perfil de órgão comprador

MINISTERIO DA EDUCACAO

00.394.445/0001-01 · Federal · RJ

comprado em 12 meses

R$ 15.957.319,77

27 contratações · ticket R$ 591.011,84

concentração de fornecedores (HHI)

2.786

concentrado · 34 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 105 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	37284464.46
26T2	15783659.77
26T3	173660

o que este órgão compra

maiores fornecedores

SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	R$ 72.693.351,42
EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	R$ 7.927.033,24
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 3.216.000,00
CMMS CONSTRUCOES LTDA	R$ 3.181.409,22
PLUS SERVICE LTDA	R$ 1.805.599,96
PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.644.100,21
GABRIEL ALEX RAMIRO MARTINS 22834623805	R$ 1.116.761,00
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	R$ 644.198,40

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (5)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MEC-COORDENACAO GERAL DE INFORMATICA - DF 150004	Brasília / DF	1	R$ 44.257.561,02
SUBSECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 150002	Brasília / DF	17	R$ 39.674.263,26
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 152004	Rio de Janeiro / RJ	44	R$ 13.038.092,64
MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ 152005	Rio de Janeiro / RJ	16	R$ 2.108.213,92
CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR IFECT MA 154859	São José de Ribamar / MA	1	R$ 25.800,00

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CONTAINER COM FRETE INCLUSO 00394445000101-2-000141/2026	NHJ DO BRASIL MODULOS HABITACIONAIS E REPAROS LTDA	R$ 16.845,84	23/06/2027
CESSÃO DE USO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO DE 84 M² LOCALIZADO NO TÉRREO DO ANEXO I, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC, DESTINADO À OPERAÇÃO DE UMA CAFETERIA 00394445000101-2-000142/2026	JL EVENTOS LTDA	R$ 33.595,68	22/06/2027
CONTRATACAO DIRETA DA EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CORPORATIVA - IBEDUC, COM A FINALIDADE DE CAPACITAR 1 (UM) SERVIDOR, POR MEIO DA PARTICIPACAO NO CURSO CORREGEDORIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: INVESTIGACAO DIGITAL E OS DESAFIOS DAS NOVAS TECNOLOGIAS, A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. DE ACORDO COM O DESPACHO 44 ( 6922779) E 68 (946107) 00394445000101-2-000140/2026	IBEDUC DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	R$ 4.645,50	31/12/2026
PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE, EM CAMINHÃO EXCLUSIVO, FECHADO, TIPO BAÚ, DE BENS, BAGAGENS E MOBILIÁRIOS PERTENCENTES A SERVIDORA REDISTRIBUÍDA -CAROLINA SILVA RESENDE DA NÓBREGA, PROFESSORA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, NO PERCURSO BRASÍLIA/DF (AOS 04 BLOCO B APTO 207, OCTOGONAL, CEP:70660- 042) PARA MARICÁ/RJ (RUA JOÃO TAVARES N. 355, QD 507 LT 30, JARDIM ATLÂNTICO LESTE DE ITAIPUAÇU, CEP: 24933-165) , CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA. 00394445000101-2-000125/2026	BL NESHER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	R$ 8.880,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES, ATÉ A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO REGULAR, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23119.001964.2025-18, COM AÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, PINTURA, SERRALHERIA, MARCENARIA, CARPINTARIA, SERVIÇOS DE ALVENARIA, FORROS, PISOS, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO JANELA E SPLIT, MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO, FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE PODA DE ÁRVORES, VARRIÇÃO E DESCARTE DE INSERVÍVEIS APÓS O DEVIDO PROCESSO LEGAL DE DESFAZIMENTO, LIMITADO A 20% DO VALOR MENSAL DA FATURA E DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM A OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 00394445000101-2-000114/2026	CMMS CONSTRUCOES LTDA	R$ 3.181.409,22	15/06/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, CLASSIFICADOS COMO SERVIÇOS CONTÍNUOS, COM ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS NAS ESPECIALIDADES INDICADAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES TÉCNICAS DO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS – INES/RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME 00394445000101-2-000113/2026	PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 1.644.100,21	15/06/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A TV POR ASSINATURA DIGITAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL EM ALTA DEFINIÇÃO (HD), COM INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSÁRIOS PARA UMA QUANTIDADE ESTIMADA DE 25 (VINTE E CINCO) PONTOS DE ACESSO, NO EDIFÍCIO-SEDE E ANEXOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MEC E NO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 00394445000101-2-000122/2026	COMERCIAL MARCTEL COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	R$ 47.976,00	12/06/2027
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE BRONZE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 00394445000101-2-000111/2026	GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.520,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESPESAS COM EXECUCAO DA REFORMA DA CASA AMARELA PARA EXECUCAO DOS CURSOS DO PROEAD DO IFMA/CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.054542.2025-51, DISPENSA DE LICITACAO NR. 10/2026. 00394445000101-2-000130/2026	L P S DE SOUSA SOLUCOES E SERVICOS INTEGRADAS	R$ 24.800,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DESPESAS COM EXECUCAO DA REFORMA DA CASA AMARELA PARA EXECUCAO DOS CURSOS DO PROEAD DO IFMA/CAMPUS SAO JOSE DE RIBAMAR, CONFORME PROCESSO NR. 23249.054542.2025-51, DISPENSA DE LICITACAO NR. 10/2026. 00394445000101-2-000107/2026	L P S DE SOUSA SOLUCOES E SERVICOS INTEGRADAS	R$ 24.800,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE MANUTENÇÕES PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA PARA MONITORAMENTO DOS ELEVADORES DOS EDIFÍCIOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 00394445000101-2-000127/2026	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 3.216.000,00	01/06/2027
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 00394445000101-2-000132/2026	SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	R$ 72.693.351,42	29/05/2027
AQUISICAO DE REFRIGERADORES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO MINISTERIO DA EDUCACAO MEC, ESPECIALMENTE PARA ASSEGURAR CONDICOES ADEQUADAS DE CONSERVACAO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E DEMAIS INSUMOS QUE DEMANDAM CONTROLE DE TEMPERATURA NAS DEPENDENCIAS DO ORGAO. CONFORME DESPACHO N° 120 (6869082). 00394445000101-2-000128/2026	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$ 48.051,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A ORQUESTRA VIBRAÇÕES, CONFORME OFÍCIO 5/2024 - ADM-DED/DED/GAB/IBC, FORM 170/2026 - CPL/DPLAN/GAB/IBC E DESPACHO 79517, CONSTANTES NO PROCESSO 23119.002272.2024-06 00394445000101-2-000119/2026	65.183.891 EUCLIDES MONTEIRO BAPTISTA	R$ 72,00	31/12/2026
AQUISICAO DE BALCOES VITRINES SOB MEDIDA, SENDO 01 (UMA) VITRINE REFRIGERADA E 01 (UMA) VITRINE ESTUFA AQUECIDA. EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 56/2026/COPPCD/CGCL/DCCMEC/SGA/SGA-MEC (6885077) E DESPACHO Nº 57/2026/COPPCD/CGCL/DCCMEC/SGA/SGA-MEC (6885210). 00394445000101-2-000121/2026	64.372.094 JUSCIANE SOUZA PIMENTEL	R$ 36.000,00	31/12/2026
AQUISICAO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESPACHO N° 232 (6840156). 00394445000101-2-000123/2026	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	R$ 691,28	31/12/2026
AQUISICAO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESPACHO N° 232 (6840156). 00394445000101-2-000124/2026	A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA	R$ 2.484,00	31/12/2026
AQUISICAO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESPACHO N° 232 (6840156). 00394445000101-2-000143/2026	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 12.149,10	31/12/2026
INSCRICAO DE 5 (CINCO) SERVIDORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO, NO CURSO COMPLETO NO SISTEMA CONTRATOS GOV.BR COM PRATICA NO AMBIENTE DE TREINAMENTO: FERRAMENTA E MODULOS OBRIGATORIOS PARA 2026, A SER PROMOVIDO PELA EMPRESA ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA. CONFORME DESPACHO N° 319 (6843351). 00394445000101-2-000110/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 21.450,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE DE ALTO DESEMPENHO COM TECNOLOGIA 5G E FOCO EM SEGURANCA DE DADOS,PRODUTIVIDADE MULTITAREFA E REGISTRO AUDIOVISUAL DE ALTA FIDELIDADE, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES FINALISTICAS DO GABINETE DO MINISTRO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 1348(6840170). 00394445000101-2-000129/2026	FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 22.988,88	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PLÁSTICA NA COR AZUL, MEDINDO 5,00 X 5,00 , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DED CONFORME OFÍCIO 10/2025 - ADM-DED/DED/GAB/IBC, FORM 165/2026 - CPL/DPLAN/GAB/IBC E DESPACHO 78752, CONSTANTES NO PROCESSO 23119.002049.2025-31 00394445000101-2-000126/2026	61.909.409 GUILHERME DA SILVA SANTOS	R$ 317,90	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL NO CURSO MANUTENÇÃO PREDIAL E GESTÃO DE FACILITIES DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS A SER REALIZADO EM RECIFE ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2026 COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, CONFORME CONSTA NOS DOCUMENTOS E DESPACHOS DO PROCESSO 23119.001234.2026-90 00394445000101-2-000112/2026	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	R$ 3.290,00	31/12/2026
PARTICIPACAO DO SERVIDOR ANDRE LUIZ VALENTE MAYRINK, MATRICULA SIAPE Nº 1289243, LOTADO NA COORDENACAO-GERAL DE FINANCAS CGF/SPO, NO CURSO ANALISE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO SETOR PUBLICO COM O USO DAS FERRAMENTAS TRAZIDAS PELA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA), PARA O PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO DE 2026, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 187/2026/GAB/DCCMEC/SGA/SGA-MEC(6709195). 00394445000101-2-000117/2026	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	R$ 3.690,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS BIODEGRADÁVEIS E GUARDANAPO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO, DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE REABILITAÇÃO (DMR), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 25/2026, PROCESSO.Nº23119.004356.2025-57. 00394445000101-2-000109/2026	B.R. SILVA LTDA	R$ 10.400,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CURSO COMPLETO NO SISTEMA CONTRATOS GOV.BR COM PRÁTICA NO AMBIENTE DE TREINAMENTO: FERRAMENTA E MÓDULOS OBRIGATÓRIOS PARA 2026 - DATA: 27 A 29 DE MAIO, SÃO PAULO/SP, PROCESSO.Nº23119.000929.2026-54. 00394445000101-2-000108/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 4.290,00	31/12/2026
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO PARA A DISPONIBILIZACAO DE ACESSO CORPORATIVO A LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS LAG, CONFORME DESPACHO Nº 56/2026/CGCL/DCCMEC/SGA/SGA-MEC (6729273). 00394445000101-2-000118/2026	LAG LICENCIAMENTOS DE SOFTWARES LTDA	R$ 5.520,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC DE ACORDO COM O DESPACHO 233 (6733359) 00394445000101-2-000120/2026	CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 457.901,79	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO INTEGRADO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA MINISTRADO PELA EMPRESA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, CONFORME FORM 103/2026 - CPL/DPLAN/GAB/IBC CONSTANTE NO PROCESSO 23119.000523.2026-71 00394445000101-2-000106/2026	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	R$ 8.580,00	31/12/2026
REMANEJAMENTO PARA ATENDER - FORM 40/2025 - ADM-DED/DED/GAB/IBC - 17 DE DEZEMBRO DE 2025 - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO DED (SERVIÇO SOCIAL) - PROCESSO 23119.004532.2025-51. 00394445000101-2-000116/2026	BF SHOP LTDA.	R$ 836,89	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER FORM 4/2026 - DSG/DADM/GAB/IBC DE 18 DE MARÇO DE 2026, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DETENTORA DO SERVIÇO DE FORNECIM ENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.?PROCESSO 23119.000657.2026-92. 00394445000101-2-000139/2026	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	R$ 320.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER FORM 2/2026 - DSG/DADM/GAB/IBC DE , 18 DE MARÇO DE 2026, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DETENTORA DO DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO 23119.000655.2026-01. 00394445000101-2-000131/2026	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	R$ 144.000,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE ACORDO COM A DISPENSA ELETRÔNICA N.º 68/2026, CONFORME PEDIDO E JUSTIFICATIVAS PRESENTES NO PROCESSO N.º 23119.000083.2026-52. 00394445000101-2-000138/2026	G. C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA E PERICIA	R$ 2.500,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MODERNIZAÇÃO DA ACADEMIA DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT (IBC), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: 123/2025, PROCESSO.Nº23119.003589.2025-32. 00394445000101-2-000115/2026	CASA DO FITNESS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS DIGITAL LTDA	R$ 2.717,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO 00394445000101-2-000516/2025	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 12.040,00	31/12/2026
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O ALOJAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº115/2025, PROCESSO.Nº23119.002951.2025-58. 00394445000101-2-000515/2025	FONTE D'AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 3.458,54	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E QUALIDADE ALIMENTAR PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E AS EMPRESAS CESSIONÁRIAS QUE EXPLORAM OS SERVIÇOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE NO COMPLEXO PREDIAL DO MEC EM BRASÍLIA 00394445000101-2-000117/2025	QUALIFICA CONSULTORIA EM ALIMENTOS LTDA	R$ 30.000,00	13/06/2026
A DISTRIBUIÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA 00394445000101-2-000115/2025	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	R$ 644.198,40	11/06/2026
ATENDER 01 (UMA) VAGA PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PERTENCENTE AO QUADRO DA SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, INOVAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (SEGAPE), NA 26ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL ANUAL DE GOVERNO DIGITAL – DG.O 2025, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2025, NA PUCRS – PORTO ALEGRE/RS, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 26/2025/DICOMP/COLIC/CGPL/SGA/SGA-MEC(5878967). 00394445000101-2-000114/2025	—	R$ 2.000,00	31/12/2025
ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES: NELSON DE CARVALHO SANTOS, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, MATRÍCULA SIAPE 2177540 E REGIANE ANASTÁCIA PITILO DA SILVA RAMOS, ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, MATRÍCULA SIAPE 2175126. NA II SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DA ABOP, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO – ABOP NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 27/06/2025, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. 00394445000101-2-000111/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	R$ 4.400,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFORME FORM 67-2025-CPL/DPA/GAB/IBC À AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SUPRIMENTOS (FILME EMBALAGEM) DE ACORDO COM O RESUMO DA CONTRATAÇÃO N.º 152004-7/2026, CONFORME PEDIDO E JUSTIFICATIVAS QUE CONSTAM NO PROCESSO N.º 23119.001161.2024-74. 00394445000101-2-000122/2025	ALVO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 18.673,20	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA PELA RDC Nº 344/1998 PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE REABILITAÇÃO (DMR) DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, CONFORME TR 28/2025, PROCESSO.Nº23119.000117.2025-28. 00394445000101-2-000116/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	R$ 7.185,00	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA PELA RDC Nº 344/1998 PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE REABILITAÇÃO (DMR) DO INSTITUTO BENJAMIN, PROCESSO.Nº23119.000117.2025-28. 00394445000101-2-000120/2025	THE BEST PHARMA LTDA	R$ 3.432,38	31/12/2025
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO MAGISTRAL PARA OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS MÉDICAS E DE REABILITAÇÃO (DMR), PROCESSO.23119.000141.2025-67 00394445000101-2-000119/2025	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R$ 10.151,00	31/12/2025
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 7 CONASJUR - CONGRESSO NACIONAL SOBRE ATUAÇÃO DA ASSESORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM - PROC.Nº23119.001208.2025-81 00394445000101-2-000113/2025	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	R$ 4.290,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/MEC NA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADA - XI SIMPÓSIO NACIONAL ONE CURSOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E NA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025 , EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 9/2025/DICOMP/COLIC/CGPL/SGA/SGA-MEC(5804823). 00394445000101-2-000118/2025	IOC CAPACITACAO LTDA	R$ 10.980,00	31/12/2025
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO ABERTA DENOMINADO CONFERÊNCIA GARTNER DATA ANALYTICS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2025, EM SÃO PAULO, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 270/2025/GAB/CGLC/SGA/SGA-MEC (5757620). 00394445000101-2-000112/2025	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	R$ 11.975,00	31/12/2025
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES 85 POLEGADAS COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PAREDE COMPATÍVEL, POR MEIO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024, DECORRENTE DI OREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - UASG 170010 00394445000101-2-000121/2025	MICROSENS S/A	R$ 75.370,00	31/12/2025
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, EM POSTOS DE CARREGADOR, COPEIRO, COZINHEIRO, ENCARREGADO GERAL, GARÇOM E RECEPCIONISTA, PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES E FUNÇÕES NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM A MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA 00394445000101-2-000041/2024	EDSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA	R$ 7.927.033,24	18/06/2025
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DO SOFTWARE DE GESTÃO ASI, NOS MÓDULOS DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E ALMOXARIFADO, UTILIZADOS PELO INSTITUTO NACIONAL DE SURDOS, COM VISTAS À MIGRAÇÃO DO SISTEMA ASI PARA O SIADS, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A PORTARIA N° 232, DE 2 DE JUNHO DE 2020, QUE INSTITUIU O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL E DAS EMPRESAS PÚBLICAS DEPENDENTES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 00394445000101-2-000040/2024	GABRIEL ALEX RAMIRO MARTINS 22834623805	R$ 1.116.761,00	17/06/2025
CONTRATAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF A3 - 3 ANOS E SERPROID - EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF E PJ - 3 ANOS 00394445000101-2-000042/2024	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	R$ 1.968,81	16/06/2027

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