perfil de órgão comprador

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

00.091.652/0001-89 · Federal · SPRaio-X (dossiê com hash)

comprado em 12 meses

R$ 3.219.302,99

43 contratações · ticket R$ 74.867,51

concentração de fornecedores (HHI)

3.337

concentrado · 14 fornecedores

sinais de preço · ritmo

0 flags

publicação → homologação: 65 dias (mediana)

gasto mensal — últimos 12 meses

Gasto mensal do órgão nos últimos 12 meses.
Mês	Gasto
05/26	R$ 72.154
06/26	R$ 3.158.154
07/26	R$ 63.249

compras por trimestre (24m)

▼ 98% vs. 12m anteriores

compras por trimestre
Trimestre	Valor (R$)
25T2	3674318.64
26T2	3230307.46
26T3	63249.2

o que este órgão compra

maiores fornecedores

LSP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 507.484,18
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R$ 443.182,27
EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 308.254,68
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	R$ 155.000,04
AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	R$ 100.500,00
S.B.O. SIGMA SENSORS LTDA	R$ 82.810,00
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 72.221,42
MICROSENS S/A	R$ 51.485,00

HHI — referência pública (DOJ/EUA): competitivo (< 1.500) · moderadamente concentrado (1.500–2.500) · concentrado (> 2.500). Indicador de concentração, não juízo sobre a gestão.

unidades compradoras (11)

Unidade	Município / UF	Contratações	Valor
MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS 495130	Rio de Janeiro / RJ	61	R$ 19.669.460,19
CPI-COMPANHIA DE PESQUI. DE RECURSOS MINERAIS 495710	Teresina / PI	2	R$ 300.000,00
MPE-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS 495350	Recife / PE	13	R$ 219.482,90
CSP-COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS 495500	São Paulo / SP	3	R$ 87.137,52
MCE-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS 495370	Fortaleza / CE	8	R$ 86.433,97
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495110	Brasília / DF	7	R$ 74.474,56
CPA-COMPANHIA DE PESQ. DE RECURSOS MINERAIS 495300	Belém / PA	4	R$ 48.002,95
CAM-COMPANHIA DE PESQ. DE RECURSOS MINERAIS 495250	Manaus / AM	4	R$ 42.872,50
MMG-COMPANHIA DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS 495600	Belo Horizonte / MG	5	R$ 35.207,90
CRS-COMPANHIA DE PESQUI. DE RECURSOS MINERAIS 495550	Porto Alegre / RS	5	R$ 28.058,95
CBA-COMPANHIA DE PESQUIS. E RECURSOS MINERAIS 495400	Salvador / BA	5	R$ 9.267,58

Unidades administrativas (UASGs) vinculadas a este órgão que efetivamente publicaram compras.

contratos (50)

Contrato / objeto	Fornecedor	Valor global	Vigência
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00091652000189-2-000120/2026	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	R$ 443.182,27	01/07/2027
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MANAUS DA CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00091652000189-2-000077/2026	EFICIENCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R$ 308.254,68	22/06/2027
SERVIÇO DE AFRETAMENTO DE BARCO PARA ATENDER A OPERAÇÃO DOS ROTEIROS 7-C QUE ENGLOBAM ESTAÇÕES SITUADAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, ALMEIRIM, PORTO DE MOZ, FAZENDA BELA VISTA, JARILÂNDIA, ACAMPAMENTO IBDF, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASÃO DA BOA VISTA DENTRE OUTRAS LOCALIDADES.PROCESSO SEI 48092.000414/2026-21 PT 236045 FT 1071 C.C:1422.300 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/DEAMP/2025 00091652000189-2-000117/2026	C DE CASTRO TRANSPORTES E NAVEGACAO LTDA	R$ 45.890,00	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA LEGALMENTE HABILITADA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00091652000189-2-000074/2026	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	R$ 100.500,00	03/06/2029
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE 60 PROTETORES SOLAR, PARA SUREG-BH, CONFORME PROCESSO 48091.000933/2026-07 - SAE 127.151 - PTRES 250.667 - C.C 4348.087 - FT.1045-415-PAC. 00091652000189-2-000082/2026	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4.498,20	31/12/2026
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 FRACOS DE DETERGENTE PARA LABORATÓRIO DO ERJ, CONFORME PROCESSO SEI 48086.001835/2026-58, SAE 127337 00091652000189-2-000122/2026	53.584.024 MARQUES SABINO BRANDAO	R$ 300,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 16 CAPAS DE CHUVA E 16 LUVAS DE VAQUETA, CONFORME PROCESO 48098.000783/2026-63, SAE 126.363, PTRES 250671, C.C. 4595.087, FONTE.1045-415-PAC. 00091652000189-2-000116/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 549,92	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO ESCRITÓRIO E SALA DE AMAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00091652000189-2-000073/2026	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 19.943,65	25/05/2027
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 16 BOTINAS DE SEGURANCA, CONFORME PROCESO 48098.000783/2026-63, SAE 126.360, PTRES 250658, C.C. 4566.084, FONTE.1045-415+PAC. 00091652000189-2-000114/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 11.645,12	31/12/2026
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 00091652000189-2-000072/2026	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	R$ 155.000,04	22/05/2027
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 03 BOTINAS DE SEGURANCA, CONFORME PROCESO 48098.000783/2026-63, SAE 126.377, PTRES 250661, C.C. 4638.084, FONTE.1045-415-PAC. 00091652000189-2-000115/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 2.183,46	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 04 BOTINAS DE SEGURANCA, CONFORME PROCESO 48098.000783/2026-63, SAE 126.361, PTRES 250658, C.C. 4566.084, FONTE.1045-415-PAC. 00091652000189-2-000113/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 2.911,28	31/12/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DOIS PORTÕES SOCIAIS COM FECHADURA ELETRÔNICA , CONFORME PREGÃO 90044/2024, ARP 024/DEAMP/2024, C.C.6135.101. SAE 127025. 00091652000189-2-000112/2026	FERREIRA MANUTENCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS LTDA	R$ 756,66	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ELÉTRICA, DE CONSUMO REGULAR OU EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME PROCESSO SEI 48086.003924/2026-39, SAE 126807 00091652000189-2-000121/2026	BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA	R$ 1.984,50	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFRENTE AQUISICAO DE 40 PROTETORES SOLAR, CONFORME PROCESSO 48095.000889/2026-97 - SAE 126.939 - PTRES 250633 - C.C 4109.043 - FONTE.1045-400. 00091652000189-2-000103/2026	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.998,80	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFRENTE AQUISICAO DE 09 PERNEIRAS DE SEGURANCA, CONFORME PROCESSO 48035.001144/2026-50 - SAE 126.756 - PTRES 250667 - C.C 4444.087 - FONTE.1045-415-PAC. 00091652000189-2-000094/2026	MALIPEL COMERCIAL LTDA	R$ 503,19	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFRENTE AQUISICAO DE 60 MEIAS WATERPROOF, CONFORME PROCESSO 48095.000883/2026-10 - SAE 126.908 - PTRES 250633 - C.C 4109.043 - FONTE.1045-400. 00091652000189-2-000093/2026	LEMA FABRICA E COMERCIO DE VESTUARIOS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	R$ 678,00	31/12/2026
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LAMIN, CONFORME PROCESSO SEI 48089.000401/2026-19, SAE 126606. 00091652000189-2-000075/2026	VSN MATERIAIS LABORATORIAIS LTDA	R$ 16.705,65	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 14 BOTINAS, 12 CAPAS DE CHUVA, 12 JARDINEIRAS, 03 COLETES, 30 LUVAS DE POLIETILENO, 4 CX DE LUVA TRICOTADA, 30 PARES DE LUVA DE VAQUETA,15 PARES LUVA DE PVC, 5 CX DE LUVA TRICOTADA, PARA CPRM-SEDE, CONFORME PROCESSO 48049.000392/2026-24, SAE 125.974, PTRES.236.045, C.C.1422.710, FT.1071-400-ANA. 00091652000189-2-000102/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 15.111,72	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 03 PERNEIRAS DE SEGURANCA PARA CPRM-SP, CONFORME PROCESSO 48098.000733/2026-86, SAE 126.494, PTRES.250.645, C.C.4003.041, FT.1045-400. 00091652000189-2-000089/2026	MALIPEL COMERCIAL LTDA	R$ 167,73	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 06 MEIAS DE CAMINHADA WATERPROOF, PARA CPRM-SP, CONFORME PROCESSO 48098.000657/2026-17, SAE 126.497, PTRES.250.645, C.C.4003.041, FT.1045-400. 00091652000189-2-000088/2026	LEMA FABRICA E COMERCIO DE VESTUARIOS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	R$ 67,80	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 COLETE REFLETIVO, 03 CAPAS DE CHUVAS, 02 LUVAS DE VAQUETA E 01 LUVA TRICOTADA, PARA CPRM-SP, CONFORME PROCESSO 48098.000642/2026-41, SAE 126.408, PTRES.250.668, C.C.4147.999, FT.1045-415-PAC. 00091652000189-2-000100/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 149,46	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 40 PERNEIRAS DE SEGURANCA, PARA CPRM-BH, CONFORME PROCESSO 48091.000742/2026-37, SAE 126.479, PTRES.236.045, C.C.1422.600, FT.1071-400-ANA. 00091652000189-2-000090/2026	MALIPEL COMERCIAL LTDA	R$ 2.236,40	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 02 PERNEIRAS DE SEGURANCA, PARA CPRM-SP, CONFORME PROCESSO 48098.000644/2026-30, SAE 126.409, PTRES.250.668, C.C.4147.999, FT.1045-415-PAC. 00091652000189-2-000091/2026	MALIPEL COMERCIAL LTDA	R$ 111,82	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 11 PERNEIRAS DE SEGURANCA PARA CPRM-SEDE, CONFORME PROCESSO 48035.001118/2026-21, SAE 126.429, PTRES.250.671, C.C.4493.087, FT.1045-PAC. 00091652000189-2-000092/2026	MALIPEL COMERCIAL LTDA	R$ 615,01	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 11 PARES DE BOTINA DE SEGURANCA PARA CPRM-SEDE, CONFORME PROCESSO 48035.000907/2026-45, SAE 125.553, PTRES.250.667, C.C.4444.087, FT.1045-PAC. 00091652000189-2-000101/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 8.006,02	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPI - PROTETOR LABIAL PARA ATENDER A GEREMI-MA. CONFORME PROCESSO SEI 48094.000089/2026-86 SAE. 124731 PTRES 250658 FT. 1045 C.C. 4675.084 00091652000189-2-000099/2026	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 1.253,40	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPI - REPELENTE PARA ATENDER A GEREMI-MA. CONFORME PROCESSO SEI 48094.000089/2026-86 SAE. 124731 PTRES 250658 FT. 1045 C.C. 4675.084 00091652000189-2-000109/2026	MEYTECH LTDA	R$ 600,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPI - BOTINA DE SEGURANÇA PARA ATENDER A GEREMI-MA. CONFORME PROCESSO SEI 48094.000093/2026-44 SAE. 124731 PTRES 250658 FT. 1045 C.C. 4675.084 00091652000189-2-000110/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 5.822,56	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPI - PROTETOR SOLAR PARA ATENDER A GEREMI-MA. CONFORME PROCESSO SEI 48094.000089/2026-86 SAE. 124731 PTRES 250658 FT. 1045 C.C. 4675.084 00091652000189-2-000111/2026	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.249,10	31/12/2026
MATERIAIS PARA LABORATÓRIO PARA O LAMIN-SP - SAE 125604 C.C.: 4407.035 00091652000189-2-000071/2026	VSN MATERIAIS LABORATORIAIS LTDA	R$ 2.776,50	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPI, REFERENTE A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 040/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9137/2024 - PROCESSO SEI 48035.000745/2026-45. SAE. 125777 FT. 1045 PTRES 250661 C.C. 4638.084 00091652000189-2-000083/2026	MALIPEL COMERCIAL LTDA	R$ 1.397,75	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE EPIS, REFERENTE A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 038/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90137/2024, PROCESSO SEI 48035.000744/2026-09. SAE 125771 PTRES 250661 FT. 1045 4638.084 . 00091652000189-2-000087/2026	LEMA FABRICA E COMERCIO DE VESTUARIOS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	R$ 237,30	31/12/2026
PARA AQUISIÇÃO DE EPI, REFERENTE A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 046/DEAMP/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90052/2025 PROCESSO SEI 48035.000748/2026-89. SAE. 125776 FT. 1045 C.C. 4638.084 PTRES 250661 00091652000189-2-000098/2026	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 835,60	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPI, REFERENTE A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 023/DEAMP/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025 PROCESSO SEI 48035.000749/2026-23. SAE. 125780 PTRES 250661 FT. 1045 C.C. 4638.084 00091652000189-2-000108/2026	MEYTECH LTDA	R$ 480,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EPI (BOTINAS) PARAA EQUIPE DA GEREMI-BE, CONFORME PROCESSO SEI 48092.000310/2026-16, SAE 125487 PTRES 250667 FT. 1045 C.C. 4348.087. 00091652000189-2-000081/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 9.461,66	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPI (BOTINAS) PARAA EQUIPE DA GEREMI-BE, CONFORME PROCESSO SEI 48092.000310/2026-16, SAE 125486 PTRES 250658 FT. 1045 C.C. 4566.084. 00091652000189-2-000080/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 9.461,66	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER A RHN, AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL. PROCESSO SEI 48094.000147/2026-71 SAE 124428 FT. 1071 PTRES 236045 C.C. 1422.250 00091652000189-2-000097/2026	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 1.336,96	31/12/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 COLETES SALVA VIDAS CLASSE 3, TAMANHO 6G E 2GG, CONFORME PROCESSO.48044.000187/2026-17...SAE.124.761...PTRES.234652....C.C.4658.040...FT.1001A004SD-PAT. 00091652000189-2-000079/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 1.096,00	31/12/2026
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE PESQUISADORES DA DGM - REFO, ARP 039/2025, PROCESSO.48039.000232/2026-02...SAE.124.933...PTRES.250658...C.C.4566.084...FT.1045-415-PAC. 00091652000189-2-000078/2026	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R$ 5.822,56	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 32 - TRINTA E DOIS REPELENTES A INTERESSE DA GEHITE-MA, CONFORME PROCESSO 448094.000145/2026-82...SAE.124.678...PTRES.236.045...C.C.1422.500...FONTE.1071-400-ANA. 00091652000189-2-000106/2026	MEYTECH LTDA	R$ 640,00	31/12/2026
EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 40 - QUARENTA PROTETORES LABIAIS A INTERESSE DA GEHITE-SP, CONFORME PROCESSO 48098.000257/2026-01...SAE.124.753...PTRES.236.045...C.C.1422.500...FONTE.1071-400-ANA 00091652000189-2-000107/2026	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 1.671,20	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE EPI (ATIVIDADE DE CAMPO ) ATENDER A RHN - GEHITE - GO. PROCESSO SEI 48093.000090/2026-11 PTRES 236045 FT. 1071 C.C. 1422650. SAE 124741. 00091652000189-2-000105/2026	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA	R$ 1.758,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE NECESSIDADES DE EPIS DA GEHITE-SP - RHN - PROCESSO SEI 48098.000211/2026-84 PTRES 236045 FT. 1071 C.C. 1422.500 SAE 124753. 00091652000189-2-000095/2026	LEMA FABRICA E COMERCIO DE VESTUARIOS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	R$ 452,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE NECESSIDADES DE EPIS DA GEHITE-SP - RHN - PROCESSO SEI 48098.000264/2026-03 PTRES 236045 FT. 1071 C.C. 1422.500 SAE 124755. 00091652000189-2-000104/2026	PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R$ 724,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE NECESSIDADES DE EPIS DA GEHITE-SP RHN PROCESSO SEI 48098.000216/2026-15 PTRES 236045 FT. 1071 C.C. 1422.500 SAE 124753. 00091652000189-2-000096/2026	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R$ 1.350,00	31/12/2026
AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS, VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA GEHITE-BH, PREGÃO ELETRÔNICO 90113/25 - ITENS 1 E 4. PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. SAE: 124459 CENTRO DE CUSTO: 1422.600 PROCESSO: 48086.003725/2025-40 00091652000189-2-000076/2026	C. R. DA COSTA INFORMATICA	R$ 4.581,00	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, A INTERESSE DA CPRM - NUBA (SUREP-SP), SENDO, LUIZ MEDEIROS DE N. P. FILHO, RESPONSAVEL PELA ENTREGA. CONFORME PROCESSO.48032.000283/2026-96...SAE.124.176...FONTE.1071-ANA-400. 00091652000189-2-000086/2026	LEMA FABRICA E COMERCIO DE VESTUARIOS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	R$ 79,10	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, A INTERESSE DA CPRM - REPO, SENDO, JOANA ANGELICA CALCANTI PINHEIRO, RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA ENTREGA, CONFORME PROCESSO 48044.000089/2026-71. 00091652000189-2-000085/2026	LEMA FABRICA E COMERCIO DE VESTUARIOS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	R$ 406,80	31/12/2026
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER A RHN DA SUREG-GO. MEIA CAMINHADA WATERPROOF. DESENVOLVIDA COM A TECNOLOGIA COOLMAX. PROCESSO SEI 48093.000075/2026-72 FT. 1071 PTRES 236045 C.C. 1422.650 SAE 123638. 00091652000189-2-000084/2026	LEMA FABRICA E COMERCIO DE VESTUARIOS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	R$ 1.130,00	31/12/2026

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