43
CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO ALEGRE 785350	Porto Alegre / RS	8	R$ 4.865.930,72
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO 762600	Rio de Janeiro / RJ	11	R$ 3.967.016,37
BASE NAVAL DE ARATU - BA 782801	Salvador / BA	6	R$ 3.862.637,23
CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE 785810	Rio Grande / RS	8	R$ 3.541.820,06
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA 752100	Rio de Janeiro / RJ	9	R$ 2.315.257,60
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO ES 781310	Vitória / ES	2	R$ 1.932.714,10
ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO 788810	Manaus / AM	5	R$ 1.774.828,06
DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA 764000	Rio de Janeiro / RJ	1	R$ 1.688.049,32
HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR 782700	Salvador / BA	10	R$ 1.580.014,18
CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR 788310	Manaus / AM	2	R$ 1.515.013,26
ESCOLA NAVAL 762400	Rio de Janeiro / RJ	1	R$ 1.310.507,97
CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS 781312	Belo Horizonte / MG	2	R$ 1.148.019,32
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RJ 771100	Rio de Janeiro / RJ	7	R$ 1.132.589,45
CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP 742050	São Paulo / SP	8	R$ 1.112.360,50
HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA 787700	Brasília / DF	6	R$ 1.016.600,28
CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA 740014	Rio de Janeiro / RJ	7	R$ 974.537,97
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM 784810	Belém / PA	1	R$ 964.161,79
MM-GPTFNB-GRUPAM.DE DE FUZIL.NAVAIS DE BSB/DF 787200	Brasília / DF	11	R$ 797.991,49
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ 791800	Niterói / RJ	3	R$ 755.585,67
CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA 744021	Rio de Janeiro / RJ	9	R$ 750.455,64
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE S.CATARINA 785340	Florianópolis / SC	3	R$ 695.077,01
COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP 789000	São Paulo / SP	1	R$ 461.761,08
CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV 731040	Rio de Janeiro / RJ	9	R$ 398.177,36
HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 783702	Recife / PE	7	R$ 313.395,08

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
OBRA DE REFORMA, RECONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DO MURO DO PERÍMETRO DO TERRENO, PRÓXIMO À GARAGEM, DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS – HNMD, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS APENSOS. 00394502002864-2-000004/2026	VERTEC CONSTRUCOES LTDA	R$ 262.621,32	27/02/2027
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 00394502002864-2-000002/2026	LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA	R$ 1.028.100,00	08/06/2028
AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTO 00394502002864-2-000007/2026	AMJ UNIFORMES, ARTIGOS MILITARES E SEGURANCA LTDA	R$ 1.251.250,00	14/09/2026
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS 00394502002864-2-000005/2026	VIBRA ENERGIA S.A	R$ 191.243,00	01/08/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTO 00394502002864-2-000006/2026	MEIAS LUCKSON LTDA	R$ 666.252,74	04/09/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTO 00394502002864-2-000003/2026	SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA	R$ 165.901,60	04/09/2026
AQUISIÇÃO DE ITENS DE FARDAMENTO 00394502002864-2-000564/2025	ALIANCA MILITAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.287.205,60	17/12/2026
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), (MÓVEL-MÓVEL) E (MÓVEL-FIXO) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394502002864-2-000563/2025	CLARO S.A.	R$ 35.000,00	20/10/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 00394502002864-2-000562/2025	SIDNEY SANTOS PEREIRA 82663440191	R$ 150.394,00	14/08/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM A OPERAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ (EAMCE). 00394502002864-2-000561/2025	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R$ 2.664,00	29/07/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SEM VÍNCULO TRABALHISTA ENTRE A PRESTADORA DO SERVIÇO E A CONTRATANTE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ARMAZENADOS EM CONTÊINERES. 00394502002864-2-000043/2025	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	R$ 58.500,00	26/06/2030
AQUISIÇÕES DE NOVOS COMPUTADORES CAPAZES DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA DA OM. 00394502002864-2-000109/2025	COMERCIAL TOP MIX LTDA	R$ 145.539,00	31/12/2025
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET COM COQUETEL VOLANTE, ALMOÇO COMPLETO, MESAS DE CAFÉ E PAISAGISMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS (DPC). 00394502002864-2-000095/2025	SANTOS ANDRADE BUFFET I LTDA	R$ 13.500,00	24/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE USINAGEM, SOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NAS MÁQUINAS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PARQUE FABRIL DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA. 00394502002864-2-000106/2025	BRASTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.985,00	24/06/2026
SERVIÇOS DE ANÁLISE DO AR DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA FÁBRICA DE MEDICAMENTOS, DA CENTRAL DE PESAGEM DO PAIOL DE INSUMOS INDUSTRIAIS, DO PAIOL DE INSUMOS, DO PAIOL DE PRODUTOS ACABADOS, DO PRÉDIO DA QUALIDADE E DO PAIOL DE INFLAMÁVEIS, 00394502002864-2-000091/2025	CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	R$ 3.756,80	24/06/2027
CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E ESTRUTURA CFTV NO ALOJAMENTO DO CORPO DE ALUNOS PARA A ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA (EAMSC). 00394502002864-2-000080/2025	MKI CLIMATIZACAO LTDA	R$ 18.780,00	23/06/2026
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR HOSPITAL NAVAL DE BELÉM. 00394502002864-2-000103/2025	S D DA SILVA FERRAZ LTDA	R$ 252.000,00	23/06/2026
FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, KIT BOLOS, SALGADOS E CAFÉ DA MANHÃ PARA OS ALUNOS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS E ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA (OGMO) E REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS) PARA OS ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS MOÇO DE CONVÉS (CFAQ-MOC), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CAPITANIA DOS PORTOS DO MARANHÃO. 00394502002864-2-000071/2025	H & S PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 214.090,00	20/06/2026
aquisição de medicamentos 00394502002864-2-000069/2025	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	R$ 43.339,53	20/06/2026
Aquisição de medicamentos especiais 00394502002864-2-000087/2025	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	R$ 46.339,53	20/06/2026
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 00394502002864-2-000097/2025	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	R$ 46.339,53	20/06/2026
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 00394502002864-2-000098/2025	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	R$ 649.466,10	20/06/2026
Aquisição de medicamentos especiais. 00394502002864-2-000088/2025	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	R$ 649.466,10	20/06/2026
CONTRATAÇÃO DE UMA OBRA UMA PARA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO, BANHEIRO FEMININO E COPA LOCALIZADOS NA DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA (DOCM), EDIFÍCIO BARÃO DE LADÁRIO (EDBL), NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO, NÚMERO 118 – RIO DE JANEIRO/RJ, 00394502002864-2-000057/2025	MSS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	R$ 104.700,00	15/01/2026
aquisição de medicamentos 00394502002864-2-000067/2025	MERCK S/A	R$ 1.482.257,74	18/06/2030
aquisição de medicamentos 00394502002864-2-000068/2025	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.175,20	18/06/2030
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DO HNBRA. 00394502002864-2-000079/2025	GENTE SEGURADORA SA	R$ 15.329,03	18/06/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DE COURO E DE PANO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394502002864-2-000081/2025	51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINS	R$ 16.039,40	18/06/2026
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 00394502002864-2-000096/2025	VIVA FARMACEUTICA SA	R$ 111.890,00	18/06/2030
aquisição de medicamentos 00394502002864-2-000066/2025	VIVA FARMACEUTICA SA	R$ 111.890,00	18/06/2030
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 00394502002864-2-000100/2025	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	R$ 29.361,00	18/06/2030
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS 00394502002864-2-000101/2025	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 67.500,00	18/06/2030
Aquisição de sanitizantes 00394502002864-2-000063/2025	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 67.500,00	18/06/2030
Aquisição de sanitizantes 00394502002864-2-000090/2025	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	R$ 29.361,00	18/06/2030
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 00394502002864-2-000093/2025	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.175,20	18/06/2030
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 00394502002864-2-000099/2025	ALPHA SERVICE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	R$ 28.160,00	18/06/2030
aquisição de sanitizantes 00394502002864-2-000065/2025	ALPHA SERVICE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	R$ 28.160,00	18/06/2030
Aquisição de medicamentos especiais 00394502002864-2-000086/2025	VIVA FARMACEUTICA SA	R$ 111.890,00	18/06/2030
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOTOR DE POPA 90-115HP PARA EMBARCAÇÃO "ECSR-P CAUEIRA" 00394502002864-2-000050/2025	ABC NAUTICA LTDA	R$ 60.700,00	18/08/2025
Aquisição de medicamentos especiais 00394502002864-2-000083/2025	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 3.175,20	18/06/2030
Aquisição de medicamentos especiais 00394502002864-2-000084/2025	MERCK S/A	R$ 1.482.257,74	18/06/2030
aquisição de sanitizante 00394502002864-2-000064/2025	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	R$ 29.361,00	18/06/2030
Aquisição de sanitizantes 00394502002864-2-000089/2025	ALPHA SERVICE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	R$ 28.160,00	18/06/2030
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 00394502002864-2-000094/2025	MERCK S/A	R$ 1.482.257,74	18/05/2030
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O REPARO DO TELHADO DO 5° ANDAR DO EDIFÍCIO ALMIRANTE GASTÃO MOTTA. 00394502002864-2-000092/2025	BLUE RJ ENGENHARIA LTDA	R$ 31.200,00	18/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GÁS NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA E CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394502002864-2-000047/2025	FORT GAS LTDA	R$ 28.562,00	17/06/2026
PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO COM7DN 00394502002864-2-000042/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	R$ 916.730,84	17/06/2030
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E REGULAGEM DO SISTEMA DE AR E COMBUSTÍVEL DOS MOTORES DE COMBUSTÃO PRINCIPAL (MCP), DE FABRICAÇÃO YANMAR,MODELO 8N280-EV, COM OS NÚMEROS DE SÉRIE GZN0201 E GZN0202, PERTENCENTES AO NAVIO DE APOIO OCEÂNICO“PURUS”. 00394502002864-2-000041/2025	YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	R$ 247.560,00	17/06/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA PARA AQUECEDORES, CALDEIRAS, REDE DE VAPOR, REDE DE ÓLEO DIESEL, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUENTE, PAINÉIS SOLARES E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, PARA O HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394502002864-2-000049/2025	H L M MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 344.000,04	17/06/2030
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM CESSÃO DE AMPOLAS EM REGIME DE COMODATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00394502002864-2-000002/2025	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R$ 1.220.000,00	17/06/2030

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