perfil de órgão comprador

MUNICIPIO DE CAMPINACU

00.145.789/0001-79 · Municipal · GORaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 7.097.327,05

96 contratações · ticket R$ 73.930,49

concentração de fornecedores (HHI)

614

mercado competitivo · 63 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: -6 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
06/26	R$ 7.027.338
07/26	R$ 69.989

compras por trimestre (24m)

▼ 99% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3455089.59
26T2	7027338.05
26T3	69989

o que este órgão compra

maiores fornecedores

R L FERNANDES ENGENHARIA	R$ 1.086.566,29
D R P DE BRITO AUTO ELETRICA	R$ 665.329,10
FUTURA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	R$ 538.153,17
TRIANGULO ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA.	R$ 442.000,00
ALVES DE ALMEIDA E ALCANTARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 337.536,12
LINDOMAR GOMES FERREIRA	R$ 264.000,00
ISMAEL ALVES DE CASTRO EIRELI	R$ 241.611,50
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO DE MINACU-GOIAS - COOAPRACU	R$ 216.746,67

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (4)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MUNICIPIO DE CAMPINACU 10	Campinaçu / GO	93	R$ 15.061.000,15
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13	Campinaçu / GO	82	R$ 4.895.651,03
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 17	Campinaçu / GO	59	R$ 1.039.308,54
FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 14	Campinaçu / GO	19	R$ 529.654,39

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL EM PRÉDIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. 00145789000179-2-000836/2026	60.521.969 VALTEIR AURELIANO SILVA	R$ 4.500,00	30/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO GOL 67: (PLACA: RCC8F08), EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23651 00145789000179-2-000844/2026	CAR SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 910,00	26/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DO CAMPO E GINASIO, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS . \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23483 00145789000179-2-000842/2026	OSVANDO FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 1.959,00	26/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DE DADOS 60/60 MBPS FULL, COM IP FIXO, PARA O PERIODODE 12 MESES, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22251 00145789000179-2-000840/2026	J F DA CRUZ JUNIOR TELECOMUNICACAO LTDA	R$ 41.400,00	26/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA A CONSERVAÇÃO DO GOL 67: (PLACA: RCC8F08), EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23652 00145789000179-2-000843/2026	CAR SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R$ 670,00	26/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DE DADOS 60/60 MBPS FULL, COM IP FIXO, PARA O PERIODO DE 12 MESES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22287 00145789000179-2-000838/2026	J F DA CRUZ JUNIOR TELECOMUNICACAO LTDA	R$ 4.800,00	26/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS ARQUIVADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIG. SANITARIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22475 00145789000179-2-000827/2026	REALCE SERVICOS E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	R$ 27.000,00	24/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL É NECESSÁRIA PARA ORGANIZAR E PRESERVAR O ACERVO DOCUMENTAL, GARANTINDO MAIOR AGILIDADE NO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, SEGURANÇA DOS DADOS E MELHORIA NA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22500 00145789000179-2-000825/2026	REALCE SERVICOS E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	R$ 22.500,00	24/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DE DADOS 60/60 MBPS FULL, COM IP FIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPINAÇU/GO, PARA O PERIODO DE 12 MESES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22330 00145789000179-2-000821/2026	J F DA CRUZ JUNIOR TELECOMUNICACAO LTDA	R$ 25.800,00	24/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS ARQUIVADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22485 00145789000179-2-000823/2026	REALCE SERVICOS E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	R$ 22.500,00	24/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS DE DADOS 60/60 MBPS FULL, COM IP FIXO, PARA O PERIODO DE 12 MESES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22286 00145789000179-2-000819/2026	J F DA CRUZ JUNIOR TELECOMUNICACAO LTDA	R$ 16.200,00	24/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS BENS IMOVEIS, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23487 00145789000179-2-000817/2026	MAGNA DE SOUZA 00311869122	R$ 3.710,00	19/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENÇÃO DA VAN MASTER (PLACA:RCL4D59) AMBULANCIA (PLACA:SCQ-3197), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23501 00145789000179-2-000815/2026	ISMAEL ALVES DE CASTRO EIRELI	R$ 1.000,00	19/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIS ELETRICOS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23485 00145789000179-2-000816/2026	OSVANDO FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 534,00	19/07/2026
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS (PLACA:OHA5B79), GOL (PLACA:RCC8F08), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS . \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23504 00145789000179-2-000813/2026	ISMAEL ALVES DE CASTRO EIRELI	R$ 2.888,00	19/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS: (PLACA: RCL4D59) (PLACA: SCQ-3197), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23498 00145789000179-2-000814/2026	ISMAEL ALVES DE CASTRO EIRELI	R$ 435,00	19/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22777 00145789000179-2-000793/2026	MOVEIS ESTRELA	R$ 2.190,00	18/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23064 00145789000179-2-000802/2026	OUROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTD	R$ 6.573,00	18/07/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TAPA BURACOS, RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, NA AV. DO CONTORNO NO MUNICIPIO DE CAMPINAÇU/GO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE CAMPINAÇU-GO. 00145789000179-2-000790/2026	R L FERNANDES ENGENHARIA	R$ 284.950,00	16/06/2027
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÃO DE BENS IMÓVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. APARECIDA NOGUEIRA DO PRADO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23343 00145789000179-2-000810/2026	AGROPECUARIA TAVARES & SILVA LTDA	R$ 1.757,80	15/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUN. APARECIDA NOGUEIRA DO PRADO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23344 00145789000179-2-000809/2026	AGROPECUARIA TAVARES & SILVA LTDA	R$ 537,75	15/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS, JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS E FORRO DE MESA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22859 00145789000179-2-000805/2026	SUPERMERCADO GASPARZINHO LTDA	R$ 1.512,00	12/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER 400 FUNCIONÁRIOS DISTRIBUIDOS EM 14 PONTOS ADMINISTRATIVOS, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS.\| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22477 00145789000179-2-000788/2026	G & G SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA	R$ 39.241,80	12/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22659 00145789000179-2-000803/2026	MAKARIOS MINACU LTDA	R$ 699,00	12/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23252 00145789000179-2-000811/2026	AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 4.060,00	12/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23318 00145789000179-2-000807/2026	AGROPECUARIA TAVARES & SILVA LTDA	R$ 491,95	12/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23470 00145789000179-2-000808/2026	APAMED HOSPITALAR LTDA -ME	R$ 7.006,72	12/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23319 00145789000179-2-000806/2026	AGROPECUARIA TAVARES & SILVA LTDA	R$ 1.017,20	12/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23386 00145789000179-2-000812/2026	AC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R$ 8.400,00	12/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MÓVEIS METÁLICAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A ADEQUADA REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇOES CÍVICAS EM COMEMORAÇÃO AO 44º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAÇU, BEM COMO DO ARRAIA JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL APARECIDA NOGUEIRA DO PRADO (14 DE MAIO), A CONTRATAÇÃO VISA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO E MELHORES CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, VALORIZANDO A CULTURA, A EDUCAÇÃO E AS TRADIÇÕES LOCAIS, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADM. DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23616 00145789000179-2-000747/2026	REGINALDO JORGE DA COSTA	R$ 39.500,00	12/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE QUATRO PALESTRAS DE 30 MIM CADA, ALUSIVAS À CAMPANHA MAIO LARANJA, COM FOCO NA PREVENÇÃO E COMBATE À EXPLORAÇÃO E AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS INFORMATIVOS E ORIENTATIVOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM MANUTENÇÃO DO FMAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS.\| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23384 00145789000179-2-000791/2026	54.445.265 DANRLEY WARLEY FERREIRA DE PAULA	R$ 4.000,00	10/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 EXTINTORES PQS-ABC NOVOS, QUE SERÃO USADOS NOS VEÍCULOS: ÔNIBUS (PLACA: RCE-4194), ÔNIBUS (PLACA: RCGB08), E ÔNIBUS (PLACA: OHA5B79), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23432 00145789000179-2-000804/2026	EQUIPE SIST CONTRA INCENDIO LTDA ME	R$ 1.000,00	09/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, EM LINHA, QUEIMADORES DUPLO, GRELHAS 40X40, COM ESPERA FORNO, EM SUBSTITUIÇÃO AO OUTRO FOGÃO QUE ESTÁ AVARIADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22456 00145789000179-2-000745/2026	MAKARIOS MINACU LTDA	R$ 1.400,00	09/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA BEBÊ E CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO C.M.E.I. VOVÓ ANA, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22533 00145789000179-2-000746/2026	MAKARIOS MINACU LTDA	R$ 3.299,98	09/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, EM SUBSTITUIÇÃO AOS OUTROS APARELHOS QUE JÁ NÃO MAIS OFERECEM CONDIÇÕS DE USO POR SEREM MUITO ANTIGOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DO FME DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22518 00145789000179-2-000744/2026	MAKARIOS MINACU LTDA	R$ 17.196,00	09/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA CONSERVAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23250 00145789000179-2-000799/2026	DIESEL LTDA	R$ 2.100,00	08/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO DA PATROL 120K, CAMINHÃO BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA E PATROL XCMG, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23248 00145789000179-2-000798/2026	DIESEL LTDA	R$ 10.660,00	08/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM CONSERVAÇÃO DE MOTORES DE SERRA, ROÇADEIRAS E O CARRINHO DE CORTA GRAMA DO CAMPO, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23301 00145789000179-2-000800/2026	COMERCIAL AGROPECUARIA CRIA FORT LTDA	R$ 600,00	08/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, TAIS COMO RETRO ESCAVADEIRA ID143, TRATOR NEW HOLLAND ID126, CAMINHÃO PAC (PLACA: ONQ-5261), PÁ CARREGADEIRA ID188, RETRO ESCAVADEIRA 416E, PATROL CATERPILHER E TRATOR MASSY FERGUSON ID158,EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23292 00145789000179-2-000801/2026	ISMAEL ALVES DE CASTRO EIRELI	R$ 3.610,00	08/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CBUQ, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO A SER REALIZADO NAS RUAS DO MUNICIPIOS E AVENIDAS DA CIDADE, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23350 00145789000179-2-000796/2026	PORANGATU ASFALTOS LTDA	R$ 22.500,00	08/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K ID145, PÁ CARREGADEIRA ID188, RETROESCAVADEIRA JCB JCB3CX, CAMINHÃO PAC2 26-280 (PLACA: ONQ-5261), MOTONIVELADORA XCMG GR180BR, NEW HOLLAND ID126 E MASSEY FERGUSON ID158, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23291 00145789000179-2-000797/2026	ISMAEL ALVES DE CASTRO EIRELI	R$ 9.530,00	08/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22779 00145789000179-2-000734/2026	D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 750,00	03/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22512 00145789000179-2-000795/2026	D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 990,00	03/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE AMBULANCIAS (PLACAS: RBX-7197, RCL4D59 E SCQ-3197), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23313 00145789000179-2-000732/2026	ISMAEL ALVES DE CASTRO EIRELI	R$ 380,00	03/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DE MOTOR SERRA E ROÇADEIRAS, EM MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23303 00145789000179-2-000742/2026	COMERCIAL AGROPECUARIA CRIA FORT LTDA	R$ 1.178,10	03/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22776 00145789000179-2-000733/2026	D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.199,00	03/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUN. DE SAÚDE EDIMAR SIMÃO PEREIRA, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 23305 00145789000179-2-000792/2026	ALVES MOREIRA LTDA	R$ 1.216,00	03/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22793 00145789000179-2-000735/2026	D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 450,00	03/07/2026
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. SÃO MARCOS, EM MANUTENÇÃO DO FMS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOC. EM ANEXOS. \| COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 22775 00145789000179-2-000736/2026	D R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 9.250,00	03/07/2026
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPINAÇU/GO E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL LEVISON CORREIA DE COMUNICAÇÃO (RÁDIO CLUBE FM), VISANDO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO, CULTURAL E SOCIAL, MEDIANTE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DE CONTEÚDOS DE INTERESSE COLETIVO, CAMPANHAS PÚBLICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO PREVENTIVA, UTILIDADE PÚBLICA, INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POPULAR, FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E APOIO À DIFUSÃO DE AÇÕES INFORMATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA, SERVIÇOS E PROGRAMAS SOCIAIS VOLTADOS AO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, SEM FINALIDADE DE PROMOÇÃO PESSOAL DE AGENTES PÚBLICOS, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, DA LEI MUNICIPAL N° 815/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 00145789000179-2-000818/2026	ASSOCIAÇÃO LEVISON CORREIA DE COMUNICAÇÃO	R$ 60.000,00	02/06/2027

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