VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA CURSO PRESENCIAL P/ O SERV. AGUIMAR A. DE LIMA NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE MEGA SOFT EM GOIÂNIA-GO REF. À CONCORRÊNCIA, PREGÃO E CONTRATAÇÕES DIRETAS NA LEI 14.133/2021.
Soma ponderada dos indícios que acenderam neste certame. Cada linha é um sinal calculado sobre dados públicos — indício estatístico, não acusação. Clique para ver a evidência de cada um.
- indício fortever detalhe →89% dos 1102 procedimentos do órgão são não-abertos (restritos + diretos) — fração alta de compras que evitam a disputa aberta.
⚖ O CRI é uma triagem de risco sobre dados públicos — não afirma irregularidade. Serve à priorização da fiscalização (TCE/CGU/MP); cada indício pode ter explicação legítima. Pesos e método na metodologia.
Estude o resultado e o vencedor para se preparar para a próxima do mesmo órgão.
O veredito acima é indício estatístico — como calculamos.
- perfil da disputa (modalidade, esfera, porte do lote): nota 90/100
- lance-alvo abaixo da mediana de mercado
Preço ótimo e chance são estimativas estatísticas v1 (metodologia) — não são recomendação de lance nem garantia de resultado.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA CURSO PRESENCIAL P/ O SERV. AGUIMAR A. DE LIMA NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE MEGA SOFT EM GOIÂNIA-GO REF. À CONCORRÊNCIA, PREGÃO E CONTRATAÇÕES DIRETAS NA LEI 14.133/2021.
- modalidade
- Inexigibilidade
- situação
- julgamento
- registro de preços
- não
- encerramento de propostas
- —
Cada item do certame cruzado ao preço praticado do mesmo CATMAT (banco federal, janela de 24 meses). A referência é a mediana de mercado com a banda p25–p75.
| Item | Quantidade | Estimado (unit.) | Referência de mercado | Situação |
|---|---|---|---|---|
PAGAMENTO DE CURSO #1 · sem CATMAT | 1 SV | R$ 1.300,00 | item sem CATMAT classificado | sem referência |
⚠ INDÍCIO, não acusação. "Acima da mediana" compara o valor ESTIMADO do edital ao preço praticado do mesmo CATMAT — diferenças de especificação, unidade de fornecimento, quantidade e região explicam parte do desvio. Confirme no edital antes de qualquer conclusão.
Dois indícios calculados sobre dados públicos: adjudicação colada ao teto (desconto ~0%) e aditivos acima do limite legal. Servem à fiscalização (TCE/CGU/MP) — não afirmam irregularidade.
Desconto de 0% sobre o valor estimado, contra 0% da mediana de 800 pares — dentro do padrão.
⚖ Ambos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (mercado apertado, reajuste contratual, reforma). Método na metodologia.
Indicadores do CRI (Corruption Risk Index) do projeto europeu DIGIWHIST/opentender, calculados sobre dados públicos do PNCP: publicidade do edital, duração da decisão e uso de procedimentos não-abertos. Servem à fiscalização — não afirmam irregularidade.
⚖ Todos são indício estatístico sobre dados públicos — não acusação. Pode haver justificativa legítima (lacuna de registro, rito específico, carteira atípica do órgão). Referência: DIGIWHIST/GTI, opentender.eu.
Já homologadas — dá para pegar carona (adesão) pelo preço registrado, sem esperar esta licitação.
| Ata / objeto | Vigência |
|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS, CILINDROS FOTOCONDUTORES E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, COM VALOR ESTIMADO DE R$ 240.673,2620 01157536000188-1-000119/2026-000001 | vigente até 16/09/2027 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, COM VALOR ESTIMAD DE R$ 437.764,72 01157536000188-1-000102/2026-000001 | vigente até 10/08/2027 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, POR MEIO DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM ESTIMATIVA DE GASTO TOTAL DE R$311.215,85. 01157536000188-1-000045/2026-000001 | vigente até 03/06/2027 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET, POR MEIO DE LINK DEDICADO VIA FIBRA ÓPTICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM ESTIMATIVA DE GASTO TOTAL DE R$311.215,85. 01157536000188-1-000045/2026-000002 | vigente até 03/06/2027 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS/FUNDOS DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, COM ESTIMATIVA DE GASTOS TOTAL DE R$ 348.431,76 01157536000188-1-000058/2026-000003 | vigente até 22/05/2027 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS/FUNDOS DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, COM ESTIMATIVA DE GASTOS TOTAL DE R$ 348.431,76 01157536000188-1-000058/2026-000002 | vigente até 22/05/2027 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS/FUNDOS DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, COM ESTIMATIVA DE GASTOS TOTAL DE R$ 348.431,76 01157536000188-1-000058/2026-000001 | vigente até 22/05/2027 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS/FUNDOS DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, COM ESTIMATIVA DE GASTOS TOTAL DE R$ 348.431,76 01157536000188-1-000058/2026-000004 | vigente até 22/05/2027 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS/FUNDOS DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, COM ESTIMATIVA DE GASTOS TOTAL DE R$ 348.431,76 01157536000188-1-000058/2026-000007 | vigente até 22/05/2027 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS/FUNDOS DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, COM ESTIMATIVA DE GASTOS TOTAL DE R$ 348.431,76 01157536000188-1-000058/2026-000006 | vigente até 22/05/2027 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS/FUNDOS DO MUNICÍPIO DE IPORÁ, COM ESTIMATIVA DE GASTOS TOTAL DE R$ 348.431,76 01157536000188-1-000058/2026-000005 | vigente até 22/05/2027 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MINERAIS (AREIA, BRITA E DERIVADOS) DESTINADOS A OBRAS E REPAROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO. COM EXPECTATIVA DE GASTO TOTAL NO VALOR DE R$510.876,00. 01157536000188-1-000021/2026-000001 | vigente até 20/03/2027 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS, COM EXPECTATIVA DE GASTO TOTAL DE R$894.854,79. 01157536000188-1-000003/2026-000001 | vigente até 12/02/2027 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS PESADAS, TRATORES E MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM EXPECTATIVA DE GASTO TOTAL NO VALOR DE R$579.406,76. 01157536000188-1-000004/2026-000001 | vigente até 12/02/2027 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS CODEPENDENTES AO LONGO DO ANO, COM ESTIMATIVA DE GASTO TOTAL DE R$180.937,58. 01157536000188-1-000001/2026-000001 | vigente até 30/01/2027 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROPAGANDA VOLANTE E DE PAINÉIS DE LED, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS AO LONGO DO EXERCÍCIO VIGENTE, COM ESTIMATIVA DE GASTO TOTAL NO VALOR DE R$627.698,21. 01157536000188-1-000315/2025-000002 | vigente até 22/01/2027 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROPAGANDA VOLANTE E DE PAINÉIS DE LED, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS E O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS AO LONGO DO EXERCÍCIO VIGENTE, COM ESTIMATIVA DE GASTO TOTAL NO VALOR DE R$627.698,21. 01157536000188-1-000315/2025-000001 | vigente até 22/01/2027 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NA CIDADE DE IPORÁ-GO, COM ESTIMATIVA DE GASTO TOTAL DE R$2.162.148,25 01157536000188-1-000314/2025-000002 | vigente até 21/01/2027 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NA CIDADE DE IPORÁ-GO, COM ESTIMATIVA DE GASTO TOTAL DE R$2.162.148,25 01157536000188-1-000314/2025-000001 | vigente até 21/01/2027 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES DE INTERESSE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO, COM ESTIMATIVA DE GASTO TOTAL NO VALOR DE R$3.994.401,75 01157536000188-1-000306/2025-000001 | vigente até 05/01/2027 |