perfil de órgão comprador

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

00.375.114/0001-16 · Federal · DF

comprado em 12 meses

R$ 10.461.306,96

18 contratações · ticket R$ 581.183,72

concentração de fornecedores (HHI)

1.052

mercado competitivo · 36 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 0 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

compras por trimestre (24m)

▼ 69% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	83314519.51
26T2	8006149.36
26T3	2455157.6

o que este órgão compra

maiores fornecedores

GARDEN PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 5.196.500,00
MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 4.910.825,50
REAL CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	R$ 2.694.997,20
GENESIS COMERCIO E MANUTENCOES LTDA	R$ 1.478.905,00
AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDA	R$ 813.731,90
C.L.A DOS SANTOS ESTUDIO	R$ 772.236,32
J. A. VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 759.999,60
BELEM RIO SEGURANCA LTDA	R$ 665.168,40

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (1)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 290002	Brasília / DF	88	R$ 109.014.581,18

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FEIRA DE SANTANA/BA 00375114000116-2-000100/2026	LEGACY SERVICOS LTDA	R$ 356.039,40	01/07/2031
CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA/PB. 00375114000116-2-000101/2026	KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	R$ 46.115,65	03/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE SENSOR TIPO BOLA DE EMBUTIR, MODELO QA19MB, DESTINADOS A DPU BRASILIA/DF. DESPACHO 8936042. FOLHA DE CALCULO 9083863. NC 1094 (8928211). DISPENSA N° 205/2026. SEI 08038.001570/2026-49 00375114000116-2-000104/2026	LICITAR BRASILIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 387,30	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM CUSTEIO DE 07 (SETE) VAGAS NOS CURSOS (GESTÃO EDITORIAL CIENTÍFICA) E (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDITORIA CIENTÍFICA) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE INCENTIVO À PESQUISA E PUBLICAÇÃO – COPP E O CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA DA DPU, VINCULADOS À ESCOLA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – ENADPU. NA DPGU BRASÍLIA/DF - SEDE. DESPACHO GAB 9060854. NC 1279 (9007103). INEXIGIBILIDADE 243/2026. SEI 08038.005170/2026-11 00375114000116-2-000103/2026	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	R$ 2.450,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM VITÓRIA/ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 00375114000116-2-000089/2026	CONECTA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 363.080,00	16/06/2031
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (RECARGA EXTINTOR, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES E DE MANGUEIRAS PREDIAIS E TROCA MANÔMETROS) , VISANDO SUPRIR A DPU SALVADOR/BA. DESPACHO SGE 9043820. NC 968 (8857699). DISPENSA 193/2026. SEI 08178.000108/2026-20 00375114000116-2-000094/2026	BRUMEC ENGENHARIA LTDA	R$ 3.476,00	31/12/2026
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CARUARU/PE. 1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 00375114000116-2-000086/2026	JODSF MINERACAO DE AGUAS RARAS LTDA	R$ 3.686,00	09/06/2027
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A DPU SOROCABA/SP. DESPACHO GAB 9032461. NC1125 (8937826). DISPENSA 219/2026. SEI 08185.000013/2026-17 00375114000116-2-000092/2026	BRUMEC ENGENHARIA LTDA	R$ 410,86	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, NA DPU SOROCABA/SP. DESPACHO GAB 9033159. NC 987 (8869417). DISPENSA 203/2026. SEI 08185.000007/2026-60 00375114000116-2-000091/2026	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	R$ 700,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÕES NO CURSO -SOLUÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA SERVIDORES DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, CONTROLE INTERNO, JURÍDICO E GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS - COM VISTAS À CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E CONTRATOS (SPLC) DA DPGU BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2026. DESPACHO 9029991. INEXIGIBILIDADE 231/2026. SEI 08038.006691/2026-87 00375114000116-2-000102/2026	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	R$ 8.970,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ NAS UNIDADES DA DPU DA REGIÃO CENTRO-OESTE. NC 1337 (9035847). DESPACHO 8088029. PREGÃO 90013/2025. SEI 08038.008813/2024-16 00375114000116-2-000106/2026	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	R$ 57.584,40	31/12/2026
1.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM. 00375114000116-2-000077/2026	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	R$ 44.820,00	31/05/2027
EMPENHO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1 PARA PESSOA FÍSICA, ESPECIALMENTE QUANTO AO ACESSO E A TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS EFD-REINF, DCTFWEB E E-SOCIAL. DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DPGU BRASÍLIA/DF, DESPACHO 9028979, NC 1202 (8981452) DISPENSA ELETRÔNICA 216/2026. SEI 08038.004081/2026-49 00375114000116-2-000085/2026	IMPERIO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	R$ 89,00	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS, PARA ATENDER A DPU MANAUS/AM. NC 1135 (8942385). DESPACHO 9021658. DISPENSA 215/2026. SEI 08161.000108/2026-17 00375114000116-2-000105/2026	BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS	R$ 3.496,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR E 02 FORNOS MICROONDAS PARA ATENDER A DPU BELO HORIZONTE/MG. SDO 9003247. NC 1300 (9011823). PREGAO 90039/2024. SEI 08038.002253/2024-88 00375114000116-2-000083/2026	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 5.170,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO, BEM COMO REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO ÂMBITO DO CONTRATA+BRASIL . NA UNIDADE DA DPGU BRASÍLIA/DF, 2ª CATEGORIA/DF. NC 1323 (9009606). DESPACHO 9000968. SEI 08133.000209/2026-17 00375114000116-2-000084/2026	59.546.773 DALTON NASCIMENTO NETO	R$ 1.999,99	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM RESTAURAÇÃO DO LETREIRO DA FACHADA, REPINTURA E REINSTALAÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO E ENVELOPAMENTO DO FUNDO DA FACHADA DA DPU CÁCERES/MT. DESPACHO 9000958. NC 983 (8869018). DISPENSA 198/2026. SEI 08140.000070/2025-31 00375114000116-2-000082/2026	64.891.053 JULIO CEZAR SILVA DA SILVA	R$ 6.749,98	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO EM EVENTOS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A PROMOÇÃO, A EXECUÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DPGU EM ÂMBITO NACIONAL. NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 8046585. DESPACHO GAB DESPACHO 8906113. PREGÃO 90004/2026 SEI 08038.002537/2025-55 00375114000116-2-000095/2026	C.L.A DOS SANTOS ESTUDIO	R$ 772.236,32	31/12/2026
EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO VISANDO ATENDER A DPU LINHARES–ES. DESPACHO 8339040. DISPENSA 90087/2025. SEI 08196.000039/2025-55 00375114000116-2-000081/2026	INSECT'S DEDETIZADORA E SERVICOS GERAIS LTDA	R$ 698,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DAS CADEIRAS LOCALIZADAS NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO LOCALIZADA NO 6º ANDAR DO ED. PALÁCIO DA AGRICULTURA EM BRASÍLIA - DF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO 2ª CAT/DF (SEI N.º 8834455).. DESPACHO 8976311.ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 4146/2026. INEXIGIBILIDADE 79/2026. SEI 08038.003479/2026-68 00375114000116-2-000079/2026	28.426.824 GUSTAVO GONZAGA DOS SANTOS	R$ 5.675,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU VITÓRIA/ES. CONFORME NC 830 (8822472) E FOLHA DE CALCULO 8968672. DISPENSA Nº 217/2026 (8968684). SEI 08038.002172/2026-40. 00375114000116-2-000080/2026	ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA	R$ 1.878,80	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM REATIVAÇÃO DAS LICENÇAS VITALÍCIAS DO SOFTWARE ZWCAD 2021 NA DPGU BRASILIA/DF-SEDE. DESPACHO GABSGE 8912504. NOTA DE CRÉDITO 1005 (8899386). INEXIGIBILIDADE 188/2026. SEI 08038.002653/2026-55 00375114000116-2-000088/2026	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	R$ 13.098,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXCLUSIVIDADE DE GARANTIA EXTENDIDA E SUPORTE TECNICO PARA OS SERVIDORES DELL POWEREDGE T440, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO. CONFORME NC 529 (8726472) E FOLHA DE CALCULO 8850643. INEXIGIBILIDADE Nº 113/2026. SEI 08038.009506/2025-25. 00375114000116-2-000078/2026	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	R$ 221.900,00	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU TERESINA/PI, NO EXERCICIO DE 2026. SDO 8844235. PREGÃO 90002/2026. SEI 08038.009204/2025-57 00375114000116-2-000090/2026	CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 62.969,61	31/12/2026
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AÇÚCAR NAS UNIDADES DA DPU LOCALIZADAS NA REGIÃO NORTE.DESPACHO GABSGE 8783030. NC 812 (8811996). PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90063/2024. SEI 08038.008815/2024-05 00375114000116-2-000093/2026	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	R$ 1.284,69	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 FORNOS TIPO MICROONDAS PARA ATENDER A DPU BRASILIA/DF. CONFORME SDO 8721896 NC 717 (8773884). PREGAO Nº 90039/2024. SEI 08038.002253/2024-88 00375114000116-2-000087/2026	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 2.560,00	31/12/2026
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 00375114000116-2-000225/2025	REAL CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	R$ 2.694.997,20	30/06/2030
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 00375114000116-2-000218/2025	PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 311.799,00	30/06/2030
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELÉM/PA 00375114000116-2-000217/2025	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	R$ 58.500,00	30/06/2030
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MANAUS/AM, CONFORME CONDIÇÕES 00375114000116-2-000220/2025	BELEM RIO SEGURANCA LTDA	R$ 665.168,40	24/06/2030
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00375114000116-2-000226/2025	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	R$ 21.415,20	18/06/2030
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO PÚBLICO, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, INSUMOS INERENTES À CONTRATAÇÃO E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO PAULO/SP, GUARULHOS/SP, SANTOS/SP, SOROCABA/SP, CURITIBA/PR, CASCAVEL/PR, PORTO ALEGRE/RS E CANOAS/RS, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA. 00375114000116-2-000219/2025	MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 4.591.000,00	15/06/2030
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MACAPÁ/AP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 00375114000116-2-000216/2025	J. A. VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	R$ 759.999,60	14/06/2030
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. DESPACHO 8117469. ANEXO NC 763 (8033787). DISPENSA ELETRÔNICA 90056/2025. SEI 08153.000007/2025-56 00375114000116-2-000224/2025	56.043.196 ALINE PINHEIRO DE OLIVEIRA	R$ 6.000,00	31/12/2025
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE INSCRIÇÃOE EMP PROJETOS INSTITUCIONAIS DA DPU EM 2025, DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA (CONBRASCOM) PROMOVIDO PELO FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA (FNCJ) NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA, DE 06 A 08 DE AGOSTO. CONFORME FOLHA DE CALCULO 8109873 E NC 817 (8088771). INEXIGIBILIDADE Nº 126/2025. SEI 08038.002513/2025-04. 00375114000116-2-000222/2025	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	R$ 2.050,00	31/12/2025
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BAGÉ/ES. CONFORME FOLHA DE CALCULO 8074535, NC 90 (9031743) E NC 799 (8076440). DISPENSA Nº 105/2025. SEI 08136.000016/2025-55. 00375114000116-2-000223/2025	JUVENCIO BARBOSA VIEIRA ME	R$ 350,00	31/12/2025
O OBJETO DESTE CONTRATO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS AO USUÁRIO, REFERENTE À UNIDADE CONSUMIDORA E ENDEREÇO CONFORME ABAIXO RELACIONADAS, BEM COMO AS UNIDADES DE CONSUMO QUE FOREM INSTALADAS, ONDE DETÉM EXCLUSIVIDADE. 00375114000116-2-000205/2025	IGUA SERGIPE S.A.	R$ 20.674,32	04/06/2030
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA AS AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA REGIÃO SUDESTE.DESPACHO 8085192. NC 822 (8094201). PREGÃO 90007/2025. SEI 08038.008816/2024-41 00375114000116-2-000214/2025	J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA	R$ 67.419,77	31/12/2025
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, INSUMOS E MOTORISTAS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA A DPU PORTO ALEGRE/RS. DESPACHO 8022771. PREGÃO 90012/2025. CONTRATO 106/2025. SEI 08038.001512/2025-34 00375114000116-2-000210/2025	MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 72.078,60	31/12/2025
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, INSUMOS E MOTORISTAS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA A DPU CASCAVEL/PR. DESPACHO 8022771. PREGÃO 90012/2025. CONTRATO 106/2025. SEI 08038.001512/2025-34 00375114000116-2-000209/2025	MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 68.541,00	31/12/2025
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, INSUMOS E MOTORISTAS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA A DPU CANOAS/RS. DESPACHO 8022771. PREGÃO 90012/2025. CONTRATO 106/2025. SEI 08038.001512/2025-34 00375114000116-2-000211/2025	MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 67.214,40	31/12/2025
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, INSUMOS E MOTORISTAS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA A DPU SANTOS/SP. DESPACHO 8022771. PREGÃO 90012/2025. CONTRATO 106/2025. SEI 08038.001512/2025-34 00375114000116-2-000213/2025	MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 53.400,00	31/12/2025
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEIS, INSUMOS E MOTORISTAS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA A DPU SÃO PAULO/SP. DESPACHO 8022771. PREGÃO 90012/2025. CONTRATO 106/2025. SEI 08038.001512/2025-34 00375114000116-2-000212/2025	MUNDIAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	R$ 58.591,50	31/12/2025
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNAS, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PARA A DPU CÁCERES/MT. DESPACHO 8072736. 689 NC (7983077). DISPENSA 90050/2025. SEI 08140.000024/2025-32 00375114000116-2-000208/2025	IDEIA PRINT EDITORA GRAFICA LTDA	R$ 2.100,00	31/12/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PÚBLICAS PERMANENTES NA NOVA SEDE LOCADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM MONTES CLAROS/MG 00375114000116-2-000215/2025	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	R$ 26.733,00	28/05/2030
EMPENHO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 31° SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS CRIMINAIS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025, EM SÃO PAULO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESPACHO 8061883. NC 761 (8033934). INEXIGIBILIDADE 117/2025 (8066931). SEI 08038.003051/2025-34 00375114000116-2-000206/2025	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS	R$ 12.800,00	31/12/2025
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE FORMA CORRETIVA, DOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CUIABÁ/MT. DESPACHO 8049929. FOLHA DE CÁLCULO 8050469. NC 710 (7996351). DISPENSA N° 90052/2025. SEI 08038.001491/2025-57 00375114000116-2-000199/2025	B. G. L. BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	R$ 3.816,00	31/12/2025
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS AUTORIZADAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUSOS SEGUROS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO TED 06/2023, COMO SUPORTE AO PROJETO DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME NC 800001 - TED 06/2023 DPU/SENAD (7896772), Nº TRANSFERENCIA 957512 E FOLHA DE CALCULO 8043925. DISPENSA Nº 098/2025. SEI: 08038.002551/2025-59. 00375114000116-2-000207/2025	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R$ 4.720,50	31/12/2025
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU CAMPINAS/SP. CONFORME NC 674 (7976320) E FOLHA DE CALCULO 8011735. DISPENSA Nº 112/2025. SEI 08142.000026/2025-10 00375114000116-2-000201/2025	SN RECARGA DE EXTINTORES LTDA	R$ 552,00	31/12/2025
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO ONDAS PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF. SDO 7998521. NC 723 (8003288). DESPACHO 7642626. PREGÃO 90039/2024. SEI 08038.002253/2024-88 00375114000116-2-000200/2025	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 4.480,00	31/12/2025

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