perfil de órgão comprador

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

00.375.114/0001-16 · Federal · DFRaio-X (dossiê com hash)pauta de fiscalização →

volume licitado (estimado) · 12m

R$ 52.578.737,00

216 contratações · ticket R$ 243.420,08

concentração de fornecedores (HHI · contratos 24m)

4.930

concentrado · 233 fornecedores (24m)

sinais de preço · ritmo

94 flags

publicação → homologação: 14 dias (mediana)

ficha de decisão · 1 página imprimível

AiLicita · decisão de fiscalização

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

00.375.114/0001-16 · one-pager de decisão bid/no-bid

FISCALIZAR

Sinais que justificam fiscalização — leve os indícios ao processo.

sinais para levar ao processo

47 contrato(s) com fornecedor hoje sob sanção CEIS/CNEP (26 empresa(s) distinta(s)) (vigente na consulta de hoje; verifique se já valia à época do contrato).
81 flag(s) de sobrepreço — item pago acima da mediana do mesmo item.
2 empresa(s) ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato no órgão (1 par(es)) — conferir se competiram nos mesmos certames (indício de concorrência simulada, não prova).

próximo passo no processo

Confira cada indício na fonte oficial (PNCP · Portal da Transparência) antes de agir.
Anexe o Raio-X (dossiê com hash) para preservar a rastreabilidade da prova.
Registre o pedido de esclarecimento ao ordenador de despesa / controle interno.
Trate cada número como indício estatístico, nunca como acusação.

próximo passo: Prioridade: checar a regularidade dos contratos com fornecedor sancionado — base direta para representação ao TCE/MP.

Fonte: dados públicos (PNCP · Portal da Transparência). ailicita.com/orgao/00375114000116 · consulta em 01/09/2026. Método em /metodologia. Indício estatístico, nunca acusação.

ficha de decisão — carregando…

integridade (Sentinela) — indício estatístico, nunca acusação

ranking na UF →

score de alerta (0–100)

percentil ponderado de 5 sinais

28º de 154 órgãos com score em DF

contratos com sancionado

26 fornecedor(es) CEIS/CNEP

empresas ligadas (conluio)

1 pares por sócio/endereço

economia potencial (24m)

R$ 489.263,81

45 de 167 itens acima da mediana

por que este órgão aparece — decomposição do score

Cada barra é a contribuição em pontos de um sinal ao score (peso × percentil nacional). Somadas, reconstroem o 73. Indício estatístico, não acusação.

25 pts — contratos com fornecedor sancionado34% · percentil 82

21 pts — itens acima da mediana (sobrepreço)29% · percentil 96

18 pts — empresas ligadas disputando (conluio)25% · percentil 61

9 pts — concentração de fornecedores (HHI)12% · percentil 87

0 pts — preço inexequível (subpreço)0% · percentil 0

Score 73 — maior contribuinte é contratos com fornecedor sancionado (25 pts, 34%); comece a fiscalização por aí.

Como o score é calculado (pesos, limites, o que NÃO entra): /metodologia. Órgão que discorde de um dado pode contestar em /contato.

#43 · concentração de fim de exercício / mandato — indício estatístico, nunca acusação

controle

Parcela do valor licitado que caiu no 4º trimestre(out–dez), acima do esperado sob distribuição uniforme (25%). É o “empenho de dezembro”; num ano de fim de mandato (eleição municipal) o acúmulo é mais grave — a gestão de saída acelera antes de deixar o cargo.

2024fim de mandatoextremo

Q4 = 90% do ano (+65 pp vs. uniforme) · R$ 453.071.341,30 de R$ 505.858.150,42 · 282 contratações.

2023extremo

Q4 = 73% do ano (+48 pp vs. uniforme) · R$ 26.160.287,78 de R$ 35.993.395,52 · 312 contratações.

2022extremo

Q4 = 84% do ano (+59 pp vs. uniforme) · R$ 4.367.323,96 de R$ 5.222.851,68 · 118 contratações.

Só anos completos entram (o ano corrente é excluído — o Q4 ainda não fechou). Pode haver sazonalidade legítima (repasse federal no fim do ano, obra de período seco). Método em /metodologia.

análise forense de valores — indício estatístico, nunca acusação

metodologia →

Dois testes clássicos de anomalia forense sobre os dados públicos deste órgão: a Lei de Benford (a frequência esperada dos dígitos em valores financeiros que atravessam ordens de grandeza) e o gap 1º→2º colocado (propostas coladas indicam concorrência simulada). Desvio é indício, nunca prova — pode haver explicação legítima (faixas de preço reguladas, poucos itens, política de compras).

Lei de Benford · 1º dígito · 871 valores

desvio material

Lei de Benford — 1º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
1	24,5%	30,1%
2	17,9%	17,6%
3	16,4%	12,5%
4	9,5%	9,7%
5	9,8%	7,9%
6	7,0%	6,7%
7	5,9%	5,8%
8	4,0%	5,1%
9	5,1%	4,6%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0153χ² 26.4 vs crítico 15.5 (8 gl) — excede

Lei de Benford · 2º dígito · 871 valores

distribuição conforme

Lei de Benford — 2º dígito dos valores homologados
Dígito	Observado	Esperado
0	12,4%	12,0%
1	11,7%	11,4%
2	10,7%	10,9%
3	10,4%	10,4%
4	9,5%	10,0%
5	10,3%	9,7%
6	9,6%	9,3%
7	9,1%	9,0%
8	8,6%	8,8%
9	7,6%	8,5%

■ observado■ esperado (Benford)MAD 0.0035χ² 1.8 vs crítico 16.9 (9 gl)

Endpoint de resultados do PNCP trouxe só o vencedor homologado — sem 2º colocado não há gap; sinal de cover bidding (#48) indisponível para este órgão.

onde estão as flags de preço — por classe de catálogo

detector de sobrepreço →

As flags de sobrepreço (preço acima da mediana do MESMO item) agrupadas pela classe do catálogo — mostra EM QUÊ o sobrepreço se concentra, não só quantas. Cada flag é indício estatístico, nunca acusação.

OUTROS SERVIÇOS DE SUPORTE N.C.P39 flags · ~R$ 1.167.158,04 estimado

sem classe informada9 flags · ~R$ 1.003.303,40 estimado

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO2 flags · ~R$ 36.155,89 estimado

SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA-ÇÃO (TIC)1 flag · ~R$ 1.000.000,00 estimado

SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA1 flag · ~R$ 650.511,27 estimado

JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS1 flag · ~R$ 3.649,00 estimado

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTROS BENS N.C.P1 flag · ~R$ 999,99 estimado

Só itens com código de catálogo classificável entram aqui. O excedente estimado é um PISO (preço acima da mediana × quantidade homologada; itens sem quantidade não somam) — nunca um valor fabricado. Método em /metodologia.

sinais no tempo (24m) — indício, não gravidade

Contagem de SINAIS por trimestre — separa “sempre teve” de alta recente. Não mede gravidade nem soma R$: cada coluna é uma contagem de indícios.

Trimestre	Contratos c/ sancionado	Flags de sobrepreço
2024-T3	0	0
2024-T4	0	0
2025-T1	1	2
2025-T2	2	17
2025-T3	0	13
2025-T4	0	0
2026-T1	1	2
2026-T2	0	47
2026-T3	2	0

Sanção ativa NA DATA do contrato (CEIS/CNEP) e sobrepreço pela data do resultado. Método em /metodologia.

empresas ligadas por sócio/endereço, ambas com contrato neste órgão — vínculo a conferir

2 pares de fornecedores que compartilham sócio ou endereço e ambos têm contrato aqui. É indício estatístico (nunca prova) de coordenação — empresas coligadas podem simular disputa. Cada vínculo é anonimizado (nunca expomos a pessoa física).

Empresa A	Empresa B	Vínculo
MCR Sistemas e Consultoria Ltda	GLOBAL SEC. TECNOLOGIA & INFORMACAO LTDA	mesmo endereço
MARCOSTEC AUTOMACOES LTDA	SPRING SERVICOS LTDA	mesmo endereço

Endereços/sócios compartilhados por muitas empresas (contador, coworking) são excluídos — só vínculos concentrados entram. Método em /metodologia.

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
09/25	R$ 4.260.273
10/25	R$ 10.135.456
11/25	R$ 2.323.767
12/25	R$ 4.189.165
01/26	R$ 69.090
02/26	R$ 2.018.515
03/26	R$ 4.389.317
04/26	R$ 453.940
05/26	R$ 9.235.508
06/26	R$ 8.006.149
07/26	R$ 3.371.303
08/26	R$ 4.126.254

compras por trimestre (24m)

▼ 94% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
24T3	933211.17
24T4	566109194.43
25T1	13864416.5
25T2	110743429.43
25T3	62710890.47
25T4	16648387.54
26T1	6476921.97
26T2	17695597.55
26T3	7497557.15

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA	R$ 1.189.160.382,89
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	R$ 76.413.148,07
TAPEVAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 65.476.854,07
IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R$ 64.837.108,07
MARZZE SERVICOS E FACILITIES LTDA	R$ 60.225.562,84
PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 48.799.665,35
BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R$ 30.933.477,60
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	R$ 27.674.517,50

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 290002	Brasília / DF	1.161	R$ 910.723.547,28

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

atas de registro de preços vigentes (9)

todas as atas →

Ata / objeto	UF	Vigência
Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de café, por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União às unidades da Defensoria Pública da União na Região Nordeste. 00375114000116-1-000120/2025-000001	DF	vigente até 23/07/2027
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de aparelho de ar-condicionado por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União e suas unidades descentralizadas em todo território nacional. 00375114000116-1-000110/2025-000001	DF	vigente até 01/07/2027
Contratação de empresa especializada para eventual aquisição de becas destinadas às/aos Defensoras/es Públicas/os Federais integrantes do Grupo de Atuação Especial em processos criminais que tramitam sob o rito do Tribunal do Júri (JURIDPU), e para os Defensoras/es Públicas/os Federais que futuramente serão nomeados no concurso público 00375114000116-1-000063/2025-000001	DF	vigente até 20/05/2027
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União em nível nacional 00375114000116-1-000245/2024-000005	DF	vigente até 30/12/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União em nível nacional 00375114000116-1-000245/2024-000004	DF	vigente até 30/12/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União em nível nacional 00375114000116-1-000245/2024-000003	DF	vigente até 30/12/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União em nível nacional 00375114000116-1-000245/2024-000007	DF	vigente até 30/12/2026
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de bens mobiliários, eletrodomésticos e eletrônicos por meio do Sistema de Registro de Preços – SRP, em atendimento às necessidades da Defensoria Pública da União em nível nacional 00375114000116-1-000245/2024-000006	DF	vigente até 30/12/2026
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de impressão gráfica pelo sistema offset, monocromáticos e policromáticos, incluindo o acabamento, a prova contratual, o fornecimento de papel e de todo material de suprimento, necessários à execução dos serviços, bem como a remessa do material impresso para a Defensoria Pública da União - DPU, a ser entregue na sede em Brasília/DF. 00375114000116-1-000181/2025-000001	DF	vigente até 24/09/2026

Carona/adesão: outro órgão pode comprar por estas atas enquanto vigentes, sem nova licitação.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FOZ DO IGUAÇU/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. 00375114000116-2-000153/2026	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 681.114,00	31/08/2031
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO COM RECONHECIMENTO FACIAL NO 15º ANDAR, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO, PARA ATENDER A DPGU BRASÍLIA/DF-SEDE. DESPACHO 9057813. FOLHA DE CÁLCULO 9215640. NC 1694 (9232349). DISPENSA 255/2026. SEI 08038.006689/2026-16 00375114000116-2-000151/2026	MARCOSTEC AUTOMACOES LTDA	R$ 2.999,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JUIZ DE FORA/MG. 00375114000116-2-000147/2026	ADRIMAX PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	R$ 183.866,01	05/11/2029
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER A JOÃO PESSOA/PB. FOLHA DE CALCULO 9207631. NC 1446 (9079292) DESPACHO 9092973. DISPENSA 266/2026. SEI 08155.000081/2026-33 00375114000116-2-000152/2026	BRUNO FELIPE CAMPELO ALVERGA LTDA	R$ 480,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, BEM COMO REALIZAÇÃO DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DPU NITERÓI/RJ. FOLHA DE CÁLCULO 9205707. NC 1470 (9077376) DESPACHO 9113464. DISPENSA 132/2026. SEI 08165.000077/2026-56 00375114000116-2-000148/2026	BRUMEC ENGENHARIA LTDA	R$ 1.069,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC, MEDIANTE SUBSCRIÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA PROPRIETÁRIA GARTNER, COMPOSTA, DE FORMA INTEGRADA E INDISSOCIÁVEL, POR BASES DE CONHECIMENTO, PESQUISAS ESPECIALIZADAS, ANÁLISES DE MERCADO, TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS, METODOLOGIAS, FERRAMENTAS DE APOIO À DECISÃO, ESTUDOS COMPARATIVOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACONSELHAMENTO, DESTINADOS A SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO E FORTALECER A GOVERNANÇA DE TIC NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00375114000116-2-000146/2026	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	R$ 3.845.600,00	05/08/2028
TRATA-SE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 028/2026, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CURITIBA/PR 00375114000116-2-000120/2026	ELETRON ELEVADORES LTDA	R$ 77.220,00	02/08/2031
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO O ACABAMENTO, A PROVA CONTRATUAL, O FORNECIMENTO DE PAPEL E DE TODO MATERIAL DE SUPRIMENTO, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A REMESSA DO MATERIAL IMPRESSO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU, A SER ENTREGUE NA SEDE EM BRASÍLIA/DF 00375114000116-2-000415/2025	GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA	R$ 96.079,98	02/08/2027
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (BOTA DE SEGURANÇA COMPOSITE – COURO), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9153678. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000142/2026	66.860.516 LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 560,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (ENDOSCOPIO INDUSTRIAL PORTATIL / BOROSCOPIO), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9154042. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000139/2026	39.789.278 KARINA ALVES FERREIRA FERNANDES	R$ 1.271,78	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS PORTÁTEIS, DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASÍLIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CÁLCULO 9153674. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000143/2026	64.598.258 ROBERTA VIVIANE CANDIDA DA SILVA	R$ 195,83	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (LUXIMETRO DIGITAL PORTATIL), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9153862. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000145/2026	52.610.221 ANDRE MENDES DA SILVA	R$ 279,33	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICO DE CABEAMENTO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, NA DPU NITEROI/RJ. CONFORME NC 413 (8704913) E FOLHA DE CALCULO 9159851. DISPENSA Nº 254/2026. SEI 08038.008324/2025-37 00375114000116-2-000132/2026	FHD SOLUCOES EM TI LTDA	R$ 10.839,12	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (ALICATE AMPERÍMETRO TRUE RMS E PAQUÍMETRO DIGITAL), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9153678. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000144/2026	66.860.516 LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 1.100,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (BOMBA DE TESTE HIDROSTÁTICO MANUAL), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9153638. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000140/2026	32.288.625 JULIANA BARBOSA DOS SANTOS	R$ 991,56	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS PORTATEIS (TERROMETRO DIGITAL, MEDIDOR DE INCLINACAO DIGITAL E NIVEL LASER), DE USO INSTITUCIONAL, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO PREDIAL - SEAM, NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO 8998957. NC 1152 (8947975). FOLHA DE CALCULO 9153720. DISPENSA 210/2026. SEI 08038.001430/2026-71 00375114000116-2-000141/2026	46.233.294 LUCIO DANIEL ILHA FRANKE	R$ 3.802,00	31/12/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, VISANDO ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SALVADOR/BA, 00375114000116-2-000119/2026	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	R$ 2.630,92	09/07/2027
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA PLOTTER, NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO BRASÍLIA/DF - SEDE. DESPACHO 8990451. NC. 5820 (9118708). DISPENSA 211/2026. SEI 08038.001441/2026-51 00375114000116-2-000118/2026	ABREU CAPITAL LTDA	R$ 778,25	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLOTTER PARA IMPRESSÃO TÉCNICA, DESTINADA SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO – SEAM, NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO BRASÍLIA/DF - SEDE. DESPACHO 8990451. NC. 1543 (9118609). DISPENSA 211/2026. SEI 08038.001441/2026-51 00375114000116-2-000117/2026	65.029.039 IVANETE REIMBERG MATHIAS DOS SANTOS	R$ 9.000,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA NAS PORTAS DE VIDRO LOCALIZADAS NOS 5º, 7º, 8º E 15º PAVIMENTOS DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA AGRICULTURA, SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF. NC 1536 (9117083). DESPACHO 9062373. DISPENSA 237/2026 (9106438). SEI 08038.006486/2026-11 00375114000116-2-000116/2026	PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	R$ 980,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA UNIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00375114000116-2-000107/2026	ESSENCIAL SERVICOS LTDA	R$ 73.500,00	02/01/2027
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FEIRA DE SANTANA/BA 00375114000116-2-000100/2026	LEGACY SERVICOS LTDA	R$ 356.039,40	01/07/2031
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO ATENDER A DPU BAGÉ/RS. NC 1110 (8934849). DESPACHO SGE (9097488). DISPENSA 250/2026. SEI 08136.000010/2026-69 00375114000116-2-000108/2026	JUVENCIO BARBOSA VIEIRA ME	R$ 315,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA/PB. 00375114000116-2-000101/2026	KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 46.115,65	03/12/2026
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR/MONTADOR, DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA-DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 00375114000116-2-000097/2026	GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 1.195.200,00	30/06/2031
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA DPU CAMPO GRANDE/MS. DESPACHO 9058448. NC 1155 (8960294). DISPENSA 17/2026. SEI 08143.000068/2026-13 00375114000116-2-000115/2026	BRUMEC ENGENHARIA LTDA	R$ 520,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LÂMPADAS ELÉTRICAS, DESTINADOS À DPU BRASÍLIA/DF. DESPACHO 8936042. FOLHA DE CÁLCULO 9083533. NC 1094 (8928211)DISPENSA N° 205/2026. SEI 08038.001570/2026-49 00375114000116-2-000112/2026	42.771.285 WALTER FRANCISCO DE PINA	R$ 1.112,77	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED, COR BRANCA, 4000 K, BIVOLT (50/60 HZ), 60×60 CM, 50 W., DESTINADOS A DPU BRASILIA/DF. DESPACHO 8936042. FOLHA DE CALCULO 9083709. NC 1094 (8928211). DISPENSA N° 205/2026. SEI 08038.001570/2026-49 00375114000116-2-000111/2026	BLA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 2.037,24	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MÓDULO LED CIRCULAR 50 - 12 LEDS 1200 LM ADV 830 CBC E LED DRIVER CC AT8C350-45P, DESTINADOS A DPU BRASILIA/DF. DESPACHO 8936042. FOLHA DE CALCULO 9083813. NC 1094 (8928211). DISPENSA N° 205/2026. SEI 08038.001570/2026-49 00375114000116-2-000110/2026	MAX BRASIL LTDA	R$ 3.996,72	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LAMPADAS ELETRICAS, DESTINADOS A DPU BRASILIA/DF. DESPACHO 8936042. FOLHA DE CALCULO 9083655. NC 1094 (8928211). DISPENSA N° 205/2026. SEI 08038.001570/2026-49 00375114000116-2-000113/2026	50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR	R$ 4.293,60	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SPOTS PARA TRILHO ELETRIFICADO, LED, BIVOLT, DIRECIONÁVEIS, DESTINADOS A DPU BRASILIA/DF. DESPACHO 8936042. FOLHA DE CALCULO 9083761. NC 1094 (8928211). DISPENSA N° 205/2026. SEI 08038.001570/2026-49 00375114000116-2-000114/2026	54.646.365 JOANA DA CRUZ PEREIRA REVOREDO	R$ 1.220,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SENSOR TIPO BOLA DE EMBUTIR, MODELO QA19MB, DESTINADOS A DPU BRASILIA/DF. DESPACHO 8936042. FOLHA DE CALCULO 9083863. NC 1094 (8928211). DISPENSA N° 205/2026. SEI 08038.001570/2026-49 00375114000116-2-000104/2026	LICITAR BRASILIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 387,30	31/12/2026
1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA UNIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00375114000116-2-000096/2026	ESSENCIAL SERVICOS LTDA	R$ 62.400,00	24/09/2026
EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DPGU BRASÍLIA/DF - SEDE. SDO 9015008. PREGAO 90020/2025. SEI 08038.002640/2025-03 SEI 08038.002640/2025-03 00375114000116-2-000149/2026	DENTECK LTDA	R$ 3.090,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DPU MACEIO/AL. SDO 9015008. PREGAO 90020/2025. SEI 08038.002640/2025-03 00375114000116-2-000150/2026	DENTECK LTDA	R$ 23.250,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE BRASÍLIA, EM ATENDIMENTO À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. 00375114000116-2-000098/2026	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	R$ 227.016,00	23/06/2029
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO NOVO PREDIO DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM FLORIANOPOLIS/SC. CONFORME NC 1101 (8929978) E FOLHA DE CALCULO 9076073. DISPENSA Nº 192/2026 (9076112). SEI 08179.000033/2026-77. 00375114000116-2-000109/2026	JCG LTDA	R$ 14.670,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM CUSTEIO DE 07 (SETE) VAGAS NOS CURSOS (GESTÃO EDITORIAL CIENTÍFICA) E (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDITORIA CIENTÍFICA) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE INCENTIVO À PESQUISA E PUBLICAÇÃO – COPP E O CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA DA DPU, VINCULADOS À ESCOLA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – ENADPU. NA DPGU BRASÍLIA/DF - SEDE. DESPACHO GAB 9060854. NC 1279 (9007103). INEXIGIBILIDADE 243/2026. SEI 08038.005170/2026-11 00375114000116-2-000103/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	R$ 2.450,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 00375114000116-2-000089/2026	CONECTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 363.080,00	16/06/2031
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (RECARGA EXTINTOR, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES E DE MANGUEIRAS PREDIAIS E TROCA MANÔMETROS) , VISANDO SUPRIR A DPU SALVADOR/BA. DESPACHO SGE 9043820. NC 968 (8857699). DISPENSA 193/2026. SEI 08178.000108/2026-20 00375114000116-2-000094/2026	BRUMEC ENGENHARIA LTDA	R$ 3.476,00	31/12/2026
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CARUARU/PE. 1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 00375114000116-2-000086/2026	JODSF MINERACAO DE AGUAS RARAS LTDA	R$ 3.686,00	09/06/2027
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DPU SOROCABA/SP. DESPACHO GAB 9032461. NC1125 (8937826). DISPENSA 219/2026. SEI 08185.000013/2026-17 00375114000116-2-000092/2026	BRUMEC ENGENHARIA LTDA	R$ 410,86	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, NA DPU SOROCABA/SP. DESPACHO GAB 9033159. NC 987 (8869417). DISPENSA 203/2026. SEI 08185.000007/2026-60 00375114000116-2-000091/2026	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	R$ 700,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÕES NO CURSO -SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA SERVIDORES DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONTROLE INTERNO, JURÍDICO E GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - COM VISTAS À CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E CONTRATOS (SPLC) DA DPGU BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2026. DESPACHO 9029991. INEXIGIBILIDADE 231/2026. SEI 08038.006691/2026-87 00375114000116-2-000102/2026	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 8.970,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ NAS UNIDADES DA DPU DA REGIÃO CENTRO-OESTE. NC 1337 (9035847). DESPACHO 8088029. PREGÃO 90013/2025. SEI 08038.008813/2024-16 00375114000116-2-000106/2026	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 57.584,40	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS, PARA ATENDER A DPU MANAUS/AM. NC 1135 (8942385). DESPACHO 9021658. DISPENSA 215/2026. SEI 08161.000108/2026-17 00375114000116-2-000105/2026	BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS	R$ 3.496,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 PARA PESSOA FÍSICA, ESPECIALMENTE QUANTO AO ACESSO E A TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS EFD-REINF, DCTFWEB E E-SOCIAL. DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DPGU BRASÍLIA/DF, DESPACHO 9028979, NC 1202 (8981452) DISPENSA ELETRÔNICA 216/2026. SEI 08038.004081/2026-49 00375114000116-2-000085/2026	IMPERIO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	R$ 89,00	31/12/2026
1.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM. 00375114000116-2-000077/2026	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	R$ 44.820,00	31/05/2027
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR E 02 FORNOS MICROONDAS PARA ATENDER A DPU BELO HORIZONTE/MG. SDO 9003247. NC 1300 (9011823). PREGAO 90039/2024. SEI 08038.002253/2024-88 00375114000116-2-000083/2026	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 5.170,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO, BEM COMO REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ÂMBITO DO CONTRATA+BRASIL . NA UNIDADE DA DPGU BRASÍLIA/DF, 2ª CATEGORIA/DF. NC 1323 (9009606). DESPACHO 9000968. SEI 08133.000209/2026-17 00375114000116-2-000084/2026	59.546.773 DALTON NASCIMENTO NETO	R$ 1.999,99	31/12/2026

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